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西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度

部门决算公开报告

 

目  录

 

第一部分    西双版纳傣族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分    西双版纳傣族自治州教育体育局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

（4）指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（6）指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。

（7）统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

（8）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（9）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

（10）主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

（11）组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

（12）组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（13）负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

（14）负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（15）负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（16）负责推进教育扶贫工作。

（17）完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．各级各类教育快速协调发展。积极推进学前教育，继续实施第三期学前教育三年行动计划，全州幼儿园达到212所（其中公益性幼儿园83所），较上年增加67所，全州223个行政村有198个行政村建成学前教育，“一村一幼”覆盖率达88.8%，学前三年儿童毛入园率85.92%，较上年增长5.8个百分点。全州实现县域义务教育基本均衡发展水平，义务教育学校“20条底线”达标率97.65%，教学设施设备配备率得到全面提高，教育质量稳步提升。普通高中基础设施进一步改善，特色化和多样化工作初见成效；中等职业学校基础设施建设和职教中心建设加快推进，积极开展“校企合作”和“订单培养”，职业教育吸引力进一步增强。2019年高考，全州总上线率99.78%，其中一本上线率8.24%，比2018年提高0.75个百分点，本科上线率41.49%，比2018年提高1.33个百分点，高考主要指标连续三年实现增长。高等教育创新发展，西双版纳职业技术学院专业建设的特色化逐步凸显，新校区顺利完成搬迁；滇西应用技术大学傣医药学院现有在校学生500余人，初具规模。扎实推进民族教育发展，统筹落实好各项民族人才培养政策，实施国家通用语言文字和少数民族语言文字教育，抓好民族地区教师培训。稳步发展特殊教育，全州随班就读学生421人、送教上门学生169人；景洪市特殊教育学校办学条件不断改善，办学规模逐步扩大，在读学生达到153人。支持和规范社会力量兴办教育，全州共有民办教育学校100所（高中3所、小学3所、学前教育94所），在校学生20880人。

2．项目建设取得明显成效。2014年以来，上级下达我州各项教育工程专项建设资金共计10.74亿元。各项教育项目相继落成使用，全州中小学校园环境、信息化和教育装备水平得到大幅提升、教学质量和办学水平逐年提高，校园环境更加优美。一是完成“全面改薄”五年规划任务，上级批复下达我州“全面改薄”项目建设资金51059万元。目前，校舍运动场项目全部完工，完工面积36.36万平方米，占规划面积的100.58%。完成总投资71784万元，完成投资率110.67%。二是“厕所革命”任务全面完成，共拆除厕所3个、改造厕所13个、拆除重建1个，完成投资343.9万元。

3．教育领域综合改革工作取得新成效。在州委、州人民政府的坚强领导下，在省教育厅具体指导下，相继制定出台《西双版纳州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》《西双版纳州深化新时代中小学教师队伍建设工作方案》《西双版纳州人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》等文件，为全州的教育改革发展工作指明了方向。

4．教师培训工作卓有成效。全州以边疆少数民族地区教师能力提升为主线，紧紧围绕教师培训“国培”、“省培”、“州培”和民族教育等内容开展工作。全年共组织教师及教育管理人员培训16907人次。新成立3个州级名师工作室，全州有4个省级名师工作坊、2个省级名校长工作坊、1个教学名师工作坊，全年共开展研修活动51次。认真落实国家“三区”人才支持计划教师专项计划工作，下达“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金14万元。

5．树立正确用人导向，建设高素质干部队伍。州教育体育局领导班子严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《西双版纳州校（园）长选拔任用管理办法》等规章制度。领导干部的选拔任用和人才引进工作，严格按《条例》办事，充分发扬民主，不临时动议，确保选拔任用干部过程的公开、公正。2019年完成州直学校4名副校长的任免和13名校级领导届满考核及续聘工作。全州教育体育系统完成383教师的招聘引进工作。2019年全州特岗教师转正入编86人，其中景洪市73人，勐海县13人。

6．加强法制建设，全面推进依法治教治校工作。一是严格按照省、州依法治州、依法治校的要求，切实加强学校章程建设，推进全州各学校内部治理结构和管理体制法治化进程，开展形式多样的法律知识宣传学习活动，全体干部职工、广大师生的学法、知法、守法意识得到进一步提高。二是积极主动与公安、卫生、文化、安监等部门协调配合，围绕学校的热点难点问题，依法开展校园及周边社会治安环境综合治理、文明城市、森林城市、文明校园创建等工作，为学校营造良好的法制环境。三是按要求认真开展扫黑除恶专项斗争工作。制定下发了《西双版纳州教育系统扫黑除恶斗争方案》《西双版纳州教育局关于深入开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动的通知》等文件，全面安排布置扫黑除恶等各项工作，将扫黑除恶专项斗争同法制宣传、平安校园建设、校园欺凌专项治理、校园周边环境综合治理、重点项目建设、重点人群监管、家校共建等工作相结合，全面建立从机关到学校、从校内到校外的扫黑除恶防护网。四是坚持政务公开，保障公众对教育的知情权、参与权和监督权。全面推行教育信息公开，全州教育重大建设项目、教师评优评选、公开招聘、考试招生、奖助学金资助发放和“三公经费”等重大事项全部向社会公开，接受社会监督。

