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西双版纳州机关幼儿园2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳州机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与不学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美的全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，西双版纳州机关幼儿园全体教职工齐心协力，凝聚共识，在廉洁务实党风的保驾护航下，幼儿园各项工作都取得了实效：校园安全得到保障，全年无安全责任事故发生，保持了云南省“平安校园”荣誉称号；努力在有限的资金条件下合理使用教育经费，创设教育环境，改善办园条件，拓展幼儿活动范围，丰富操作材料，为教师和幼儿提供更优质的教学环境。其中本部校区完成综合楼及戏水池建设、装修，综合楼办公设施设备和厨房设备等公开招标、两个幼儿卫生间改造及班级墙面粉刷。万达校区新增户外篮球棚、安吉游戏泥沙池和小山包、幼儿图书及户外器械等，完成“护校安园”四项安装（防冲撞柱、人脸识别、来访登记和一键式报警）；注重教师的全面发展，为提高教师业务水平，通过请进来、派出去的培训活动方式进行各类学习；家长对幼儿园的教育教学环境、保教工作、家长工作等方面给予好评；幼儿园党建、教育教学、后勤、工会等工作协调有序进行，确保园所和谐发展，顺利通过上级部门各项检查和考核；完成两次结对帮扶园的教育活动研讨和交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州机关幼儿园2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：西双版纳州机关幼儿园、西双版纳州机关幼儿园万达校区。

西双版纳州机关幼儿园内部设立了3个科室机构：分别是办公室、教研室、后勤。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州机关幼儿园2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人），其他人员83人，主要是主要是政府购买服务聘用人员。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2019年度收入合计26,744,535.70元。其中：财政拨款收入26,734,535.70元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.04%。

本年收入合计26,744,535.7元，上年收入合计26,084,063.44元，同比上年增加660,472.26元，增长2.53%。其中：本年财政拨款收入26,734,535.70元，上年财政拨款收入25,974,063.44元, 同比上年增加760,472.26元，增长2.93%；增加的主要原因：1、教育经费公用经费支出加大，人才引进5人,调入1人,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入；2、2019年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险；3.项目支出增加,新建综合楼建设项目3,930,000.00元,设施设备939,500.00元；非税收入成本性支出1,400,000.00元,万达校区教育专项目资金4,998,400.00元；学生助学金30,000.00元。本年其他收入10,000.00元, 上年其他收入110,000.00元, 同比上年减少100,000.00元，下降90.91%，减少的主要原因：2018年有定向捐赠100,000.00元，2019年只有工业园区拨入预防登革热经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2019年度支出合计27,138,818.36元。其中：基本支出15,870,914.47元，占总支出的58.48%；项目支出11,267,903.89元，占总支出的41.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出合计27,138,818.36元，上年支出合计25,681,996.01元, 同比上年增加1,456,822.35元，增长5.67%。按支出性质分：本年基本支出15,870,914.47元，上年基本支出15,604,879.88元, 同比上年增加266,034.59元，增长1.7%，增加的主要原因：1.教育经费公用经费支出加大，人才引进5人,调入1人,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入；2.2019年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。本年项目支出11,267,903.89元，上年项目支出10,077,116.13元, 同比上年增加1,190,787.76元，增长11.82%；增加的主要原因：新建综合楼建设项目3,930,000.00元，设施设备939,500.00元，非税收入成本性支出1,400,000.00元,万达校区教育专项目资金4,998,400.00元，学生助学金30,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机关正常运转的日常支出15,870,914.47元，上年基本支出15,604,879.88元, 同比上年增加266,034.59元，增长1.7%，增加的主要原因：1.教育经费公用经费支出加大，人才引进5人，调入1人，增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入；2.2019年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.22%。人均支出情况分析：年末在职人员101人，长期聘用人员83人，人均基本支出86,254.97元。                

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,267,903.89元，上年项目支出10,077,116.13元, 同比上年增加1,190,787.76元，增长11.82%；增加的主要原因：新建综合楼建设项目3,930,000.00元，设施设备939,500.00元，非税收入成本性支出1,400,000.00元,万达校区教育专项目资金4,998,400.00元，学生助学金30,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：西财教发〔2019〕229号、西财教发〔2019〕364号、西财教发〔2019〕32号、西财教发〔2019〕103号、西财教发〔2019〕126号、西财教发〔2019〕25号--2019年万达校区开办费及人员经费3,618,160.5元、西财教发〔2019〕263号、西财教发〔2019〕93号、西财教发〔2019〕25号--非税收入成本性支出1,400,000.00元、西财教发〔2019〕205号-家庭经济困难幼儿资助金30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出27,029,574.70元，占本年支出合计的99.60%。本年一般公共预算支出27,029,574.70元，上年一般公共预算支25,666,274.44元, 同比上年增加1,363,300.26元，增长5.31%，增加的主要原因：1.教育经费公用经费支出加大，人才引进5人,调入1人,增加人员工资及公积金、医疗、工伤、生育保险等收入；2.2019年薪级工资正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、医疗、工伤、生育保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出23,124,884.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：

学前教育基本支出11,856,980.47元，其中：1.工资福利支出11,162,974.47元；2.商品和服务支出694,006.00元。

学前教育项目支出11,267,903.89元，其中：1.工资福利支出4,023,190.08元；2.商品和服务支出992,768.38元；3.对个人和家庭的补助30,000.00元；4.资本支出（基本建设）4,869,500.00元；5.资本性支出1,352,445.43元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,333,909.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：

事业单位离退休1,333,909.64元，其中：1.商品和服务支出（离退休公用经费）24,600.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,202,907.60元；3.机关事业单位职业年金缴费支出96,683.44元；4.对个人和家庭的补助9,718.60元。

  9.卫生健康（类）支出1,671,898.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：

事业单位医疗1,030,494.20元；公务员医疗补助641,404.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出898,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我园积极响应中央八项规定,本年未发生公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数1,000.00元减少1,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算数比2018年决算数1,000.00元减少1,000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我园积极响应中央八项规定,本年未发生公务接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年未发生相关经济业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2019年未发生相关经济业务。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2019年未发生相关经济业务。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2019年未发生相关经济业务。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年未发生相关经济业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州机关幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额30,869,003.42元，其中，流动资产1,339,527.70元，固定资产25,599,475.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,930,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

本年资产总额30,869,003.42元，上年资产总额23,843,731.32元，同比上年增加7,025,272.10元，增长29.46%。其中：本年流动资产1,339,527.70元，上年流动资产595,044.53元，同比上年增加744,483.17元，增长125.11%，增加的主要原因: 1.其他应缴税款6,734.36元；2.“其他应付款”1,317,364.54元，说明：调入人员养老保险和职业年金还未清算1,509.71元，幼儿伙食费227,058.16元；幼儿保险理赔：564.00元；工会经费150,511.22元，零星维修质保金62,635.00元；门面房租875,086.45元。本年固定资产25,599,475.72元，上年固定资产23,248,686.79元，同比上年增加2,350,788.93元，增长125.11%，增加的主要原因：1.本年增加采购新建综合楼办公设备包括幼儿小床、柜子、电脑、教学黑板一体机、办公桌椅、文件柜、厨房设备等939,500.00万元。对外投资及有价证券与上年持平，本年在建工程3,930,000.00元，上年在建工程0.00元，同比上年增加3,930,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因：本年增加综合楼建设工程款3,930,000.00。无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,949,027.00元,其中：政府采购货物支出951,619.00元;政府采购工程支出997,408.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,949,027.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优， 项目支出自评3个，评价金额1,171.29万元。其中：评价结果为优3 个，良0个，中0 个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280006036201111