西双版纳傣族自治州教育体育局2020年部门预算编制说明
监督索引号53280006036400000
西双版纳傣族自治州教育体育局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州教育体育局2020年部门预算的通知》（西财教发〔2020〕12号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州教育体育局2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局概况
一、基本职能及主要工作
（一）拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
（四）指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
（六）指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
（七）统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
（八）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
（十）主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
（十一）组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
（十二）组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（十三）负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
（十四）负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（十五）负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
（十六）负责推进教育扶贫工作。
（十七）完成州委、州政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1. 西双版纳州教育体育局（本级）是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政会计制度，报表类型为单户表。局机关内设10个职能科室，即：
（一）办公室
（二）人事科
（三）规划财务基建科
（四）基础教育与民族教育科
（五）职业教育与成人教育科
（六）学校安全管理科
（七）德育与师训科
（八）教育督导办公室（政策法规科）
（九）群众体育科
（十）体育卫生与艺术教育科
2. 一个参照公务员法管理的科室，即：西双版纳州招生考试委员会办公室；
3. 二个财政全额拨款的下属事业单位（非独立核算单位），即：西双版纳傣族自治州教育科学研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。
4. 一个差额拨款的下属事业单位，即：西双版纳傣族自治州体育中心（西双版纳傣族自治州业余少体校）。
三、重点工作概述
1. 各级各类教育快速协调发展。
积极推进学前教育，继续实施第三期学前教育三年行动计划，全州幼儿园达到212所（其中公益性幼儿园83所），较上年增加67所，全州223个行政村有198个行政村建成学前教育，“一村一幼”覆盖率达88.8%，学前三年儿童毛入园率85.92%，较上年增长5.8个百分点。全州实现县域义务教育基本均衡发展水平，义务教育学校“20条底线”达标率97.65%，教学设施设备配备率得到全面提高，教育质量稳步提升。普通高中基础设施进一步改善，特色化和多样化工作初见成效；中等职业学校基础设施建设和职教中心建设加快推进，积极开展“校企合作”和“订单培养”，职业教育吸引力进一步增强。2019年高考，全州总上线率99.78%，其中一本上线率8.24%，比2018年提高0.75个百分点，本科上线率41.49%，比2018年提高1.33个百分点，高考主要指标连续三年实现增长。高等教育创新发展，西双版纳职业技术学院专业建设的特色化逐步凸显，新校区顺利完成搬迁；滇西应用技术大学傣医药学院现有在校学生500余人，初具规模。扎实推进民族教育发展，统筹落实好各项民族人才培养政策，实施国家通用语言文字和少数民族语言文字教育，抓好民族地区教师培训。稳步发展特殊教育，全州随班就读学生421人、送教上门学生169人；景洪市特殊教育学校办学条件不断改善，办学规模逐步扩大，在读学生达到153人。支持和规范社会力量兴办教育，全州共有民办教育学校100所（高中3所、小学3所、学前教育94所），在校学生20880人。
2. 项目建设取得明显成效。
2014年以来，上级下达我州各项教育工程专项建设资金共计10.74亿元。各项教育项目相继落成使用，全州中小学校园环境、信息化和教育装备水平得到大幅提升、教学质量和办学水平逐年提高，校园环境更加优美。一是完成“全面改薄”五年规划任务，上级批复下达我州“全面改薄”项目建设资金51059万元。目前，校舍运动场项目全部完工，完工面积36.36万平方米，占规划面积的100.58%。完成总投资71784万元，完成投资率110.67%。二是“厕所革命”任务全面完成，共拆除厕所3个、改造厕所13个、拆除重建1个，完成投资343.9万元。
3. 教育领域综合改革工作取得新成效。
在州委、州人民政府的坚强领导下，在省教育厅具体指导下，相继制定出台《西双版纳州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》《西双版纳州深化新时代中小学教师队伍建设工作方案》《西双版纳州人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》等文件，为全州的教育改革发展工作指明了方向。
4. 教师培训工作卓有成效。
全州以边疆少数民族地区教师能力提升为主线，紧紧围绕教师培训“国培”、“省培”、“州培”和民族教育等内容开展工作。全年共组织教师及教育管理人员培训16907人次。新成立3个州级名师工作室，全州有4个省级名师工作坊、2个省级名校长工作坊、1个教学名师工作坊，全年共开展研修活动51次。认真落实国家“三区”人才支持计划教师专项计划工作，下达“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金14万元。
5. 树立正确用人导向，建设高素质干部队伍。
州教育体育局领导班子严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《西双版纳州校（园）长选拔任用管理办法》等规章制度。领导干部的选拔任用和人才引进工作，严格按《条例》办事，充分发扬民主，不临时动议，确保选拔任用干部过程的公开、公正。2019年完成州直学校4名副校长的任免和13名校级领导届满考核及续聘工作。全州教育体育系统完成383教师的招聘引进工作。2019年全州特岗教师转正入编86人，其中景洪市73人，勐海县13人。
