西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度部门决算
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况
按照决算管理的相关规定，西双版纳州人力资源和社会保障局和局属7个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属7个参照公务员法管理事业单位分别是：州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州养老保险基金管理中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年部门决算公开收支中包括西双版纳州人力资源和社会保障局机关和局属4个参照公务员法管理事业单位，局属4个参照公务员法管理事业单位分别是：州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动人事争议仲裁院。
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕42号）执行。
1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2.拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动和有效配置。
3.负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法，统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。
5.负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；负责发布本地区劳动工资最低标准。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全州劳动保障监察工作，组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
12.贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩 、培训、辞职、辞退等方面的政策规定，贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法；加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。
13.完善公务员考试录用制度，负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。
14.会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度，审核上报政府表彰奖励的人选，指导和协调表彰奖励工作，审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动，指导实施行政机关效能建设工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西双版纳州人力资源和社会保障局内设15个职能科室，1个直属机关党委，7个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。
|
西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况 |
|
|
序号 |
一、内设机构 |
|
1 |
办公室、调研宣传科 |
|
2 |
政策法规科 |
|
3 |
就业促进和职业能力建设科 |
|
4 |
军队转业干部安置管理科（西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室） |
|
5 |
专业技术人员管理科（西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室） |
|
6 |
事业单位人事管理科 |
|
7 |
工资福利科 |
|
8 |
企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科 |
|
9 |
医疗生育工伤保险科 |
|
10 |
社会保险基金监督科 |
|
11 |
公务员职位管理和考录科 |
|
12 |
公务员考核奖励培训科 |
|
13 |
规划财务科 |
|
14 |
劳动保障监察和农民工工作科 |
|
15 |
信息档案科 |
|
|
直属机关党委 |
|
|
二、直属单位 |
|
1 |
州人才服务中心 |
|
2 |
州人事考试中心 |
|
3 |
州劳动就业服务中心 |
|
4 |
州社会保险中心 |
|
5 |
州医疗保险基金管理中心（州医疗保险管理局） |
|
6 |
州劳动保障监察支队 |
|
7 |
劳动人事争议仲裁院 |
（三）2016年度重点工作任务介绍
