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西双版纳傣族自治州第一中学2019年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

机构设置情况：根据西双版纳州机构编制委员会办公室关于组建西双版纳傣族自治州第一中学的批复〔西编办复〔2009〕15号〕，西双版纳傣族自治州第一中学内设办公室、教务处、教科处、政教德育处、后勤处5个机构。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，西双版纳州第一中学继续坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，在上级教育主管部门的关心指导下，在全体教职工兢兢业业的辛勤耕耘下，在全校学生勤奋刻苦、奋力拼搏、坚持不懈的努力奋斗下，圆满完成了教育教学各项目标任务,达成既定目标。学校全年无一起安全责任事故，无一例违法乱纪现象。教学质量稳中有升，高考实现七大新突破：1.文理科600分创历史新高，2018年600分38人，2019年600分50人，增加12人，再次刷新历史；2.文科一本人数55人，打破了2008年48人的历史记录；3.文科600分以上16人，创州一中新纪录；4.学科平均分创历史新高：文科语文113.3分，文科英语113.4分，理科英语107.1分，文综205.4分；5.张冰妮英语成绩146分，树立英语单科成绩新标杆；6.理六班共44人，一本上线率达100%，班级平均分610分，树立班级新旗帜；7.本科上线率首次达到88%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州第一中学部门2019年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员122人。其中：离休1人，退休121人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2019年度收入合计34,975,433.55元。其中：财政拨款收入34,542,940.87元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入432,492.68元，占总收入的1.24%。

本年收入34,975,433.55元，同比上年减少 839,015.70 元，下降2.34%。其中：财政拨款收入34,542,940.87元，比上年减少 975,952.21 元，下降2.75%；他收入43.25万元，上年其他收入29.56万元，同比上年增加13.69万元，增长46.33%。财政拨款收入减少主要原因：项目资金财政拨款减少，普通高中改善办学条件资金94.4万元减少，西财教发（2018）208号办学效益奖57.28万元减少，西财教发〔2018〕277号2018年教育发展专项资金普通高中应对高考综合改革培训经费20万元减少，普高助学金减少41.06万元，西财预发〔2018〕260号工程质量保证金25.78万元减少，非税收入成本性资金减少45.5万元，西财预发（2018）224号逸夫楼加固改造资金190万元减少。其他收入增加主要原因：本级横向拨款：州社会保障局公益岗位社保补贴 417,492.68 元；非本级拨款：景洪市卫生健康局艾滋病防控经费 10,000.00 元和景洪市教育局转入考务费 5,000.00 元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2019年度支出合计38,005,786.45元。其中：基本支出29,802,678.95元，占总支出的78.42%；项目支出8,203,107.50元，占总支出的21.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出3800.58万元，上年支出3281.6万元，同比上年增加518.98万元，增长15.82%。按支出性质分：基本支出2980.27万元，上年基本支出2961.75万元，同比上年增加18.52万元，增长0.63%；项目支出820.31万元，上年项目支出319.84万元，同比上年增加500.47万元，增长156.48%。基本支出增加原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。项目支出增加原因：2019年年末为落实义务教育教师工资不低于当地公务员工资，根据西财预发〔2019〕139号文拨入2018年新增绩效工资1072100元；财政为帮学校化解债务，根据西财教发〔2019〕434号安排债务化解专项资金 3,220,000.00 元；2018年结转普通高中改善办学条件中央资金（设备购置）78.54万元在2019年才完成支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学正常运转的日常支出29,802,678.95元。同比上年增加 185,142.70 元，增长0.63%。基本支出增加主要原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准，人员增加、工资福利支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。人均支出情况分析：年末在职人员160人，人均基本支出 186,266.74 元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,203,107.50元。上年支出 3,198,414.15 元，同比上年增加 5,004,693.35 元，比上年增加156.48%。项目支出增加原因：2019年年末为落实义务教育教师工资不低于当地公务员工资，根据西财预发〔2019〕139号文拨入2018年新增绩效工资1072100元；财政为帮学校化解债务，根据西财教发〔2019〕434号安排债务化解专项资金 3,220,000.00 元；2018年结转普通高中改善办学条件中央资金〔设备购置〕78.54万元在2019年才完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出37,583,293.77元,占本年支出合计的98.89%，同比上年增加 5,082,899.54 元，增长15.64%。增加主要原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准，人员增加、工资福利支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出30,015,158.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,707,024.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况。

9.卫生健康（类）支出3,202,236.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,658,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 70,000.00 元，支出决算为51,793.34元，完成预算的73.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,721.34元，完成预算的81.44%；公务接待费支出决算为11,072.00元，完成预算的55.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,213.91元，增长2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,724.09元，下降12.32%；公务接待费支出决算增加6,938.00元，增长167.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：公务用车维修费较上年减少。公务接待费增长原因：与金太阳集团合作，接待来校指导专家费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,721.34元，占78.62%；公务接待费支出11,072.00元，占21.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40,721.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,721.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,072.00元。其中：

国内接待费支出11,072.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待金太阳集团来校指导专家(为提升我校办学质量，从2018年下半年开始与金太阳教育集团合作办学，双方往来增加）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州第一中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额 64,710,618.45 元，其中，流动资产 2,737,772.09 元，固定资产 59,484,384.08 元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 2,488,462.28 元(原值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,068,738.42 元，其中；流动资产减少 2,637,121.91 元，固定资产减少 2,920,078.79 元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产增加 2,488,462.28 元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物162平方米，账面原值 59,700.00 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值 3,326,039.35 元，实现资产处置收入 19,820.00 元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额70,600.00元,其中：政府采购货物支出70,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额70,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评2个，评价金额390万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006036301111

西双版纳傣族自治州第一中学表20200923041248387.xls