西双版纳州劳动就业服务中心2015年度部门决算
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度部门决算
第一部分 中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州劳动就业服务中心为西双版纳州人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位，加挂州劳动和社会保障事务代理中心、州创业小额贷款担保中心牌子。主要工作职责是：
1、负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，编制全州劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。
2、组织落实促进全州城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全州下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业援助。
3、负责办理外国人、港澳台人员在西双版纳就业相关事务。
4、负责对全州创业担保贷款的管理和指导工作，办理州本级创业担保贷款的审核认定。
5、负责全州劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；负责全州失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。
6、负责全州劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全州劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。
7、负责失业保险政策的贯彻落实，负责全州失业保险基金的统筹和预决算，对省上解和申请调剂，对县市按照用款计划审核拨付；负责失业保险的统计、分析；负责全州失业保险稽核并指导县市失业保险稽核工作。
8、负责全州就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。
9、负责对县市就业创业工作进行业务指导。
10、完成上级交办的其他工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年以来，全州各级就业服务机构认真贯彻落实全省、全州人社工作会议精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，以推动大众创业、万众创新为抓手，充分发挥窗口单位直接服务群众的优势，审时度势主动作为、精准发力，切实推进全州创业就业工作，为稳增长、促发展、保民生提供了强有力的工作保障，在“十二五”期间及2015年完成了以下工作：
1、“十二五”期间主要工作完成情况
（1）.就业创业促发展的作用得到切实体现。“十二五”期间，全州各级就业服务机构面对经济增速放缓和下行压力加大等不利因素，勇于担当、攻坚克难，重点重抓、主动作为，积极培育大众创业、万众创新的新引擎，把创业和就业结合起来，以创业创新带动就业，全力打通人社工作服务群众“最后一公里”，保持了全州就业形势的总体稳定，有效的促进了全州经济社会平稳较快发展。“十二五”期间，全州城镇新增就业3.9万人，完成规划目标任务3.2万人的121.87%，与“十一五”期末相比增加1.07万人，增长率37.94%；城镇下岗失业人员实现就业2.25万人（其中就业困难人员就业1.74万人），完成规划目标任务0.9万人的250%，与“十一五”期末相比增加0.96万人，增长率75%；通过“小额担保贷款”扶持创业、“贷免扶补”鼓励创业、劳动密集型企业贷款等模式，累计发放创业贷款8.66亿元，扶持劳动者成功创业1.08万人，创业带动就业2.81万人，分别完成规划目标任务的154.29%和133.81%。城镇登记失业率为2.97%，控制在3.5%的“十二五”规划控制线以内。新增农村劳动力转移就业1.75万人，完成“十二五”规划目标任务3万人的58.33%。
（2）.失业保险保民生的效应得到有效发挥。“十二五”期间，全州各级就业服务机构，认真贯彻落实国家关于进一步增强失业保险制度预防失业、促进就业功能的精神，加大失业保险优惠政策执行力度，充分调动单位为员工缴纳社会保险的积极性，进一步扩大失业保险参保面，失业保险保障生活、促进就业和预防失业的功能得到进一步发挥，切实维护了社会和谐稳定。“十二五”末期，全州参加失业保险职工共6.22万人，完成“十二五”规划目标7.2万人的86.39%。比“十一五”期末的7.05万人减少0.83万人。收缴失业保险费19172.35万元，支出用于失业金、医疗金等方面的失业保险金6920.42万元。
2、2015年主要工作完成情况
截止2015年12月，全州城镇新增就业8613人，完成全年目标任务7500人的114.84%，较上年同比增长7.16%；城镇下岗失业人员再就业4168人，完成年度目标任务4000人的104.2%，较上年同比增长-2.17%（其中：就业困难人员实现就业3602人，完成年度目标任务3400人的105.94%）；新增农村劳动力转移就业2845人，完成全年目标任务1000人的284.5%，较上年同比增长3.84%；审批发放各类创业贷款1977人16091.90万元（其中：小额担保贷款1492人11269.90万元，“贷免扶补”贷款477人3322万元，劳动密集型小企业贷款8户1500万元），完成目标任务1977人的100%，带动就业4798人，吸纳就业351人；开发公益性岗位安置1958人，完成全年目标任务1750人的111.89%，较上年同比增长1.64%；消除“零就业家庭”21户，保持动态清零；全州城镇登记失业率为2.97%，控制在了3%的目标控制线以内。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州劳动就业服务中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.西双版纳州劳动就业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度收入合计254.66万元。其中：财政拨款收入251.15万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.51万元，占总收入的1.38%。与上年对比，2015年收入合计比上年收入合计186.33万元增加68.33万元，增长36.67%。其中：财政拨款收入比上年171.08万增加80.07万元，增长46.8%，其他收入比上年15.26万元减少11.75万元，下降77%。主要原因分析：
（一）财政拨款收入增加。主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费收入增加；2.当年调整工资标准，工资收入增加；3.当年新增人员，工资收入增加。
（二）其他收入减少。主要原因是：省级下拨的专项工作经费州本级留用减少，资金向基层倾斜，扶持基层工作经费力度增大。
二、支出决算情况说明
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度支出合计274.02万元。其中：基本支出184.5万元，占总支出的67.33％；项目支出89.52万元，占总支出的32.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2015年支出合计比上年支出合计222.69万元增加51.33万元，增长23.05%。其中：基本支出133.54万元，2015年基本支出184.5万元相较增加50.96万元，增长38.16%；项目支出89.15万元，2015年项目支出89.52万元相较增加0.37万元，增长4%。
