西双版纳傣族自治州教育局2017年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州教育局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州教育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1） 、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案。
（2）、负责对全州教育工作进行调查研究，为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议。
（3）、负责州直学校干部队伍建设；按干部管理权限，负责学校领导干部选聘，并配合州委组织部、人事局进行考察、讨论、报批、聘用；协调外事接待工作。
（4）、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好突发性的重大问题。
（5）、研究提出全州教育改革与发展战略和全州教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办中等专业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的报批工作，指导社会力量办学工作。
（6）、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款，教育基建专款的分配、管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国外、省外对我州的教育援助和教育贷款。
（7）、指导全州各类教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
（8）、统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。
（9）、负责教育基本信息统计、分析和发布。
（10）、指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。
（11）、指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州青少年校外教育工作。
（12）、主管全州老师工作，组织全州各级各类学校实施老师资格制度；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全州中等专业学校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作。
（13）、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。
（14）、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办省语言文字工作委员会的有关工作。
（15）、承办州委、州政府和上级机关督办事项和交办事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．扎实推进政风行风建设。加强机关作风建设和精神文明建设，巩固群众评议机关作风建设成果。加强考勤管理，严明工作纪律。坚持精简、高效、节约的原则，坚决压缩会议数量、规模。严格控制“三公经费”支出。推动厉行节约、节能环保工作。加强信访案件的督查督办工作，积极做好网上信访工作，构建信访工作新格局。
2．推进教育系统干部队伍建设。强化担当精神和责任意识，不断提升教育系统干部队伍的整体素质和工作能力。加大培训力度，加强自主学习，力戒“慵懒散”，保持良好的工作状态和昂扬斗志。切实提高统筹谋划、科学管理、推动落实、改革创新、抓好班子建设的能力。紧紧围绕“让党委满意、让老同志满意”的目标，全面做好离退休干部工作。指导支持关心下一代工作。
3．大力发展学前教育。管好用好中央和省级学前教育专项资金，鼓励利用农村闲置校舍改建幼儿园，社会力量举办普惠性幼儿园，不断扩大农村学前教育资源和普惠性民办幼儿园资源总量。认真落实《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，加强《云南省幼儿园保教工作指导手册》的推广应用，规范办园行为，提高幼儿园管理水平和保教质量，防止和纠正“小学化”现象。坚持公办、民办并举的方针，加快推进乡（镇）中心幼儿园全覆盖、农村“一村一幼”全覆盖，居住小区配套幼儿园全覆盖的项目建设。要推动县（市）级政府落实辖区内幼儿园布局规划、教师队伍建设、经费投入、保教管理等责任。2017年实现乡（镇）中心幼儿园全覆盖，初步建成“广覆盖、保基本、多形式、有质量”的学前教育公共服务体系，切实解决城区入园难的问题。
4．均衡发展义务教育。认真落实《云南省统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》《云南省义务教育质量提升计划（2016-2020年）》《云南省义务教育均衡发展激励和问责办法》和《关于进一步做好义务教育“控辍保学”工作的意见》。统筹城乡义务教育资源配置，均衡配置校舍、教师、生源等教学资源，逐步缩小区域、城乡、校际差距。巩固景洪市义务教育均衡发展成果，推进勐海县和勐腊县义务教育基本均衡发展工作。做好勐海县义务教育均衡发展2017年迎接国家督导评估认定的工作。督促勐腊县政府按规划的时间完成基本均衡目标。加强对中小学校常规管理、学区制管理、质量管理、优质教育资源培育和课程设置试点工作指导。按照全省中小学“结对帮扶”全覆盖行动要求，推动优质教育资源共建共享，整体提升薄弱学校办学水平。
5．扩大普通高中办学规模。启动实施普通高中学校扩容改造达标工程，整合项目资金，新建、改扩建和置换一批公办普通高中。继续实施好改善普通高中办学条件、教育基础薄弱县普通高中建设两个工程，加快推进县一中标准化建设和内涵发展，积极探索普通高中“民办公助”等多样化办学模式，支持民办普通高中发展，逐步消除大班额现象。健全经费投入机制，建立稳定增长机制，加大财政投入力度，改善普通高中办学条件，保障普通高中教育健康可持续发展。加强设施设备配套，完善课程体系，配齐教职工，提高校长科学管理水平和教师教学能力，为2019年云南省“高考综合改革”提供保障。