6. 加强法制建设，全面推进依法治教治校工作。
一是严格按照省、州依法治州、依法治校的要求，切实加强学校章程建设，推进全州各学校内部治理结构和管理体制法治化进程，开展形式多样的法律知识宣传学习活动，全体干部职工、广大师生的学法、知法、守法意识得到进一步提高。二是积极主动与公安、卫生、文化、安监等部门协调配合，围绕学校的热点难点问题，依法开展校园及周边社会治安环境综合治理、文明城市、森林城市、文明校园创建等工作，为学校营造良好的法制环境。三是按要求认真开展扫黑除恶专项斗争工作。制定下发了《西双版纳州教育系统扫黑除恶斗争方案》《西双版纳州教育局关于深入开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动的通知》等文件，全面安排布置扫黑除恶等各项工作，将扫黑除恶专项斗争同法制宣传、平安校园建设、校园欺凌专项治理、校园周边环境综合治理、重点项目建设、重点人群监管、家校共建等工作相结合，全面建立从机关到学校、从校内到校外的扫黑除恶防护网。五是坚持政务公开，保障公众对教育的知情权、参与权和监督权。全面推行教育信息公开，全州教育重大建设项目、教师评优评选、公开招聘、考试招生、奖助学金资助发放和“三公经费”等重大事项全部向社会公开，接受社会监督。
7. 抓好教育系统安全稳定工作。
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“平安校园”创建为抓手，深入推进学校安全工作规范化、制度化、科学化建设，不断提升学校安全教育和安全管理水平。一是深入贯彻落实《西双版纳州人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《中小学幼儿园安全管理办法》等文件精神，形成政府领导，各部门协同合作齐抓共管的工作机制。二是深入开展“护校安园”行动，校园“三防”建设力度持续加强。全州各学校配备专（兼）职保安人员624人，比2018年增加32人，安全防卫器械3423件，比去年增加482件，安装监控探头12433个，比去年增加1085个。三是持续推进平安校园智能管理平台建设，全州已有10所校园完成平台的建设工作。四是督促学校按照《中小学幼儿园应急疏散演练指南》的要求开展好防地震、防火、防踩踏、防恐怖袭击等应急疏散演练活动，2019年，开展应急疏散演练活动1000余场次。五是开展“平安校园”“消防安全”“毒品预防教育”等示范校的创建工作。六是开展校园食品、交通、消防、防欺凌、校园及周边环境综合整治等检查活动，共检查学校200余所，整治安全隐患100余处。七是严格按照中央、省委、州委和省教育厅的要求开展扫黑除恶专项斗争工作、矛盾纠纷排查化解工作、反邪教警示教育等工作，进一步增强广大师生的安全防范意识，确保全州教育系统的安全和谐稳定。八是高度重视信访工作。今年共受理各类信访举报案件28件次，办结率100％，无信访积案。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据我单位的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68名，其中：行政编制25名，事业编制43名（含参公）。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1302.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.63万元，政府性基金预算财政拨款收入108万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转11万元。
与上年的654.13万元对比增加了648.5万元，增长99.14%，主要原因一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加；二是2020年政府性基金纳入年初项目预算108万元，2019年政府性基金纳入预算0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1291.63万元，其中:一般公共预算本级财力1183.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款108万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的632.34万元对比增加551.29万元，增长87.18%，主要原因一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加；二是2020年政府性基金纳入年初项目预算108万元，2019年政府性基金纳入预算0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1302.63万元。财政拨款安排支出1302.63万元，其中：基本支出1183.63万元，项目支出119万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1291.63万元，比2019年预算数增加637.5万元，增长97.46%。主要原因是：一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加；二是2020年政府性基金纳入年初项目预算108万元，2019年政府性基金未纳入预算。
1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2050101行政运行498.07万元，主要用于局机关行政在职人员及公用经费。
（2）2080501行政单位离退休2.8万元，主要用于局机关行政离退休公用经费。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.41万元，主要用于局机关的行政离退休人员缴纳基本养老保险。
（4）2101101行政单位医疗38.22万元，主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。
（5）2101103公务员医疗保险33.54万元，主要用于局机关行政在职人员的公务员医疗保险。
（6）2210201住房公积金41.55万元，主要用于局机关行政在职人员的住房公积金。
（7）2050199其他教育管理事务支出319.86万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员及公用经费。
（8）2080502事业单位离退休0.78万元，主要用于州教育研究所退休人员的公用经费。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.79万元，主要用于州教育研究所退休人员缴纳基本养老保险。
（10）2101102事业单位医疗27.04万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。