1.适应新常态，全州就业创业工作取得新佳绩。以推进“大众创业、万众创新”、供给侧结构性改革为切入点，大力实施就业优先战略，多措并举拓宽就业渠道，积极帮扶企业减轻负担。2016年，全州共筹集就业补助资金4980万元（其中：向上级部门争取4013万元、全州各级政府累计投入资金946万元、利息收入21万元），支出就业补助资金5910万元（含历年结余）。全年实现城镇新增就业10347人，完成全年目标任务8200人的126.18%；城镇下岗失业人员再就业4942人，完成全年目标任务4500人的109.82%；就业困难人员再就业3827人，完成全年目标任务3600人的106.31%；全州城镇登记失业率为2.84%。全州共扶持云岭大学生创业项目35个56.7万元；举办各类招聘会24场，累计提供就业岗位17790个，与用人单位达成意向2400人；全年报到登记高校毕业生2044人，就业1970人，就业率96. 4%；建立高校毕业生就业见习基地28个，吸纳140名高校毕业生参加见习，完成省下达任务120人的116.67%。开发公益性岗位1965个，完成全年目标任务1780个的110.39%；18户零就业家庭实现动态清零；发放失业救济金2293.91万元。通过各类创业贷款扶持创业2613人27875.3万元，均超额完成全年目标任务。建立西双版纳双创产业园区，目前在园区工商注册登记或已签订入园协议62家。全州新增培训农村劳动力13.75万人次，累计转移农村劳动力21.7万人次，超额完成转移农村劳动力21.5万人次的年度目标。
2.坚持以完善社保体系为目标，社会保险扩面稳中有升。着力构建覆盖城乡社会保障体系，社会保障安全网进一步织密扎牢。全州社会保险参保总人数（不含新农合）达120.4万人次，完成年度目标任务116.34万人次的103.49%。
其中：基本养老保险参保64.73万人；城镇基本医疗保险参保30.18万人；工伤保险参保9.88万人；生育保险参保9.22万人；失业保险参保6.39万人。提高退休人员养老金，企业退休人员待遇增幅达7.32%，机关事业单位退休人员待遇增幅达6.06%。机关事业单位养老保险改革任务顺利推进，已完成全州1048个单位、3.9万人参保登记，累计征缴养老保险金2.9亿元、职业年金1.06亿元。全民参保登记工作基本完成，参保登记110.1万人（含非本州户籍常住人口），促进了参保扩面，避免了重复参保。改革完善被征地农民基本养老保障政策，我州确定景洪市为试点稳步推进试点工作，引导被征地农民参加城乡居民基本养老保险或职工基本养老保险。被征地农民养老保障专项资金征收率由5.74%增加到30.85%。有序推进城乡居民医保整合，理顺管理体制，从2017年1月1日起，统一执行城乡居民基本医保政策。异地就医联网即时结算工作力度加大，全州96家“两定机构”实现省内异地联网结算，与16个省（区、市）签订了异地就医即时结算合作协议或实现互联互通。重点领域工伤保险扩面工作扎实推进。社保基金监管进一步加强，组织开展社保基金专项检查和专项整治，持续深入推进严禁领导干部违规使用社保资金专项整治工作。全力做好社保基金保值增值工作，与4家银行签订了《社会保险基金保值增值定期存款协议书》，存入州本级社保基金8.71亿元，较去年增加定期存款0.86亿元，全州社会保险基金定存比与上年同期相比超过10个百分点，确保了我州社保基金的安全和最大化的保值增值。仅11月，与地税、财政部门联合开展对社会保险费欠费大户企业进行催缴和调研行动，共对12个农场及其他6个欠费企业进行催缴，共清缴追回养老保险金1.29亿元。加强“两定机构”管控和源头治理，堵塞制度漏洞。
3.继续实施社保优惠政策，着力推进人社服务稳增长。通过实施社保优惠减轻企业负担，采取社保缓缴、降费、补贴等系列政策措施，为企业减负4465.93万元。一是对招用困难人员就业的中小微企业继续实施社会保险补贴政策，全年共审核发放企业吸纳社会保险补贴12户71人次51.5万元。二是积极实施失业保险基金支持企业稳岗政策。鼓励符合条件的企业申请稳岗补贴，按照不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗补贴，稳岗补贴重点用于企业员工技能提升培训、转岗培训及支持下岗失业人员就业创业。全州共审核下达企业稳岗补贴90户502万元，稳定企业职工10831人。三是降低企业社会保险费费率。在2015年降低企业社会保险费费率的基础上阶段性下调了养老保险和失业保险两项社会保险保费率。养老保险单位参保总费率降至27%，其中，单位缴费率从20%下调为19%；失业保险费率由2%下调为1.5%；我州工伤保险平均费率由0.63%降至0.51%；生育保险费率由0.8%降到0.5%。2016年5月至12月，企业职工养老保险单位缴费费率下调减轻企业负担1513.35万元，失业保险缴费费率下调减轻企业负担511万元；2016年工伤保险缴费费率下调减轻企业负担719.22万元；生育保险缴费费率下调减轻企业负担1168.86万元。
4.进一步加强构建和谐劳动关系，全力维护劳动者合法权益。通过建立健全解决拖欠农民工工资突发事件的预警机制、农民工工作协调机制、定期巡视制度、施工现场信息公示制度，建立政府应急周转金，严格执行农民工工资优先拨付制度。在全省率先推行农民工工资银行卡直接支付制度，通过农民工工资银行卡直接支付300名农民工工资2700万元。全州共受理案件133件，为1206名农民工追回工资1810.26万元；依法启动农民工工资保证金686.5万元支付670名农民工工资；依法对80户违反劳动保障监察法律法规的用人单位给予行政处罚；处置欠薪引发的突发性事件5起，涉及劳动者人数865人；办理涉嫌拒不支付劳动报酬类案件移送公安机关5件，公安部门受理立案侦查3件。加快基层劳动人事争议调解仲裁机制和调解组织建设及劳动人事争议机构标准化建设，全州共设立基层调解组织33个，企业劳动争议调解委员会7个，初步形成州、县、乡三级劳动争议调解网络体系。全州共受理劳动争议案件287件，结案283件，结案率98.6%。全州劳动合同签订率97.5%，企业集体合同签订率91%，特殊工时制审批33户，按时办结率100%。全州完成工伤认定169件（其中不予认定6件），劳动能力鉴定360件（其中因病289件，因工71件）。