6．大力发展职业教育。以“教育卫生补短板”、“利用国开行贷款发展职业教育”项目为引导，全面推进专项贷款11.554亿元项目建设（西双版纳职业技术学院新校区9.188亿元，西双版纳职教中心2.366亿元），抓住职业教育的发展机遇，加大对职业教育的宣传和招生力度，按照普职比大体相当的基本要求，继续扩大中等职业教育办学规模。把发展中等职业教育摆到突出位置，建立完善“分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与”的职业教育管理体制，合理引导学生接受职业教育。完善政府主导、多元投入的继续教育保障机制，大力发展现代远程教育，开发城乡社区教育资源，创新继续教育人才培养模式。全面开展各类层次的继续教育、开放教育，办好云南开放大学西双版纳开放学院，促进终身学习体系的建设。统筹农村教育资源，继续完善县（市、区）、乡（镇）、村三级农民职业教育培训网络，扩大农村职成教育培训覆盖面，支持职业学校参与农村劳动力转移、农民工和农村实用技术培训、民族地区的继续教育。加强中等职业学校建设，改善办学条件，加强骨干专业和急需专业的建设，采取多种形式对职教师资队伍进行培训，努力使职教师资队伍的整体素质有所提高。规范中等职业学校学籍管理。完善职工培训制度，开展城镇失业人员、农村进城务工人员、失地农民、残疾人员职前职后掌握职业技能和知识的教育培训。完成10万农村劳动力实用技能培训。
7．加快发展高等教育。推动本科高校发展，培养应用型人才。推动国门大学建设，加强南亚、东南亚非通用语种人才培养。深化教育教学改革，加强优势学科和特色专业建设。增大政策、经费支持力度，提升西双版纳职业技术学院办学水平。扩大高等职业教育办学规模，联通中高职办学渠道，扩大3+2办学规模。多举措筹备资金，加快推进西双版纳职业技术学院新校区建设，加快完成滇西应用技术大学傣医药学院建设。
8．重视发展特殊教育。加强随班就读的管理工作。扩大各类残疾少年儿童义务教育规模，继续采取多种形式的招生办法，积极推行“两免一补”政策，让每位残疾少年儿童享受阳光教育。同时，积极做好随班就读工作，建立承担随班就读工作教师的奖励制度，提高随班就读教师的工作积极性。做好全州特教教师的培训。通过多渠道专业培训，提高特教教师的业务素质，深化特殊教育课程教学改革，开展“医教结合”实验，探索建立特殊教育学校与普通学校定期举行交流活动，促进融合教育。积极探索景洪市特殊学校融合职业高中技能教育的新模式。
9．积极发展民族教育。落实好《国务院关于加快发展民族教育的决定》、《云南省人民政府关于加快发展民族教育的实施意见》，修订实施《西双版纳傣族自治州民族教育条例》，依法推进民族教育跨越发展。办好民族中小学和直过民族班，扩大民族中小学招收少数民族学生的比例，提升民族中小学教育教学质量。实施好民汉双语教学。在少数民族学生集中的幼儿园和小学推行民汉双语辅助教学，在中学开设少数民族语言文字选修课。加强民汉双语文教材编译，免费提供民汉双语文教材。做好2017年民族团结教育工作，开展民族团结教育活动，组织参加民族文化活动，加强民族团结教育基地建设，巩固“民族团结教育示范校”创建工作成果，积极开展“民族文化示范校”创建工作。
10．加大民办教育支持力度。宣传贯彻新修订的《民办教育促进法》。坚持“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针，运用政府补贴、政府购买服务、助学贷款、基金奖励、捐资奖励等方式，鼓励支持引导各类社会力量办学。支持社会力量提供多样化社会服务，通过政策引导、资金扶持，引导民办学校向提升教学质量、打造办学特色方向发展。加强和改进对民办学校的指导和监督，进一步完善民办教育审批、备案、收费、年检、评估、安全等管理措施。制定办学标准和准入条件，对民办学校实行标准化和规范化管理。加强民办学校教师队伍建设，畅通公办、民办教师双向流动渠道，鼓励优质公办学校在教师交流、学校管理、教学科研上对口支援民办学校，引导民办学校逐步向重质量、重内涵转变。
11．深化教育领域综合改革。落实好《云南教育事业发展“十三五”规划》，发布并实施《西双版纳州教育事业发展“十三五”规划》。继续落实好改革规划各项任务。继续加强与相关部门的沟通衔接，持续推进并按质按量完成好各年度改革成果任务，使教育改革的顶层设计更加完善。组织开展专项督查和综合调研。筹备召开好相关改革工作会议，总结经验成果和典型案例，指导和督促落实推进教育综合改革的相关工作。
12．深入推进教师队伍管理体制改革。贯彻落实国家、省《乡村教师支持计划》，督促各县（市）落实好乡村教师生活补助政策和校长教师交流轮岗的政策规定。完善管理体制，重点加强校长、教师、教研三支队伍建设，促进校长队伍、教师队伍和教研队伍的专业化发展，打造高素质的教育教学管理队伍、教师队伍和教科研队伍。深入推进中小学教师职称改革，完善教师职称（职务）评价机制和评审程序，发挥职称评审对教师的激励作用。加强引进招聘教师工作，改善教师队伍结构，继续做好特岗教师招聘工作。组织实施好“国培”、“省培”、“三区”人才支持专项计划等工作。推进中小学教师资格考试制度改革，做好定期注册前期准备工作。建立完善中小学教师全员培训体系，进一步完善州、县、校级的教师培训体系。
13．做好考试招生工作。落实好《云南省深化考试招生制度改革实施方案》。严格按云南省招生考试委员会有关文件要求，做好我州2017年普通高校招生全国统一考试考生报名资格审查工作，落实重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划。组织各级各类考试，提高考试招生安全保密管理水平，保证2017年各项考试的安全平稳实施。完成勐海县一中、勐腊县一中国家教育考试标准化考点系统改扩建工作，全面提升考务管理现代化水平。完成高校、高中阶段、中职招生录取工作。继续深入实施招生阳光工程，严格执行信息“十公开”和招生“26个不得”工作禁令，畅通考生和群众咨询申诉渠道，切实维护好广大考生的合法权益；严格执行中职招生工作“十严禁”禁令，把未能升入普通高中的应往届初中毕业生全部纳入中等职业教育，做到应读尽读。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州教育局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
1. 招生办，招生办至2017年末编制为10人，实有参公事业人员5人，空编5人。
2. 州编委核准州教研所核准事业编20名（西政办发﹝2002﹞31号），年末实有事业人员17人，空编3人。
