西双版纳国际度假区中学2016年度部门决算公开报告
西双版纳国际度假区中学2016年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。
（二）2016年度重点工作任务介绍
西双版纳国际度假区中学位于万达西双版纳国际度假区，成立于2015年8月31日，是西双版纳州教育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校。校园宽阔恢弘，绿树繁花，环境幽雅，校园内建有教学楼2幢包括教室、阅览室、多功能报告厅、实验室、功能用房等，教学楼布局呈双“E”型对称布局，食堂及风雨操场各1幢。大门及门卫室1幢。配有400米塑胶跑道的田径运动场1块，篮球场4块。羽毛球场4块，学生宿舍1幢。国家一类标准的理、化、生实验设备，通用技术教室和数字化探究实验室。2015年学校第一批学生有4个教学班，首批教师为面向州内外选调的具有高、初中教育教学经验的学科骨干教师。 2016年学校初一年级招4个教学班，现有初一、初二年级共8个教学班。学校按照“四个一流”的奋斗目标发展定位，即：打造一流的管理团体、培养一流的教师队伍、建设一流的校园环境、达到一流的教学质量，以云南省省级现代教育示范学校的管理标准，借鉴吸收上海等教育发达地区的先进管理经验，实施教育的精细化、科学化管理，形成示范、窗口的效应，以此提升、带动全州中小学的管理层次和水平，促进教育内涵发展，办好人民满意的教育。在全体教职工齐心协力，凝聚共识，在廉洁务实党风的保驾护航下，学校各项工作都取得了实效：校园安全得到保障，学校校园平安、稳定、祥和，本学期无一起安全责任事故，无一例违法乱纪现象，教学常规进一步规范化、制度化、合理化、精细化，使教学活动更加有章可循。在上级领导的关心支持和全体教职工的努力下国际度假区中学正在向建成环境一流、师资一流、管理一流、质量一流的省内示范性高级中学迈进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳国际度假区中学2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳国际度假区中学2016年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2016年度收入合计5,573,487.49元。其中：财政拨款收入 5,558,627.49元，占总收入的99.73%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入14,860.00元，占 总收入的0.27%。 本年收入合计5,573,487.49元，比上年增加4,009,302.48元，比上年增256.32%，其中：财政拨款收入5,558,627.49元，比上年增加4,937,265.69元，比上年增794.59%；其他收入14,860.00元，比上年减少927,963.21元，比上年减98.42%。增减变动原因：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，2016年比上年增加是由于上年收入数是学校成立后从2015年9月至12月4个月的拨款数，本年度工业园区拨给学校一年的开办经费、后勤政府购买服务人员经费；工资调整；新招录7名教师经费；社会保障、医疗卫生、住房保障经费增加。上年度园区拨学校开办经费、后勤政府购买服务人员经费是拨到专户，本年度是拨到基本户，所以本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2016年度支出合计5,801,667.32元。其中：基本支出 4,711,524.07元，占总支出的81.21％； 项目支出1,090,143.25元，占总支出的 18.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。本年支出合计5,801,667.32元，比上年增加4,585,205.10元，比上年增376.93%，按支出性质分：基本支出4,711,524.07元，比上年增加3,495,061.85元，比上年增287.31%；项目支出1,090,143.25元。增减变动原因：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年支出数是学校成立后从2015年9月至12月4个月的支出数，教育经费公用经费支出加大；后勤政府购买服务人员经费增加；人员工资提高基本工资、改革性补贴标准增加支出，新招录7名教师经费；社会保障、医疗卫生；住房保障经费支出增加；教学设备采购支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳国际度假区中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,711,524.07元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.63％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.37％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳国际度假区中学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,090,143.25元。具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发[2016]57号进城务工随迁子女义务教育中央奖励金800000.00元；2.西财教发[2016]186号2016年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金53，468.25元；3.西财教发[2016]191号2016年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金171,875.00元；4.西财教发[2016]188号2016年8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金500.00元；5.西财教发[2016]154号城乡义务教育阶段学校公用经费64300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2016年度一般公共预算财政拨款支出5,514,129.91元,占本年支出合计的95.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出5,018,392.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于初中义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出17,327.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于事业单位工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出271,750.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助相关支出情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出206,659.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于住房公积金相关支出情况。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为280000.00元，其中：安排因公出国（境）费40000.00元，公务用车购置及运行费160000.00元，公务接待费80000.00元。支出决算为 3,759.00元，其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，；公务接 待费支出决算为3,759.00元，。变动说明：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，2015年没有相关经费支出数，2016年公务接待费增加3759.00元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3,759.00元，增 长100.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加 3,759.00元，增长1 00.00%。变动说明：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，2015年没有相关经费支出数，2016年公务接待费增加3759.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 3,759.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,759.00元。其中：
国内接待费支出3,759.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待促进教育教学工作产生费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳国际度假区中学2016年机关运行经费支出0.00元。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
政府采购执行情况：采购计划金额（一般公共预算）1,409,554.00元，其中：货物329,631.00元，工程1,079,923.00元。实际采购金额 （一般公共预算）1,409,554.00元，其中：货物329,631.00元，工程1,079,923.00元。
第四部分名词解释
无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
