监督索引号53280006036801000

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校，是目前西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。

学校内设机构为行政办公室、教务中心、教科室、总务处、德育处和安全保卫科6个科室。每个科室设主任1名，副主任1-2名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

⒈工作重点

教师队伍建设；学校德育建设；教育教学改革；构建安全校园；数字化校园建设；书香校园建设；职称改革工作；提炼办学理念；校园文化建设。

⒉ 主要工作任务

（一）   提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；

（二）   探索教学创新之路，提高教育教学质量；

（三） 继续加强德育工作，提高德育工作实效；

（四） 做大做强社团活动，充分彰显学校特色；

（五） 积极创建平安校园，加强安全教育工作；

（六） 科学规范强化管理，形成优质后勤保障；

（七） 创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；

（八） 围绕学校中心工作，切实行使工会职能；

（九） 发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；

（十） 全面重视万达校区，打造优质特色品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个, 非参公管理事业单位2个。分别是：西双版纳傣族自治州允景洪小学、西双版纳州允景洪小学万达校区。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年末实有人员编制211人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人），其他人员39人，主要是万达校区聘用人员。

离退休人员97人。其中：离休2人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度收入合计38,721,171.53元。其中：财政拨款收入38,291,171.53元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430,000.00元，占总收入的1.11%。与上年对比增长3,563,417.76元，增长10.14%，增长原因主要是人员经费增加890,000元，万达校区设备购置及聘用人员项目经费2,230,000元，生均公用经费200,000元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度支出合计39,249,081.98元。其中：基本支出30,853,696.06元，占总支出的78.61%；项目支出8,395,385.92元，占总支出的21.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长4,844,400.41元，增长14.08%，增长原因主要是人员经费增加890,000元，万达校区设备购置及聘用人员项目经费2,230,000元，义教绩效工资1,080,000元，返聘教师补助440,000元。生均公用经费200,000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学事业单位机构正常运转的日常支出30,853,696.06元。与上年对比增长1,010,308.27元，增长3.39%，增长主要原因是人员调资，增加新增人员，相应增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,395,385.92元。与上年对比增长3,834,092.14元，增长84.06%，增长主要原因是万达校区项目设备经费2,230,000元，义务教育绩效1,190,000元，返聘教师工资410,000元。

具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2019〕373号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金3500元；2. 西财教发〔2019〕33、西财教发〔2019〕125、西财教发〔2019〕227、西财教发〔2019〕363西财教发〔2019〕324号万达校区改善办学条件经费2448144.8元；3. 西财教发〔2019〕177号返聘教师工资补贴469500元；4. 西财教发〔2018〕211、西财教发〔2019〕135、西财教发〔2019〕314号2019年营养改善计划中央资金826929.12元；5. 西财预发〔2019〕139号2018年义务教育学校增加奖励性绩效工资1192800元；6. 西财教发〔2019〕228、西财教发〔2019〕274、西财教发〔2019〕362、西财教发〔2019〕395、西财教发〔2019〕421号万达校区教学设备资金2854320元；7. 西财教发〔2019〕267号2019年度8个少小民族义务教育阶段学生生活费中央补助资金73250元；8. 西财教发〔2019〕34、西财教发〔2019〕254号学校C级校舍加固改造资金326400元；9. 西财教发〔2019〕80号2018年中小学教师国家级培训计划专项资金68000元；10. 西财教发〔2019〕238号2019年少数民族地区教育特殊补助经费10000元11.西财教发〔2019〕409号特殊教育公用经费7200元；12. 西财教发〔2018〕358号2018年名师工作坊“国培计划”中央专项资金50000元；13. 西财教发〔2019〕69、西财教发〔2019〕356号一次性抚恤金65342元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度一般公共预算财政拨款支出38,730,427.65元,占本年支出合计的98.68%。与上年对比增长4,404,548.65元，增长12.83%，增长主要原因是人员经费增加890,000元，万达校区设备购置及聘用人员项目经费2,230,000元，义教绩效项目1,080,000元。生均公用经费200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出31,561,386.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,450,836.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出3,075,695.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出情况。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,642,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于财政配套职工住房公积金支出、职工购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2019年未发生相关经济业务；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2019年未发生相关经济业务；公务接待费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2019年未发生相关经济业务。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，经费持平主要原因是2019年未发生相关经济业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元。

 3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪小学资产总额34,570,923.13元，其中，流动资产802,670.48元，固定资产33,768,251.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加946,394.35元，增长2.8%，增长主要原因是万达校区教学专用设备固定资产增加，其中：流动资产减少379,466.45元，减少32.1%，减少主要原因是财政应返还额度比2018年降低，固定资产增加1,325,860.8元，增长4.09%，增长主要原因是万达校区新增班级教学专用设备增加。对外投资及有价证券无增减变动持平，在建工程无增减变动持平，无形资产无增减变动持平，其他资产无增减变动持平。处置房屋建筑物1460平方米，账面原值1,363,019.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额143,400.00元,其中：政府采购货物支出143,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额143,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额326,400元。其中：评价结果为优1个，良0，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006036801111

西双版纳傣族自治州允景洪小学20200921102449959.xls