3. 州编委核准州资助中心核准事业编3名（西编办复﹝2013﹞13号），年末实有事业人员3人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年度收入合计14,425,138.77元。其中：财政拨款收入13,978,112.00元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447,026.77元，占总收入的3.10%。与上年对比
1、2016年财政拨款收入占总收入的92.2%，2017年占96.9%，小幅上升，主要原因分析： 2017年提高人员工资及补发部份、发放2016年综合考核奖（绩效补助）及2017年调入施云峰、张苏云及孙艳兵3人、新招公务员赵正恒1人工资；州财政增加拨入学生足球、篮球、乒乓球运动会80万元等项目资金。，导致财政拨款小幅上升。
2、2016年其他收入占总收入的7.8%，2017年占3.1%，小幅下降，主要原因分析：2016年省教育厅转入双语教师培训费30万，艺术展演活动经费10万；而2017年度省厅没有在给以双语教师培训及艺术展演活动经费补助导致州教育局2017年其他收入比2016年有所下降。
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二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年度支出合计14,789,746.40元。其中：基本支出10,144,990.75元，占总支出的68.59%；项目支出4,644,755.65元，占总支出的31.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出与上年对比下降15%,主要原因：1、人员调出致使支出下降2、教育项目工作的有序开展，从非本级部门取得的各种项目资金较2016年减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,144,990.75元。与上年对比下降4%,主要原因是人员调出致使支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.27%；办公费、印刷费、水
电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.73%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,644,755.65元。与上年对比 下降38%。主要原因分析各种项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、2050801教师进修经费11.02万元，财政拨入开展教师培训工作。
2、2050102一般行政管理事务8.44万元，州财政转入西财教发〔2017〕365号安排陶红荣同志出国考察学习经费。
3、2050199其他教育管理事务支出140.99万元，其中财政安排的资金96.28万元，省教育厅拨款支出44.71万元，用于各种考试考务、教师资格培训、职称评审费支出。
4、2050299其他普通教育支出97.66万元，（西财教发〔2017〕378号）生源地助学贷款风险补偿金、（西财教发〔2017〕293号）双语教师培训、（西财教发〔2017〕285号）招生考试经费。
5、2050304特殊学校教育11.4万，是省政府安排给经济管理学校的项目资金，已足额拨付给学校。
6、2050999其他教育费附加安排支出25.10万元，是财政安排用于高三统测、普通话测试工作经费。
7、2059999其他教育支出54.59万元（西财教发〔2017〕54号）直过民族脱贫攻坚语言文字培训、未成年人保护工作经费、中华魂经费、（西财教发〔2017〕301号）生源地助学贷款奖补资金、（西财教发〔2017〕208号）少年足球专项经费。
8、2130804小额担保贷款贴息1万元，是州财政拨入西财金融发〔2017〕072号小额担保贷款工作奖励资金。
9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元，州财政拨入西财预发〔2017〕111号安排的单位养老保险金。
10、2296003用于体育事业的彩票公益金支出80万，是州财政拨入西财综发[2017]2、36号关于下达体育彩票公益金的通知安排的中学生运动会专款，目前运动会已结束。
11、2150699其他安全生产监管支出1.1万元（西财产发〔2017〕026号）安全生产目标考核奖。
12、2299901其他支出4万元（西财建发〔2017〕163号）固定资产目标责任完成奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,278,540.99元,占本年支出合计的89.78%。与上年对比增长0.27%,主要原因分析：由于2017年政策性调资增长、正常晋升薪级，增加社会保障缴费养老保险、医疗保险、公积金等缴费基数，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出10,453,043.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%，主要用于工资福利支出7801487.42元、商品和服务支出1265687.29元、其他对个人及家庭补助支出1051696.04元、其他资本性支出26120元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,116,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出864,647.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员补助相关支出情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于小额担保贷款贴息10000元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于安全生产目标奖。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出740,612.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要用于财政配套职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.其他（类）支出83,200.