西双版纳州医疗保险基金管理中心

2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  西双版纳州医疗保险基金管理中心概况

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。西双版纳州医疗保险基金管理中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属单位，收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、落实国家和省、州有关城镇基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全州城镇基本医疗保险工作的业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责全州医疗保险基金的预决算编制和统计、基金报表的汇总和分析；提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见。

3.负责州直机关、企事业单位，中央、省属驻州单位的参保管理和医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责州直机关、企事业单位，中央、省属驻州单位离休干部，州直机关事业单位参加公务员医疗补助人员、医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核和结算。

4.负责与医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订医疗服务协议，并进行相关政策宣传和业务培训；对定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策规定和医疗服务协议等情况进行指导、监督、检查和定期考评、考核。

5.为参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务，受理有关举报和投诉。

6.负责全州基本医疗保险信息网络的建设、维护和管理。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年以完善医疗保险制度，扩大参保覆盖面为重点，加强各项医保政策的贯彻落实，逐步提高医疗保险待遇水平和经办管理服务水平，全州医疗保险工作稳步推进。

1.社会保险扩面稳中有升。2015年全州参加基本医疗保险的人数为29.04万人，完成年度扩面任务27.8万人的104.46%。其中:城镇职工参保完成16.89万人，为年度计划任务16.42万人的102.86%；城镇居民参保完成11.96万人，为年度计划任务11.38万人的105.10%。

2.加强医保基金管理。严格落实社会保险费申报缴纳规定，确保医疗保险费应缴尽缴、应征尽征。完善医疗保险基金预算管理，提高预算编制的科学性、约束力和执行力。做好基金运行分析，健全基金分析防范机制，做好医保基金保值增值，增强基金抗风险能力，确保基金运行平稳。

3.认真落实医疗保险待遇标准。一是持续稳定重特大疾病、慢性病标准水平。二是调整提高职工基本医疗保险住院起付标准。参保人住院医疗保险统筹基金起付标准：一级医院（乡、镇、社区）300元；二级医院（县级）600元；三级医院（州级）800元。经批准到统筹地区以外就医的起付标准为1000元；对一个自然年度内二次及二次以上住院的，住院起付标准予以递减，递减标准为每次100元，起付标准递减到100元时不在递减。三是调整目前职工医保大病补充医疗保险单位缴费部分与社平工资挂钩的方式。2015年职工医保大病补充医疗保险筹资标准为281元/人，其中：单位缴纳211元，个人缴纳70元。四是调整公务员、医疗照顾人员医疗补助政策。提高健康体检费标准，由300元提高到500元；适当放宽医疗照顾人员的门诊费使用范围，医疗照顾人员每人每年3000元的门诊补助按个人账户使用管理规定执行。五是制定了《西双版纳州城乡居民大病保险实施办法》，并于2015年1月1日起实施。全州城乡居民大病保险的实施，有效地减轻了群众大病医疗费用负担，防止了因病致贫，因病返贫现象的增多。帮助了不少群众渡过难关。六是通过加强管理，合理控制医疗服务成本，减轻群众负担，全面落实好城镇职工和城镇居民医疗保险政策范围内住院医疗费用报销比例分别稳定在80%和70%以上，最高支付限额分别达到我州上年度职工平均工资和居民可支配收入的6倍以上。