7．抓好教育系统安全稳定工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“平安校园”创建为抓手，深入推进学校安全工作规范化、制度化、科学化建设，不断提升学校安全教育和安全管理水平。一是深入贯彻落实《西双版纳州人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《中小学幼儿园安全管理办法》等文件精神，形成政府领导，各部门协同合作齐抓共管的工作机制。二是深入开展“护校安园”行动，校园“三防”建设力度持续加强。全州各学校配备专（兼）职保安人员624人，比2018年增加32人，安全防卫器械3423件，比去年增加482件，安装监控探头12433个，比去年增加1085个。三是持续推进平安校园智能管理平台建设，全州已有10所校园完成平台的建设工作。四是督促学校按照《中小学幼儿园应急疏散演练指南》的要求开展好防地震、防火、防踩踏、防恐怖袭击等应急疏散演练活动，2019年，开展应急疏散演练活动1000余场次。五是开展“平安校园”“消防安全”“毒品预防教育”等示范校的创建工作。六是开展校园食品、交通、消防、防欺凌、校园及周边环境综合整治等检查活动，共检查学校200余所，整治安全隐患100余处。六是严格按照中央、省委、州委和省教育厅的要求开展扫黑除恶专项斗争工作、矛盾纠纷排查化解工作、反邪教警示教育等工作，进一步增强广大师生的安全防范意识，确保全州教育系统的安全和谐稳定。七是高度重视信访工作。今年共受理各类信访举报案件28件次，办结率100％，无信访积案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西双版纳傣族自治州教育体育局为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入2019年决算编制范围的独立核算机构数1个，内设科室10个，分别是办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育与民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育与师训科；

纳入西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度部门决算编报的独立编制机构数共5个。其中：行政单位1个，是西双版纳傣族自治州教育体育局；参照公务员法管理的事业单位1个，是西双版纳州招生考试委员会办公室；财政全额拨款的事业单位3个。分别是：西双版纳傣族自治州教育研究所、西双版纳傣族自治州学生资助管理中心和西双版纳州体育中心。独立编制机构与上年比较增加1个（州体育中心）。增加的原因是：根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发〔2019〕1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员8人），其他人员3人，主要是：

1．根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于重新核定州教育局编制的通知》（西编办发〔2016〕11号）核定州教育局机关行政编制23名，行政工勤编制2名，共计25名。行政机关实有人员24人，其中：行政人员22名，行政工勤编制人员2人，空编1人。

2．根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于增加州招生考试办公室编制的通知》（西编办发〔2018〕4号）增加州招生考试办公室核定事业编制11人。实有参公事业人员8人，空编3人。

3．根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于增加州教育研究所编制的批复》（西编办复〔2013〕11号），核定州教育研究所事业编制20名，2019年末实有事业人员18人，空编2人。

4．根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于成立州学生资助管理中心的批复》（西编办复〔2013〕13号），核定州学生资助管理中心事业编制3名，年末实有事业人员3人。

5．州编委核准州体育中心事业编9名（西编复〔2017〕19号）其中全额拨款人员4人，自收自支人员5人，年末实有全额拨款事业人员4人。2019年体育中心增加的原因是：根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发〔2019〕1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，行政人员转隶1人，事业人员转隶4人。

离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分    2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度收入合计22,788,021.15元。其中：财政拨款收入22,329,658.92元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入458,362.23元，占总收入的2.01%。与上年对比总收入增加6525481.01元，增长40.13%。主要原因分析：一是根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发〔2019〕1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，西财教发〔2019〕217、260、327、368、397、398号《下达2019年州级体育项目资金的通知》2296003用于体育事业的彩票公益金支出5291038.94元，人员经费、公用经费也相应增加。二是西财教发〔2019〕217号安排其他体育支出安排的各种赛事奖励金210999.80元，2018年无此项收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度支出合计24,063,314.06元。其中：基本支出10,814,713.98元，占总支出的44.94%；项目支出13,248,600.08元，占总支出的55.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加9444114.77元，增长64.6%，总支出增加的主要原因：一是2019年比2018年人员净增10人，人员经费公用经费相应增加。二是2019年提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。

