监督索引号53280006066101000

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面发展的教育，促进藏身心和谐发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我园在州教育体育局的正确指导下，面对新形势新任务新要求，突出政治方向、问题导向和效能指向，以“七个构建”推进幼儿园各项工作，并取得了新进展具体如下 ：

构建从严治党格局，服务中心规范运行贯彻落实党建工作主体责任，全面推进从严治党，从思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设几方面精心谋划部署全年工作。全年召开党员大会13次，支委会16次，组织生活会1次，组织主题研讨会4次，集中学习11次，邀请专家授课2次，知识竞赛1次，志愿服务4次，编写简报38期，接收发展对象3名。

狠抓党风廉政工作。以作风为突破，以教育为基础，以制度为保障，以监督为关键，持续抓好党风廉政建设。形成党组织统一领导、主要领导亲自抓，各分管工作的领导配合抓，全园各部门整体推进抓的工作格局。严格落实“三重一大”议事决策制度，凡重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等重大问题均集体研究决定，主要领导严格执行不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等制度和末位表态制。建立健全基建工程、物资采购招投标制度，制定建设项目立项、工程招标、质量验收等监管制度，防止违规干预招标投标、规避招标等问题发生。

构建科学管理模式，自律人文蕴涵其，强化人本管理。通过专题讲座、观看励志影片、建立科学合理的绩效评价体系来激励教职工不断进取和竞争，形成团队向心力。推进民主管理。管理中坚持平等、尊重、公开的原则，鼓励教职工积极参与幼儿园管。实施自主管理实施弹性的教学管理制度，赋予教师充分的教学自主，通过教师自主管理，最大限度地发挥教师的积极性、主动性和创造性。强化质量管理。“办有质量的教育。

3、构建地域特色环境，精心打造优雅乐园，合理布局，凸显地域特色。利用本园的自然资源，低成本有质量的创造环境，丰富完善了般雅书屋、金湾餐吧、帕雅菜园、野战区、烧烤区、泥工坊、沙水区、小型足球场、陶艺吧等活动区域，呈现出充满乡土情趣、各具特色、生态环保的游戏环境，使孩子在与环境的积极互动中获得发展。开发资源，突出教育价值。环境创设中站在幼儿的角度，巧妙利用三维空间，挖掘每处空间的教育价值，使幼儿目之所及皆是教育元素。文化引领，凸显良好氛围。我园围绕园所文化、社会主义核心价值观和校园内涵发展三条主线，立足传统文化，扎根本土实践，谋划布局校园文化建设。开展第二届“最美幼儿教师”、第一届“最美班主任”评选活动，展现幼师风采；开展“红色故事讲述者”、第二届“翰墨雅韵颂党恩”等教育系列活动，营造良好文化氛围；开展州级课题《灵性文化至真至爱--校园文化初探》已结题。

4、构建三支优良队伍，凝聚团队持续发，全面提升管理队伍素质。以“强党性、精业务、善管理”强化班子建设，通过建立学习制度、反馈制度、反思制度来提高领导班子责任感和使命感。大力加强教师队伍建设。全面深化师德师风建设。加强教师补充和培养培训积极组织参加“国培”、“省培”计划，全年选派 22名教师到珠海、上海、安吉、丽江、昆明、大理等地参加培训，从省内院校引进教师2名。全年开展游戏案例解读、幼儿意外伤害处理等专题培训14次

5、构建全面发展模式，彰显本园教育特色开展课程文化分为“基础课程、选择性课程和特色课程”，采取“研究-开发-试点-推广”的工作思路，带动课程的推进，引入拉丁舞、围棋、英语三项公益课程，组建“菩提籽非遗传习所”、足球、合唱等项目组，组织开展精彩纷呈的“我和小树一起成长”植树节、“一江清水澜湄情”泼水节系列活动。打造充满野趣的，适合幼儿园实际的低成本、高品质的游戏活动环境，让家长进课堂和孩子老师一起活动，形成家园社区合作教育模式，有效促进幼儿语言表达能力的发展。

这一年，我们面对班额大、经费紧缺的问题，攻坚克难，积极进取，被教育部评为“全国首批足球特色校园”、被省委组织部评为“规范化建设示范党支部”，被州委州政府授予“西双版纳州教育系统先进集体”荣誉称号、被州委组织部评为“规范化建设示范党支部”，被州民族团结进步示范建设工作领导小组评为“西双版纳州民族团结进步示范单位”等多项集体荣誉，这些成绩的取得是上级领导高度重视、坚强领导的结果，是全园教职员工无私奉献、不懈奋斗的结果。下一步，我们将以加强内涵建设为基础，以有效园本教研为载体，以提升教职工专业素养为关键，努力办高质量的幼儿教育，促进幼儿健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个，其他事业单位0个。