5.机关事业单位人事制度改革取得突破性进展。2016年，普通公务员计划招录240人，实际录用228人，实际录用人数较2015年减少66人，同比减少22.45%，较好地落实了财政供养人员只减不增要求，县乡岗位占招录计划总数的90.79%，对边远乡镇招录实行倾斜政策，着力解决艰苦边远乡镇“招人难”问题。认真落实互联网+干部教育培训，积极争取并组织实施了国家公务员局对口培训—天津送教基层公务员培训项目，公务员队伍教育培训全面加强；规范公务员考核工作，2015年度全州授予公务员嘉奖1414名、记三等功239名。全面加强事业单位人事管理信息化建设，全州事业单位实现岗位设置管理联网审批，稳步推进党政机关公务用车制度改革司勤人员安置工作，研究制定了《西双版纳州党政机关公务用车制度改革司勤人员安置的实施意见》和《西双版纳州州级党政机关公务用车制度改革司勤人员安置流程》。狠抓各类人事考试考务纪律，投入20余万元采购监控设备，实现考试全过程视频监控，考试考务工作安全规范。
6.深化人才发展体制机制改革，全州人才体系进一步完善。积极探索和创新边疆少数民族地区引才聚才用才育才的体制机制，嘎洒镇曼峦点村玉儿甩的傣族织锦技艺和勐混镇曼召村岩坎的手工造纸两项民族民间工艺传承人被评为“云岭首席技师”。设立第一届“西双版纳英才奖”，授予10人“西双版纳英才奖”荣誉称号。评选出首届西双版纳州“技能大师”5人，从2016年至2020年，每位“技能大师”每年给予2万元培养经费。引进急需专业技术人才573人。深化职称制度改革，全面推进中小学教师职称制度改革，建立统一的中小学教师职称系列并设立正高级教师职称，明确规定不再把外语、计算机、论文作为评定职称的刚性条件。全年，共有659名专业技术人员获得中级专业任职资格、951名专业技术人员获得高级专业任职资格。享受“国贴”奖励1人、“省突”1人、“省贴”2人，专家基层工作站申报4个，审核推荐上报3个。推进柔性引才机制，我州作为省厅第二批柔性引才基地，目前正稳步推进建立引才基地。全年新增高技能人才909人，完成目标任务893人的101.79%。全州共开展各类职业技能培训127期，培养各类技能人才12662人，经过职业技能鉴定合格10225人（其中技师92人，高级工817人，中级工1127人，初级工8189人）。
7.工资收入分配工作稳妥有序推进。统筹各类群体的收入水平，多渠道增加收入。严格执行国家和省的各项工资制度改革的配套政策，落实临时性补贴和改革性补贴，完成基本工资标准、艰苦边远地区津贴、人民警察警衔津贴等各项工资待遇的调整工作；健全企业工资正常增长机制和支付保障机制；严格执行最低工资标准，定期发布年度工资指导线，指导企业做好职工工资的正常增长。
8.扎实开展军转干部安置及解困维稳工作。2016年，全州接受安置军队转业干部47名，其中计划分配1名；自主择业46人（其中：正团职4人，副团职18，正营职16人，副营职8）；2016年达到条件的军转干部全部选择了自主择业，团职干部均选择自主择业安置方式，自主择业率成为全省最高的州市之一。目前，全州自主择业军转干部总数达328人。
9.全面深化“放管服”改革取得新成效。认真梳理权力清单，全面深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加强事中事后监管，大力推进“双随机、一公开”监管改革，营造公平竞争的市场环境和法治化便利的营商环境。共梳理出行政许可、行政处罚、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、其他行政职权7个类型160项，梳理出职权对应的责任事项1334项，追责情形1064项。行政审批事项由原来9项精简为6项，取消3项。
10.努力打通服务群众“最后一公里”。全州己覆盖惠农支付点的行政村和社区有 247个，覆盖率为85.6 %，配备村级协办员221人。社会保障卡持卡人数累计70.26万人，完成目标任务69万人的101.82%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。分别是：
1. 西双版纳州人力资源和社会保障局
2. 西双版纳州劳动保障监察支队
3. 西双版纳州人事考试中心
4. 西双版纳州人才服务中心
5. 西双版纳州劳动人事争议仲裁院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年末实有人员编制61人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制 2人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员17人 （含参公管理事业人员17人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆9辆。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）年末人员构成情况