项目支出本年是13248600.08元，上年是4037633.09元，比上年9210966.99元，增长228.13%。增加原因是：一是根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发[2019〕1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，体育彩票公益金增加5291038.94元。二是2018年非本级拨款云南省教育厅机关拨入十四届学生运动会专项经费1200000.00元在2019年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,814,713.98元。基本支出上年数是10581566.20元，2019年比上年增加233147.78元，增长2.20%。基本支出增加原因：一是2019年比2018年人员净增10人，人员经费公用经费相应增加。二是2019年提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,248,600.08元。项目支出上年是4037633.09元，比上年增加9210966.99元，增长228.13%。项目支出增加的主要原因是：一是根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发[2019〕1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，体育彩票公益金增加5291038.94元。二是2018年非本级拨款云南省教育厅机关拨入十四届学生运动会专项经费1200000.00元在2019年支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．2050102一般行政管理事务安排50000元：一是西财行发〔2019〕164号赴香港、澳门交流访问经费的通知4万元；我单位2019年6月23日-29日陶红荣（州教育体育局党组书记、局长）、岩况（州民族中学副校长）、张丽（允景洪小学党总支书记、校长）、罕富珍（允景洪幼儿园党支部书记、园长）四人赴港澳交流访问，发生出国经费每人10000元，共40000元，款项已于6月6日汇入云南省人民政府外事办公室账户。二是西财行发〔2019〕285号民族教育条例立法考察经费10000元，全部用于袁松平刘永胜赴长春参加州人大组织的民族教育条例立法考察差旅费。

2．2050199其他教育管理事务安排的支出4632386.86万元：一是上年结余的624895.99元，用于生源地助学贷款、教师资格考试费及普通话示范村补助等；二是2019年财政安排的资金3549128.64万元，用于州一中购买学校管理服务支出、各类招生考试费、职称评审费、普通话测试费及中小学质量监测费等；三是省教育厅拨款458362.23万元，用于多媒体项目支撑服务费、教学改革经费补助、中小学课堂竞赛活动等支出。

3．2050204高中教育安排1800000元：是西财教发〔2019〕169号用于州一中政府购买学校管理服务项目经费。

4．2050205高等教育安排90000元：是西财教发〔2019〕068号用于国家助学贷款奖补资金。

5．2050299其他普通教育支出安排220628元：一是西财教发〔2019〕143号下达2019年少数民族地区教育特殊补助经费207628元，二是西财教发〔2019〕357号下达2019年全州教育系统优秀教师及优秀教育工作者奖励资金13000元。

6．2050304特殊学校教育402500元：是职业高中教育西财教发〔2019〕058、061、117、118号提前下达2019年第一批中等职业学校免学费补助资金，已足额拨付给学校。

7．2070399其他体育支出安排210999.80元：是西财教发〔2019〕217号发放学生参加省级锦标赛、举办州级各类赛事奖金。

8．2130599其他扶贫支出安排118571.56元：是西财农发〔2019〕109号安排州教育体育局2019年州级脱贫攻坚迎国检督导经费。

9．2296003用于体育事业的彩票公益金支出5291038.94元：一是上年结转云南省教育厅机关拨入十四届学生运动会经费1200000元，已全部用于运动会支出；二是西财教发〔2019〕368号西双版纳州体育中心体育场提升改造项目1920000元、西财教发〔2019〕397号体育器材购置项目495759.28元、西财教发〔2019〕389、398号七彩云南全民健身活动示工程专项资金502000元、西财教发〔2019〕260号州体育中心改造项目500000元、西财教发〔2019〕217号少体校训练及锦标赛项目400000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出17,256,541.98元,占本年支出合计的71.71%。与上年对比增加3662455.50元，增长26.94%,主要原因分析：一是由于2019年较上年净增10人，人员工资增加和公用经费增加。二是政策性调资增长、正常晋升薪级工资，增加社会保障缴费养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等，人员增加导致。三是西财教发〔2019〕169号州一中政府购买学校管理服务项目经费1800000元、西财教发〔2019〕273号西双版纳州第一中学政府购买学校管理服务1413360元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5．教育（类）支出14,356,354.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于人员经费支出7299845.69元、日常公用经费支出944252.56元、项目支出6112256.64元。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出249,437.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于2070308群众体育日常公用支出38438元，2070399其他体育支出210999.80元。

8．社会保障和就业（类）支出829,037.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于人员经费支出797277.68元、日常公用经费支出31760元。