西双版纳州允景洪幼儿园内设机构：西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园根据园内工作的需要，单位内部设立了3个科室机构，分别是办公室、财务室、医务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是我园长期聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度收入合计11,644,034.63元。其中：财政拨款收入11,644,034.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比：2019年度收入合计11,644,034.63元，与上年12,146,967.96元对比，减少502933.33元，比上年下降了4.14 %，其中：财政拨款收入11,644,034.63元，与上年财政拨款收入12,139,487.96元对比，减少495453.33元，下降了4.08%；下降主要原因是：社会保障和就业支出养老保险和职业年金减少了174,500.91元，住房保障收入减少了96,157.00元，项目资金综合楼修缮收入减少了300000.00元。上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，与上年对比,均和上年持平，持平的原因是，都没有发生相关收入。2019年其他收入0.00元，和上年其他收入（公益岗人员工资）7,480.00元相比，减少了7480.00元，下降了100%，下降的主要原因是2018年7月公益岗工人合同到期，减少2人，我园2019年没有公益岗人员。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度支出合计12,033,400.43元。其中：基本支出11,123,944.02元，占总支出的92.44%；项目支出909,456.41元，占总支出的7.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2019年度支出12,033,400.43元，与上年度支出11,954,437.71元对比，增加78962.72元，增长0.66%，其中：基本支出11,123,944.02元，与上年10,490,964.66元对比，增加632979.36元，增长6.03%。增长的主要原因是：2019年人才引进2人及每年人员正常晋升职级、薪级，相应的公积金、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险增加。

目支出909,456.41元，与上年1,463,473.05元对比，减少554016.64元，下降了37.86%。下降的主要原因是：非税收入公用补助支出项目支出减少140000.00元，综合楼修缮项目减少支出300000.00元，年满25年的住房补贴减支出27000.00元，少数民族地区教育特殊补助中央转移支付减少支出30000.00元，州直学校幼儿园办学效益奖励金减少了50000.00元.

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，和上年持平，持平的原因是2019年和2018年都没有发生相关费用支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,123,944.02元。与上年10,490,964.66元对比，增加632979.36元，增长了6.03%。增长的主要原因是：2019年人才引进2人及每年人员正常晋升职级、薪级，相应的公积金、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。我单位2019年在职职工68人，其他临聘人员9人,年末共计77人，日常公用经费438,055.51元，人均日常公用经费为5689.03元。（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909,456.41元。与上年1,463,473.05元对比，减少554016.64元，下降了37.86%。下降的主要原因是：非税收入公用补助支出项目支出减少140000.00元，综合楼修缮项目为2018年度项目，项目当年完成 ，减少支出300000.00元，年满25年的住房补贴减支出27000.00元，少数民族地区教育特殊补助中央转移支付项目为2018年度项目，项目当年完成 ，减少支出30000.00元，州直学校幼儿园办学效益奖励金项目为2018年度项目，项目当年完成 ，减少了50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出11,899,142.54元,占本年支出合计的98.88%。本年度一般公共预算财政拨款支出11,899,142.54元，与上年11,936,380.05元对比，减少了37237.51元，下降了0.31%，下降的主要原因是：2019年度一般公共预算财政拨款支出中的项目拨款支出比2018年一般公共预算财政拨款支出中的项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出9,149,277.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于幼儿园教育教学日常保障性人员工资、商品和服务支出等促进幼儿教育发展相关的支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出928,156.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助等相关支出。

  9.卫生健康（类）支出1,190,331.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助等相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出631,378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于本园在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2019年我园按照相关历行节约的制度，没有因公出国（境）的预算安排，未发生相关费用。2.2019年我园公务用车购置及运行费预算安排5000.00元。由于我园公务用车已达报废使用年限，不能在使用，于2018年12月办理了资产报废处置手续，现我园没有公务用车，未发生相关费用支出。3.我园公务接待费在2019年预算安排了10000.00元。我园按照相关历行节约的制度，坚持八项规定，严控“三公”经费支出，本年度未发生相关接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年，和2018年持平，支出数都是0.00元，无变动情况。其中：因公出国（境）费支出决算和2018年持平，支出数都是0.00元，无变动情况；公务用车购置及运行费支出决算和2018年持平，支出数都是0.00元，无变动情况；公务接待费支出决算和2018年持平，支出数都是0.00元，无变动情况。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，持平的主要原因是：我园严格指行历行节约规章制度，坚持八项规定，严控“三公”经费支出。本年度和上年度都未发生相关“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019度年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我园严格指行历行节约规章制度，坚持八项规定，严控“三公”经费支出，未安排因公出国（境）的事项，未发生费用

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我园无公务用车购置，无费用支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我园严格指行历行节约规章制度，坚持八项规定，严控“三公”经费支出，未发生国内接待费费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主我园严格指行历行节约规章制度，坚持八项规定，严控“三公”经费支出，未发生国（境）外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位是财政全额拨款事业单位，无相关机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额7801666.14元，其中，流动资产323,213.75元，固定资产7,478,451.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额8,522,638.97元相比，本年资产总额减少720975.83元，下降了8.46%，下降的主要原因是：2019年物价上涨，幼儿伙食费支出提高，幼儿伙食账资金结存减少和 财政应返还额度的减少。其中;流动资产与上年1,224,187.58元相比，减少900973.83元，下降了73.60%，下降的主要原因是2019年物价上涨，幼儿伙食费支出提高，幼儿伙食账资金结存减少和 财政应返还额度的减少，固定资产与上年7,298,451.39元相比，增加180000.00元，增长了2.47%，增长的主要原因是：2019年根据园内资金预算安排，新增加了“护校安园系统”一套152600.00元，美厨蒸饭车一台8800.00元，揉面机一台4800.00元，绞肉机一台4800.00元，切丝切片机一台4800.00元。对外投资及有价证券和上年持平，都是0.00元，无变动情况，在建工程和上年持平，都是0.00元，无变动情况，无形资产增加1元，增长了100%，增长的主要原因是：根据资产管理要求，划拨的土地以1元名义价值入账。其他资产和上年持平，都是0.00元，无变动情况。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额86.45万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006066101111

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园表20200921082424354.xls