西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年度部门决算公开报告

第一部分西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况
一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州劳动就业服务中心为西双版纳州人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位，加挂州劳动和社会保障事务代理中心、州创业小额贷款担保中心牌子。主要工作职责是：

1、负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，编制全州劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

2、组织落实促进全州城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全州下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业援助。

3、负责办理外国人、港澳台人员在西双版纳就业相关事务。

4、负责对全州创业担保贷款的管理和指导工作，办理州本级创业担保贷款的审核认定。

5、负责全州劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；负责全州失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。

6、负责全州劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全州劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

7、负责失业保险政策的贯彻落实，负责全州失业保险基金的统筹和预决算，对省上解和申请调剂，对县市按照用款计划审核拨付；负责失业保险的统计、分析；负责全州失业保险稽核并指导县市失业保险稽核工作。

8、负责全州就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。

9、负责对县市就业创业工作进行业务指导。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）部门设置情况

西双版纳州劳动就业服务中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员14名，设主任1名，副主任2名，内设办公室、财务统计部、失业保险部、创业创新部（州创业小额贷款担保中心）、就业困难人员服务部、人力资源市场管理部（州劳动和社会保障事务代理中心）等6个部室。

（三）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我中心在省就业局的精心指导和州人社局党组的坚强领导下，认真贯彻落实省委省政府和州委州政府的决策部署，围绕搭平台促就业、重扶持促创业、抓转移促脱贫、降成本促改革、强保障促服务等方面，全力以赴稳步推进全州就业创业工作，圆满完成了就业创业各项目标任务。

截至2016年12月，全州城镇新增就业10347人，完成全年目标任务8200人的126.18%，较上年同比增长20.13%；城镇下岗失业人员再就业4942人，完成全年目标任务4500人的109.82%，较上年同比增长18.57%；解决就业困难人员再就业3827人，完成年度目标任务3600人的106.31%，较上年同比增长6.25%；开发公益性岗位1965人，完成全年目标任务1780人的110.39%；全州失业保险参保6.39万人，完成全年目标任务6.07万人的105.27%，较上年同比增长2.72%；全州失业保险基金征缴收入3199.98万元，完成全年目标任务3200万元的100%；全州城镇登记失业率为2.84%，较去年年底下降0.13个百分点；通过各类创业贷款扶持创业2613人27875.3万元（其中：“贷免扶补”贷款870人8094万元，创业担保贷款1720人16075.8万元，劳动密集型小企业贷款23户3705.5万元），扶持人数完成年度目标任务2613人的100%，较上年同比增长32.17%，贷款金额完成年度目标任务20900万元的133.40%，较上年同比增长73.23%，创业带动吸纳就业7383人，较上年同比增长43.39%；受理 “两个十万元”企业申请41户，已初审推荐41户; 全州共扶持云岭大学生创业项目35个56.7万元（2015年20人,2016年15人），其中无偿资助11人45万元，场租补贴23人11.5万元，网店补贴1人0.2万。举办各类招聘会12场，登记招聘企业380家次，累计提供就业岗位14461个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州劳动就业服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西双版纳州劳动就业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。只在2016年1-6月发生，从7月1日公车改革起，我中心车辆已在局机关制定地点封存，等待拍卖。

第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）

附件：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年度收入合计4,562,688.89元。其中：财政拨款收入 3,201,064.79元，占总收入的70.16%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,361,624.10元，占总收入的29.84%。2016年收入合计比上年收入合计2,546,663.93元增加2,016,024.96元，增长79.16%。其中：财政拨款收入比上年2,511,542.83元增加689,521.96元，增长27.45%，其他收入比上年35,121.10元增加1,326,503.00元，增长3776.94%。主要原因分析：

（一）财政拨款收入增加。主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费收入增加；2.当年调整工资标准，工资收入增加；3.当年新增人员，工资收入增加；4.社会保险缴费收入增加；5.住房公积金缴费收入增加。

（二）其他收入增加。主要原因是：1省就业局拨入双创园补助资金1,260,000.00元；2.州财政拨入西财社发〔2016〕191号2013年创业担保贷款30%工作经费33，750.00元.

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年度支出合计4,231,925.89元。其中：基本支出 2,056,450.73元，占总支出的48.59％；项目支出2,175,475.16元，占总支出的 51.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比，2016年支出合计比上年支出合计2,740,231.97元增加1,491,693.92元，增长54.44%。其中：2016年基本支出比上年基本支出1,845,053.93元相较增加211,396.80元，增长11.46%；2016年项目支出比上年项目支出895,178.04元增加1,280,297.12元，增长143%。

2016年支出合计较2015年大幅度增加主要原因：

（一）基本支出增加。主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加，对应着工资及医疗保险金、机关事业养老保险、住房公积金缴纳支出增加；3.当年新增人员，工资收入增加，对应着工资支出增加。