4.进一步加强医疗保险稽核力度。将事后稽核提前到事前稽查,敦促参保单位如实申报缴费人数和缴费工资基数。进一步加强医疗保险基金支付环节的管理，加强对“两定机构”的监督，重点是对医疗保险费用的审核、稽核工作，检查是否放宽住院条件，用药是否合理，是否挂床住院，是否存在换药兑药等现象，对套取、欺诈医疗保险基金的违规、违法行为进行防范和查处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。单位名称是：西双版纳州医疗保险基金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度收入合计219.37万元。其中：财政拨款收入212.33万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.04万元，占总收入的3%。与上年对比,2015年财政拨款收入比上年192.53万元增加19.8万元，增长10.29%，主要原因是：1.公用经费标准提高，收入增加。2.当年调整工资标准，工资收入增加；3.当年新增人员，工资收入增加。其他收入比上年度18.56万元减少11.51万元，减少62.05%，主要原因是：1.外单位转入经费减少，上年度中国健康人寿保险公司转入与医保联合办公经费10万元，本年无收入；2.2015年公益性岗位人员三年聘用期已到，无公益性岗位补贴和社保补贴收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度支出合计286.91万元。其中：基本支出140.3万元，占总支出的49％；项目支出146.61万元，占总支出的51％。上解上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2015年支出合计比上年支出合计241.82万元合计增加45.09万元，增加18.64%，主要原因分析： 主要是基本支出增加， 明细为：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2015年西双版纳州医疗保险基金管理中心用于正常运转的日常支出140.3万元。与上年对比，基本支出比上年95.66万元增加44.64万元，增长46.67%，主要原因是：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加。2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加。基本支出主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.06万元占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出13.24万元占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2015年用于西双版纳州医疗保险基金管理中心为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出146.61万元。与上年对比，项目支出比上年146.16增加0.45万元，增长0.31%，主要原因是：项目支出经费增加。项目支出经费主要是：（西财预发〔2015〕222号）财政一体化系统横向光纤网络租金经费支出0.32万元、（西财预发〔2015〕165号）2015年财政票据电子化管理系统服务费经费支出0.04万元、（西财社发〔2015〕194号）城镇居民医疗保险工作人员工资和五项社会保险经费支出46万元、（西财预发〔2015〕192号）争取上级资金奖励项目前期经费支出27万元、（西财预发〔2015〕46号）年初预算租线工作经费支出3万元、健康人寿保险公司转入医保联合办公经费支出5.99万元、农垦系统转入医保网络建设经费支出57.61万元，用于医保系统网络建设、省医保中心转入数据录入费支出6.46万元，用于数据录入及相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出212.33万元,占本年支出合计的74%。与上年对比，一般公预算财政拨款比上年210.26万元增加2.07万元，增加0.98%，主要原因是：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加。2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.社会保障和就业支出193.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于：西双版纳州医疗保险基金管理中心的机构运行及人员工资支出，一般行政管理事务支出，社会保险经办机构开展业务工作的支出，除上述项目以外，其他人力资源和社会保障管理事务等方面的支出。

2.医疗卫生和计划生育支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于财政配套的在职在编职工和退休职工医疗保险金支出。

3.住房保障支出8.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于财政配套的在职在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为5.78万元，完成预算的144.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的107%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.公务用车购置及运行费支出决算为5.78万元，比预算数3万元大1.78万元，主要原因是：车辆老化，日常维修成本增加。2.公务接待决算为1.07万元，比预算数增加0.07万元，主要原因是： 2015年公务接待实际人次略有增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.78万元比2014年决算数4.33万元，增加1.45万元，增长33%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度一样，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，比上年决算数2.88万元增加1.83万元，增长64%；公务接待费支出决算为1.07万元比上年决算数1.45万元减少0.38万元，下降26%。2015年度“三公”经费支出决算数增加的主要原因是：1.车辆老化，日常维修成本增加。2.通过采取严格控制公务接待标准，公务接待费逐年降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占81%；公务接待费支出1.07万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国出（境）费支出0万元，2015年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.71万元。主要用于单位执行公务和各种专项工作，实施监督检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度州医疗保险基金管理中心开支财政拨款的公务用车为1辆。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：外宾接待支出0万元。2015年未发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.07万元。主要用于州医疗保险基金管理中心发生的接待支出。州医疗保险基金管理中心2015年共接待国内来访团组8个，来宾58人次，接待费支出1.07万元，主要包括接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作；其他地州医保中心到我中心学习交流工作经验；各县市医保中心汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心2015年度机关运行经费支出13.24万元。与上年对比，机关运行经费支出比上年10.79万元增加2.45万元，增长22.73%,主要原因是：公务用车维修费用支出增加。部门机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要是用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

          无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里未有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

西双版纳州医疗保险基金管理中心

2016年9月22日