9．卫生健康（类）支出1,092,682.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于人员经费支出中的行政事业单位基本医疗补助和公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12．农林水（类）支出118,571.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。是西财农发〔2019〕109号安排州教育体育局2019年州级脱贫攻坚迎国检督导经费118,571.56元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出610,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位职工全年的住房公积金610,458.00元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000元，支出决算为183,294.06元，完成预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为40,000.00元，完成预算的80%；公务用车购置及运行费支出决算为136,003.06元，完成预算的90.67%；公务接待费支出决算为7,291.00元，完成预算的4.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位2019年6月23日-29日陶红荣（州教育体育局党组书记、局长）、岩况（州民族中学副校长）、张丽（允景洪小学党总支书记、校长）、罕富珍（允景洪幼儿园党支部书记、园长）四人赴港澳交流访问，发生出国经费每人100000元，共40000元，款项已于6月6日汇入云南省人民政府外事办公室账户，预算出国经费50000元，实际支出40000元。二是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆，公务用车运行维护费2019年初预算150000元，实际支出136,003.06元；三是2019年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，公务接待费年初预算150000元，实际发生接待费支出7291元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数183294.06元，比2018年的146577.56元增加36,716.50元，增长25.05%。其中：

因公出国（境）费支出决算增加40,000.00元，增长100%，增加的主要原因是：2019年发生出国经费40000元，2018年无出国经费支出；公务用车购置及运行费支出2019年决算数136003.06元，比2018年的123,391.06元增加12,612.00元，增长10.22%；

公务用车运行维护费增加的主要原因是：一是根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发[2019]1号）文件规定，西双版纳州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，2019年发生公务用车运行费7566元。二是2019年6月69#凭证赵和升经办，支付腾跃汽车修理厂汽车维修、保养费20420元，实际是2017年发生的修理费用（修理厂内部控股变动导致2017年费用在2019年报销）。

公务接待费支出2019年决算数为7291元，比2018年的23,186.50元减少15,895.50元，下降68.55%。公务接待费减少的主要原因：一是2019年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出。二是2019年实行被接待人员按规定交纳伙食费，用伙食费冲抵接待费，实际发生接待支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出40,000.00元，占21.82%；公务用车购置及运行维护费支出136,003.06元，占74.20%；公务接待费支出7,291.00元，占3.98%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出40,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：2019年6月23日-29日陶红荣（州教育体育局党组书记、局长）、岩况（州民族中学副校长）、张丽（允景洪小学党总支书记、校长）、罕富珍（允景洪幼儿园党支部书记、园长）四人赴港澳交流访问，发生出国经费每人1万元，共4万元，款项已于6月6日汇入云南省人民政府外事办公室账户。依据：

（1）云南省人民政府港澳事务办公室《关于组织云南省教育管理干部赴港澳交流访问的函》及。

（2）西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室《关于组织西双版纳州教育管理干部赴港澳交流访问的函》。

（3）西双版纳傣族自治州财政局《西双版纳州财政局关于安排州教育体育局赴香港、澳门交流访问经费的通知》（西财行发[2019]164号）。

2．公务用车购置及运行维护费支出136,003.06元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136,003.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于局机关、州招生办、州教育研究所、州学生资助管理中心、州体育中心五个机关事业单位开展教育综合管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费及检车费等。

3．公务接待费支出7,291.00元。其中：

国内接待费支出7,291.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省教育厅对西双版纳州教育局目标责任考核实地检查接待费、接待第二届美国高中校长交流访问、曲靖师范学院到我州商请协助少数民族教育和文化调研餐费、接待江西金太阳集团到我局汇报工作、接待新入职教师岗前培训专家授课专家费、接待云南教育报刊社到我州进行采访调研餐费等等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年机关运行经费支出1,014,450.56元（其中:行政单位1,014,450.56元，参照公务员法管理事业单位0元），比2018年的1,188,543.00元减少174092.44元，下降14.65%，下降的主要原因是：西双版纳州教育局机关、西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心及西双版纳州体育中心全面落实厉行节约政策，从节约纸张、随手关灯、关电源等小事做起，尽量压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额3986939.55元，其中，流动资产498444.85元，固定资产3488494.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的6,021,991.68元相比，本年资产总额减少2035052.13元，下降33.79%，其中：2019年流动资产498444.85元，比上年2431567.48元减少1933122.63元，下降79.5%，减少的原因是：2018年云南省教育厅机关拨入十四届学生运动会经费1200000.00元在2019年支出。2019年固定资产3488494.7元，比上年的3590424.20元减少101929.50元，下降2.84%，下降的原因是2019年新增资产27300元，处置资产129229.50元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值129229.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27,300.00元,其中：政府采购货物支出27,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评26个，评价金额96944090.00元。其中：评价结果为优26个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006036401111

西双版纳傣族自治州教育体育局2019年度部门决算公开表20200917092041781.xls