（二）项目支出增加。主要原因是：省厅拨入经费增加，支出增加，一是支付双创园补助资金1,260,000.00元；二是西财社发〔2016〕191号2013年创业担保贷款30%工作经费支出33,750.00元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,056,450.73元。2016年基本支出比上年基本支出1,845,053.93元相较增加211,396.80元，增长11.46%，主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资收入增加，对应着工资及医疗保险金、机关事业养老保险、住房公积金缴纳支出增加；3.当年新增人员，工资收入增加，对应着工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.46％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,175,475.16元。2016年项目支出比上年项目支出895,178.04元增加1,280,297.12元，增长143%，主要原因是：1.省就业局拨入双创园补助资金1,260,000.00元，用于州级创业园区及众创空间建设支出；2.小额担保贷款30%工作经费支出33,750元，用于制作我州创业担保贷款企业及个人标识牌，已于2016年12月底之前全部制作完成并下发给各企业和个人。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保险经办机构工作25,866.16元，其中：用于西财社发[2015]194号就业聘用工作人员工资和五项社会保险经费支出25,866.16元。

2.其他人力资源和社会保障管理事务工作1,377,144.94元，其中：用于云就局发[2016]12号2016年度鼓励创业“贷免扶补”第一批工作经费支出30,870.00元，云就局发[2016]46号2016的失业动态监测信息采集费支出16,217.10元，云就业局发[2016]38号双创项目之一省级创业园70％补助资金支出700,000.00元，云就业局发[2016]38号双创项目之一众创空间70％补助资金支出560,000.00元，省厅转小额担保工作经费21,000.00元，省厅转贷免扶补工作经费28,270.84元，云就局发[2016] 34号2013年度鼓励创业“贷免扶补”30%工作经费支出8,000.00元，云就局发[2016] 15 号2012年度鼓励创业“贷免扶补”30%工作经费支出12,787.00元。

3. 就业创业服务补贴工作198,198.00元，其中：用于西财社发〔2016〕153号2014年国家级技能补助项目和地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金支出198,198.00元。

4. 其他就业补助支出工作33,750.00元，其中：用于西财社发〔2016〕191号2013年创业担保贷款30%工作经费支出33,750.00元。

5 小额担保贷款贴息工作540,516.06元，其中：用于西财金融发〔2016〕7号2013-2014年度小额担保贷款工作奖补资金支出487,614.06元，西财金融发〔2015〕2号2012年度小额担保贷款工作奖补资金支出52,902.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,821,030.95元,占本年支出合计的66.66%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出2,518,640.83元增加302,390.12元，增长了12%，主要原因分析：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,028,731.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心机构运行及人员工资支出1,513,213.00元，社会保险经办机构开展业务工作的支出25,866.16元，本单位退休人员1-10月退休费支出286,956.00元，财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出1,285.11元，财政配套的财政对生育保险基金的补助支出3,213.39元，就业创业服务补贴198,198.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出152,228.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工和退休职工医疗保险支出152,228.05元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

12.农林水（类）支出540,516.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。主要用于小额担保贷款贴息支出540,516.06元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

19.住房保障（类）支出99,555.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出99,555.18元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为 26,162.44元，完成预算的52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7,398.44元，完成预算30,000.00元的24.7%；公务接待费支出决算为18,764.00元，完成预算20,000.00元的 93.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比预算数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年47,349.24元减少21,186.80元，下降44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同样，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少21,104.80元，下降 74.04%；公务接待费支出决算减少 82.00元，下降0.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我中心严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围；二是7月我州公车改革后,公务用车次数减少,采用自行解决或租车方式。因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7,398.44元，占28.28%；公务接待费支出 18,764.00元，占71.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,398.44元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出7,398.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州劳动就业服务中心保有车辆执行公务和各种专项工作，实施监督检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,764.00元。其中：

国内接待费支出18,764.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作以及各县市中心汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2016年机关运行经费支出276,714.93元，与上年对比，2016年比上年度200,492.30元增加76,222.63元,增加38%，主要原因是：1.公用经费标准提高，人均8,000.00元提高至18,000.00元；2.2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况。2016年度政府采购预算429,853.00元，实际采购金额427,773.00元，节约2,080.00 元。自行询价采购金额427,773.00元，主要是办公设备采购360,633.00元，维修工程采购67,140.00元，资金来源：州本级财政拨入项目资金和中央补助专项资金。

具体情况如下：

（1）货物采购，主要采购就业专项工作户外大屏幕电子显示屏专用设备，普通办公设备等。政府采购计划金额360,633.00元，其中一般公共预算资金采购预算162,435.00元，其他资金采购预算198,198.00元。实际采购金额360,633.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额162,435.00元，其他资金实际采购金198,198.00元。

（2）工程采购，主要是中心楼道墙面粉刷和卫生间修缮等日常维修等。政府采购计划金额69,220.00元，其中一般公共预算资金采购预算69,220.00元。实际采购金额67,140.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额67,140.00元。节约金额2,080.00 元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额2,080.00 元。

2.根据《云南省社会保险局关于规定规范机关事业单位退休人员养老待遇发放办法的意见》（云社险函〔2016〕32号）要求：“将财政保障经费的退休人员养老待遇发放工作移交同级社会保险经办机构负责，并实行社会化发放，确保机关事业单位退休人员待遇核发和待遇调整工作顺利推进。”从2016年11月起，我中心6名退休人员全部移交州社会保险中心，改由州社会保险中心统一发放退休费。

3.根据《关于印发〈西双版纳州公务用车制度改革总体方案〉及配套文件的通知》（西办发〔2016〕23号）精神，从2016年7月1日起公车改革后，我单位公务用车不保留，车辆已封停，等待移交产权。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
        4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

西双版纳州劳动就业服务中心2016年度部门预决算公开表.xls