（11）2101103公务员医疗保险18.34万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的公务员医疗保险。
（12）2210201住房公积金29.84万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的住房公积金。
（13）2070308群众体育58.33万元，主要用于州体育中心在职人员及公用经费。
（14）2080502事业单位离退休0.06万元，主要用于州体育中心退休人员的公用经费。
（15）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元，主要用于州体育中心在职人员缴纳基本养老保险。
（16）2101102事业单位医疗4.85万元，主要用于州体育中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。
（17）2101103公务员医疗保险2.57万元，主要用于州体育中心在职人员的公务员医疗保险。
（18）2210201住房公积金5.39万元，主要用于州体育中心在职人员的住房公积金。
2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1063.58万元（其中：基本支出1063.58万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出221.74万元（其中：基本支出113.74万元，项目支出108万元）
（3）对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为108万元（其中：基本支出0万元，项目支出108万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
2020年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算9万元，比2019年的5.5万元增加了3.5万元，增长63.64%，增加的主要原因：一是因为2019年单位净增10人，原来的办公设备不能满足需要，需重新购置办公设备；二是单位部分办公设备因使用年限长，运行速度慢，已不能满足工作需要，需更换办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1183.63万元，比2019年的预算632.34万元增加了551.29万元，增长87.18%，增加的原因主要是：一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加；二是2020年政府性基金纳入年初项目预算108万元，2019年政府性基金纳入预算0万元。
2020年部门财政拨款支出1183.63万元。比2019年的预算632.34万元增加了551.29万元，增长87.18%，增加的原因主要是：一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加；二是2020年政府性基金纳入年初项目预算108万元，2019年政府性基金纳入预算0万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1183.63万元。其中：
1. 基本工资、津贴补贴等工资福利支出1063.58万元，占基本支出1183.63万元的89.86%,比2019年预算的工资福利支出523.18万元增加了540.40万元，增长103.29%，增加的原因主要一是2019年单位人员净增10人，人员工资及各种社会保险增加，二是正常晋升人员工资。
2. 办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2020年预算113.74万元，占基本支出的1183.63万元的9.61%,比2019年预算的商品和服务支出105.36万元增加了8.38万元，增长7.95%，增加的原因主要是2019年人员净增10人，相应增加公用支出。
3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算1.8万元，占基本支出的0.15%,与2019年预算的1.8万元相同，持平的原因主要是2019和2020年均派出单位职工杨婷为新农村指导员，1.8万元是发放给杨婷的生活补助每月1500元。
4. 资本性支出2020年预算4.5万元，占基本支出的0.38%,比2019年预算的2万元增加了2.5万元，增长125%，增加的原因主要是2019年人员净增10人，相应需要购置各种办公设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108万元，具体明细是：
1. 校园足球篮球排球啦啦操四级联赛专项经费40万；
2. 全民健身系列活动经费50万元；
3. 版纳州第二十一届中小学生田径运动会经费18万元。
比2019年的项目预算0万元增加了108万元，增长100%，增加的原因主要是2019年项目经费未纳入年初预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年预算的35万元增加5万元，增长14.29%，具体变动情况如下：
1. 因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元，较2019年的15万元增加5万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费20万元，较2019年增加5万元，增长33.33%。
公务用车运行维护费增加的原因主要是根据《西双版纳州深化党政机构改革领导小组关于印发〈西双版纳州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（西机改发[2019]1号）文件规定，西双版纳傣族自治州体育中心（州业余少体校）与州教育局合并，组建州教育体育局，2019年公务用车运行费增加。
3. 公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排108万元，其中：重点项目3个，财政预算安排108万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2020年机关运行经费113.74 万元，比上年的105.36万元增加8.38万元，增长7.95%，增加的主要原因是：2019年人员净增10人相应增加公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
事业公用经费已包含在行政公用经费中进行公开，未单独进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280006036400111
西双版纳傣族自治州教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本.doc
西双版纳傣族自治州教育体育局2020年部门预算公开表格20200609040500182.xlsx