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度收入合计15,392,899.25元。其中：财政拨款收入 14,236,330.49元，占总收入的92.49%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,156,568.76元，占 总收入的7.51%。与上年对比，2016年收入合计比上年收入合计12,150,990.34元增加3,241,908.91元，增加26.67%，其中：财政拨款收入比上年11,505,918.55元增加2,730,411.94元，增加23.73%，其他收入比上年645,071.79元增加511,496.97元，增加79.29%，主要原因分析：
（一）财政拨款收入增加。主要原因是：1.当年调整工资标准；2.当年新增人员，工资收入增加；3.日常公用经费标准提高，收入增加；4.社会保险缴费收入增加；5.住房公积金缴费收入增加。
（二）其他收入增加。主要原因是：1.州再就业资金支出户拨入上年度10-12月和2016年度10-12月公益性岗位补贴和社会保险补贴348,229.26元。2、省厅转入专项工作经费，如自主择业军转干部个性化培训和实训基地经费、信息化建设、公务员管理工作经费、事业单位委托招考费。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年决算收入构成情况
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度支出合计15,359,647.17元。其中：基本支出 12,180,338.75元，占总支出的79.30％； 项目支出3,179,308.42元，占总支出的 20.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比，2016年支出合计比上年支出合计12,328,567.12元增加3,031,080.05元，增加24.59%，主要原因分析： 1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费支出增加；5.住房公积金缴费支出增加。
项目支出增加主要是：省厅拨入项目经费增加，项目支出增加。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年决算支出构成情况
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,180,338.75元。与上年对比，基本支出比上年10,175,937.34元增加2,004,401.41元，增加19.69%，主要原因分析：1.当年调整工资标准，工资支出增加；2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.4％。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年决算基本支出构成情况
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,179,308.42元。与上年对比，项目支出比上年2,152,629.78元增加1,026,678.64元，增加47.69%，主要原因分析：1.加快存量资金的支付 ；2.省厅拨入专项工作经费增加，专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 人力资源一般行政管理事务工作110,000.00元，其中：用于西财社发〔2016〕125号资格考试考务费支出100,000.00元，西财行发〔2016〕35号2014年度社会治安综合治理维护稳定责任制考核奖支出10,000.00元。
2. 军队转业干部安置工作438,579.22元，其中：用于云转办〔2016〕5号2015年军转干部个性化培训经费支出116,000.00元，云转办〔2015〕19号省军转拨2014年度自主择业军转干部个性化培训经费支出142,000.00元，省军转拨入2013年度自主择业军转干部个性化培训经费支出70,579.22元，省军转转入企业军转干部个案救助金支出100,000.00元，省政府机关事务局拨入军转干部慰问经费支出10,000.00元。
3. 公务员招考工作保障支出1,073,569.50元，其中：用于西财社发〔2016〕96号公务员笔试经费保障支出200,000.00元，西财社发〔2016〕130号公务员面试经费（考试设备购置）支出240,000.00元，西财社发〔2016〕162号公务员面试经费保障支出610,750.00元，省人社厅拨入公务员考试办公费补助经费保障考试用具支出22,819.50元。
4. 其他人力资源事务支出工作21,020.00元，其中：用于省人社厅拨入大学生“三支一扶”人员新春慰问经费支出2,400.00元，省人社厅拨入大学生“三支一扶”体检费支出1,920.00元，西财社发〔2016〕45号大学生"三支一扶"计划相关经费支出500.00元，省人社厅拨入大学生“三支一扶”人员考核奖励支出16,200.00元。
5. 社会保障和就业支出一般行政管理事务工作73,307.00元，其中：用于西财预发〔2015〕376号工伤认定、劳动能力鉴定工作经费支出20,000.00元，西财社发〔2016〕280号2016年劳动能力鉴定补助经费支出49,691.00元，西财预发〔2016〕190号2016年财政票据管理软件经费支出400.00元，西财预发〔2016〕183号2016年财政票据电子化管理系统服务费经费支出3,216.00元。
6. 就业管理事务工作65,000.00元，用于云人社发〔2015〕292号新版职业资格证书管理系统建设经费支出65,000.00元。
7. 社会保险业务管理事务工作20,000.00元，其中：西财社发〔2016〕187号2016年社会保险费征缴管理经费支出20,000.00元。
