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西双版纳国际度假区中学2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，校风是“厚德刚毅，笃正博雅”；校训是“思方行圆，矩正致远”；教风是“淡泊为师，矩正育人”；学风是“静心读书，矩正成人”。

机构设置情况

根据中共西双版纳州委机构编制办公室关于成立西双版纳州第一中学万达校区西双版纳国际度假区中学的通知（西编办发〔2015〕48号），西双版纳国际度假区中学内设办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、安全保卫科6个内设机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校按照“四个一流”的奋斗目标发展定位，即：打造一流的管理团体、培养一流的教师队伍、建设一流的校园环境、达到一流的教学质量，以云南省省级现代教育示范学校的管理标准，借鉴吸收上海等教育发达地区的先进管理经验，实施教育的精细化、科学化管理，形成示范、窗口的效应，以此提升、带动全州中小学的管理层次和水平，促进教育内涵发展，办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳国际度假区中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳国际度假区中学2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员31人，主要是政府购买服务聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2019年度收入合计15,027,178.48元。其中：财政拨款收入14,997,178.48元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.20%。

本年收入15,027,178.48元，上年收入12,901,540.89元，同比上年增加2,125,637.59元，增长16.48%。其中：财政拨款收入14,997,178.48元，上年财政拨款收入12,541,540.89元，同比上年增加2,455,637.59元，增长19.58%；增加主要原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、正常晋升薪级工资标准；公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险、设备采购资金增加。事业收入0元，比上年增减无变动；其他收入30,000.00元，上年其他收入360,000.00元，同比上年下降330,000元，下降91.67%。减少主要原因：其他收入减少，主要有上海松江区教育帮扶资金智慧课堂公共平台系统190,000.00元、版纳颐乐园置业公司捐赠100,000.00元、市地税中奖款50,000.00元减少。其他收入合计30,000.00元，本级横向拨款：工业园区拨登革热经费20,000.00元；非本级拨款：景洪市卫生健康局艾滋病防控经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2019年度支出合计15,236,879.22元。其中：基本支出8,619,743.48元，占总支出的56.57%；项目支出6,617,135.74元，占总支出的43.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出15,236,879.22元，上年支出12,719,562.64元，同比上年增加2,517,316.58元，增长19.79%。按支出性质分：基本支出8,619,743.48元，上年基本支出7,854,579.39元，同比上年增加765,164.09元，增长9.74%；增加主要原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。项目支出6,617,135.74元，上年项目支出4,864,983.25元，同比上年增加1,752,152.49元，增长36.02%。项目支出增加原因：我校创建于2015年9月,是西双版纳州教育体育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校，根据上级部门（西教体复〔2019〕40号）文件要求招收第一届普通高中生，为解决普通高中新招年级设施设备严重不足问题，政府投入了教学设施设备资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳国际度假区中学正常运转的日常支出8,619,743.48元，上年基本支出7,854,579.39元，同比上年增加765,164.09元，增长9.74%。基本支出增加原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.01%。人均支出情况分析：年末在职人员52人，年末其他人员31人，年末学生人数762人，人均基本支出10,200.88元。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳国际度假区中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,617,135.74元，上年项目支出4,864,983.25元，同比上年增加1,752,152.49元，增长36.02%。项目支出增加原因：我校创建于2015年9月,是西双版纳州教育体育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校，根据上级部门（西教体复〔2019〕40号）文件要求招收第一届普通高中生，为解决普通高中新招年级设施设备严重不足问题，政府投入了教学设施设备资金。

具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2018〕211号2018年营养改善计划中央资金103,337.85元；2.西财教发〔2019〕42、131、373号2019年寄宿学生生活费补助资金255,812.50元；3.西财教发〔2019〕135、314号2019年营养改善计划中央资金265,935.39元；4.西财预发〔2019〕139号2018年义务教育学校增加奖励性绩效工资298,200.00元；5.西财教发〔2019〕275、394号设备采购专项资金3,130,800元；6.西财教发〔2019〕31、128、230、367号开办费及人员运转专项资金2,502,000.00元；7.西财教发〔2019〕267号2018和2019年8个少小民族学生生活费补助中央资金6,750.00元；8.西财教发〔2019〕404号2019年普通高中国家助学金27,500.00元；9.西财教发〔2019〕406号2019年普通高中建档立卡经济困难学生免学费资金6,800.00元；10.西财教发〔2019〕406号2019年普通高中建档立卡经济困难学生免学费资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2019年度一般公共预算财政拨款支出15,206,879.22元,占本年支出合计的99.80%。一般公共预算支出15,206,879.22 元，上年支出12,359,562.64元，比上年增加2,847,316.58元，增长23.04%。2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出13,248,454.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出678,467.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、职业年金缴费相关支出情况。

9.卫生健康（类）支出811,008.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出468,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算2019年购买车辆，但由于相关手续没有审批，后续没有购买，造成预算未能完成。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2019年学校按照相关厉行节约的制度，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，学校没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳国际度假区中学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳国际度假区中学资产总额13,130,673.75元，其中，流动资产791,757.83元，固定资产16,197,809.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,277,840.61元，其中;流动资产增加206,360.04元，固定资产增加2,585,810.00元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评2个，评价金额443.28万元。其中：评价结果为优1 个，良1个，中0 个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006036701111

西双版纳国际度假区中学2019年度部门决算公开表20200921035432697.xls