2015年度支出合计比2014年度增加主要表现为2015年基本支出增加，主要原因分析：基本支出增加， 1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障西双版纳州劳动就业服务中心正常运转的日常支出184.50万元，与上年对比，基本支出比上年133.54万元增加了50.96万元，增长38.16%，主要原因分析：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.41％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障西双版纳州劳动就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.52万元，与上年对比，项目支出比上年89.15万元增加了0.37万元，增长0.4%，主要原因是：项目支出经费增加。2015年专项业务工作的经费89.52万元具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务工作支出3.7万元，用于西财预发〔2015〕192号争取上级资金奖励项目前期经费支出3.7万元；
2. 社会保险经办机构业务支出21万元，其中：用于西财预发〔2015〕46号年初预算失业保险办公经费支出3万元，西财社发〔2015〕194号聘用工作人员工资和五项社会保险经费支出18万元；
3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出9.31万元，其中：用于“贷免扶补”工作经费支出4.60万元，小额担保工作经费支出3.75万元，云就局发〔2015〕2号一次性创业补贴经费支出0.60万元，失业动态监测信息采集支出0.36万元；
4. 扶持公共就业服务支出40.80万元，用于西财社发〔2015〕122号2014年国家级技能补助项目和地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金支出40.80万元；
5. 小额担保贷款贴息支出14.71万元，用于西财金融发〔2015〕2号2012年度小额担保贷款工作奖补资金支出14.71万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出251.86万元,占本年支出合计的91.91%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出207.54万元44.32万元，增长了21.35%，主要原因分析：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.当年新增人员，工资支出增加；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出231.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%；主要用于西双版纳州劳动就业服务中心机构运行及人员工资支出113.10万元，一般行政管理事务支出3.70万元，社会保险经办机构开展业务工作的支出26万元，本单位退休人员工资支出32.49万元，财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出0.26万元，财政配套的财政对生育保险基金的补助支出0.44万元，扶持公共就业服务支出40.8万元，小额担保贷款贴息支出14.71万元。
2.医疗卫生和计划生育（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工和退休职工医疗保险支出11.38万元；
3.住房保障（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出8.98万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的57.00%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的62.66%。2015年度“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因： 严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年5.68万元减少0.95万元，下降16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同样，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降22.55%。；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降6%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我中心严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占60.25%；公务接待费支出1.88万元，占39.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元。无购置车辆。
公务用车运行支出2.85万元。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心执行公务和各种专项工作，实施监督检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，西双版纳州劳动就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.88万元。其中：
（1）外宾接待支出0万元。2015年未发生外宾接待支出。
（2）其他国内公务接待支出1.88万元。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心发生的接待支出，西双版纳州劳动就业服务中心2015年共接待国内来访团组25个，来宾151人次，主要包括接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作；各县市中心汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州劳动就业服务中心2015年机关运行经费支出20.05万元，与上年对比，2015年比上年度28.88万元减少8.83万元,增加30.57%，主要原因是：办公楼维（修）护费减少。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购决算
西双版纳州劳动就业服务中心2015年度政府采购预算资金42.02万元，政府采购决算资金40.8万元，比预算资金减少了1.22万元，节约率2.9%。主要是用2014年国家级技能补助项目和地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金中央资金设备采购（大型LED大屏幕显示器）。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
西双版纳州劳动就业服务中心
2016年9月26日