8. 信息化建设工作150,000.00元，其中：用于云人社发〔2016〕40号“一卡通”及信息化建设工作资金补助支出100,000.00元，省人社厅拨入信息化建设经费补助支出50,000.00元。
9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出334,668.70元，其中：用于州民宗局转入2015年民族模范奖奖励支出5,000.00元，西财社发〔2016〕39号246名科技专家、自主择业军转干部、大学生村官和“三支一扶”人员等春节慰问经费支出123,000.00元，西财社发〔2016〕379号2016年事业单位公开招聘考试工作经费支出153,500.00元，景洪市人社局转入2016年事业单位委托招考费支出53,168.70元。
10．劳动人事争议调解仲裁工作38,000.00元，其中：用于西财社发〔2016〕281号2016年劳动仲裁办案补助经费支出38,000.00元。
11. 其他行政事业单位离退休支出1,200.00元，用于西财社发〔2016〕370号老干部兼职人员补助经费支出1,200.00元。
12. 其他社会保障和就业支出工作825,189.00元，其中：用于西财社发〔2016〕361号2016年部分企业军转干部生活困难补助资金支出403,847.00元，西财社发〔2015〕1号2015年企业军转干部生活困难补助资金支出421,342.00元。
13. 其他医疗卫生与计划生育支出5,500.00元，其中：用于西财社发〔2016〕179号防艾先进集体和先进工作者表彰奖励经费支出5,500.00元。
14. 住房改革支出23,275.00元，其中：用于西财综发〔2016〕44号5位军队转业干部住房补贴经费支出16,290.00元，西财综发〔2016〕37号2位满25年工龄职工住房补贴6,985.00元。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年决算项目支出构成情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出14,256,330.49元,占本年支出合计的92.82%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出11,442,549.55元增加2,813,780.94元，增加24.59%，主要原因分析：1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2. 当年新增人员，工资支出增加； 3. 财政配套的社会保险缴费支出增加；4. 财政配套的住房公积金缴费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,429,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及人事考试中心、州人才服务中心等2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出，军队转业干部津补贴、安置、培训及维稳工作，人才开发，各类人员培训及公务员招录等相关工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出6,357,767.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.60%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院等2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；社会保险业务管理和基金监督支出；劳动人事争议调解仲裁；财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出，除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,958,596.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出510,273.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出、用于自主择业军队转业干部一次性住房补贴和满25年工龄职工住房补贴等住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出占比情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为410,000.00元，支出决算为 140,246.00元，完成预算的34.2%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 102,315.50元，完成预算的53.85%；公务接待费支出决算为37,930.50元，完成预算的 17.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少30,566.10元，下降17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2015年相比，无增减变动。公务用车购置及运行费支出决算减少29,609.40元，下降 22.44%；公务接待费支出决算减少 956.70元，下降2.46%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1. 严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费和公务用车运行维护费比上年度减少。2. 7月我州公车改革后,公务用车次数减少,采用自行解决或租车方式，公务用车运行维护费比上年度减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 102,315.50元，占72.95%；公务接待费支出 37,930.50元，占27.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出102,315.50元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出102,315.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障州人力资源社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展基层工作调研，实施监督检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，州人力资源社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出37,930.50元。其中：
国内接待费支出37,930.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于2016年西双版纳州人力资源和社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年机关运行经费支出1,870,666.42元，与上年对比，2016年比上年度863,817.50元增加1,006,848.92元,增加116.56%，主要原因是： 1.公用经费标准提高，人均8,000.00元提高至18,000.00元；2.2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购情况。2016年度政府采购预算943,416.91元，实际采购金额726,895.91元，节约216,521.00元。自行询价采购金额726,895.91元，主要是办公设备采购642,929.00元，技术服务费采购12,600.00元，维修工程采购71,366.91元，资金来源：州本级财政拨入项目资金和省厅拨入专项资金。
具体情况如下：
（1）货物采购，主要采购信息管理系统软件及硬件设备，考试设备及监控设备、新版职业资格证书管理系统专用设备、档案建设专用设备、普通办公设备等。政府采购计划金额804,860.00元，其中一般公共预算资金采购预算513,060.00元，其他资金采购预算291,800.00元。实际采购金额642,929.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额381,099.00元，其他资金实际采购金261,830.00元。节约金额161,931.00元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额131,961.00 元，其他资金实际采购节约金额29,970.00 元。
（2）工程采购，主要是办公室改造及办公楼日常维修等。政府采购计划金额78,556.91元，其中一般公共预算资金采购预算30,800.00元，其他资金采购预算47,756.91元。实际采购金额71,366.91元，其中一般公共预算资金实际采购金额24,010.00元，其他资金实际采购金额47,356.91元。节约金额7,190.00 元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额6,790.00 元，其他资金实际采购节约金400.00 元。
（3）服务采购，主要是考试监控设备维护服务费。
政府采购计划金额60,000.00元，其中一般公共预算资金采购预算60,000.00元。实际采购金额12,600.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额12,600.00元，其他资金实际采购金额12,600.00元。节约金额47,400.00 元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额47,400.00 元。
2.根据《云南省社会保险局关于规定规范机关事业单位退休人员养老待遇发放办法的意见》（云社险函〔2016〕32号）要求：“将财政保障经费的退休人员养老待遇发放工作移交同级社会保险经办机构负责，并实行社会化发放，确保机关事业单位退休人员待遇核发和待遇调整工作顺利推进。”从2016年11月起，我单位21名退休人员全部移交州社会保险中心，改由州社会保险中心统一发放退休费。
3.根据《关于印发〈西双版纳州公务用车制度改革总体方案〉及配套文件的通知》（西办发〔2016〕23号）精神，从2016年7月1日起公车改革后，我单位公务用车保留4辆，专用于机动用车和押卷专用。其余车辆均已封停，等待移交产权。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局（本级）2016年部门决算公开表.xls
西双版纳州人力资源和社会保障局
2017年9月24日