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于商品服务支出83200.50元；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为239,715.28元，完成预算的53.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为79,657.00元，完成预算的159.31%；公务用车购置及运行费支出决算为110,031.28元，完成预算的55.02%；公务接待费支出决算为50,027.00元，完成预算的25.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、州财政转入西财教发〔2017〕365号文陶红荣同志代表团赴巴西、阿根廷进行交流访问。2、是采取厉行节约制度，而且车辆老化，频率使用较少，减少了公务用车运行费。3、公务接待费由于全面落实中央八项规定导致决算数比预算数下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加76,161.14元，增长46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加79,657.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,041.86元，下降12.72%；公务接待费支出决算增加12,546.00元，增长33.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1、2017年出国经费79657元。2、是采取厉行节约制度，而且车辆老化，频率使用较少，减少了公务用车运行费。3、局机关接待省内外教育专家到西双版纳调研及指导工作；2017年勐海脱贫攻坚接待有一定增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出79,657.00元，占33.23%；公务用车购置及运行维护费支出110,031.28元，占45.90%；公务接待费支出50,027.00元，占20.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出79,657.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。州财政转入西财教发[2017]365号文陶红荣同志于2017年12月16-24日，参加云南省代表团赴巴西、阿根廷进行为期9天的交流访问。
2. 公务用车购置及运行维护费支出110,031.28元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出110,031.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于 保障教育教学工作产生的 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出50,027.00元。其中：
国内接待费支出50,027.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关接待省内外教育专家到西双版纳调研及指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州教育局部门2017年机关运行经费支出1,291,807.29元，与上年对比下降472627.62元,下降36.59%，主要原因局机关、教研室及资助中心全面落实厉行节约政策，尽量压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州教育局部门资产总额4,001,415.78元，其中，流动资产870,276.58元，固定资产3,131,139.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,450,696.49元，其中;流动资产减少1,158,269.49元，固定资产减少292,427.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值255700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计144,090.00元，其中：货物采购支出144,090.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
（一）部门绩效目标的设立情况
1.乡（镇）中心幼儿园覆盖率：100%。2017年实现乡（镇）中心幼儿园全覆盖，初步建成“广覆盖、保基本、多形式、有质量”的学前教育公共服务体系，切实解决城区入园难的问题。
2.义务教育基本均衡省级评估通过率：100%。统筹城乡义务教育资源配置，均衡配置校舍、教师、生源等教学资源，逐步缩小区域、城乡、校际差距。巩固景洪市义务教育均衡发展成果，推进勐海县和勐腊县义务教育基本均衡发展工作。
3.大力发展高中教育。扩大普通高中办学规模，健全经费投入机制，建立稳定增长机制，加大财政投入力度，改善普通高中办学条件，保障普通高中教育健康可持续发展。加大对职业教育的宣传和招生力度，按照普职比大体相当的基本要求，继续扩大中等职业教育办学规模。
4.大力推进语言文字工作。继续推进国家通用语言文字示范工程、“直过民族”普及国家通用语言攻坚工程，完成双语教师、1000人不通汉语群众培训任务，积极参加语言文字规范化示范校（园）50所、书写特色学校评选。
5.做好考试招生工作。严格按云南省招生考试委员会有关文件要求，做好我州2017年普通高校招生全国统一考试考生报名资格审查工作，落实重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划。组织各级各类考试，提高考试招生安全保密管理水平，保证2017年各项考试的安全平稳实施。
6.扩大教育对外开放水平。深入贯彻落实中央《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》和我省实施意见。扎实推进“一带一路”教育行动计划，推进全州各学校同周边东南亚国家的汉语翻译人才培训项目。选拔优秀毕业生作为汉语教师志愿者赴国外开展汉语国际推广工作；做好HSK（外籍学生汉语等级考试）工作；继续招收老挝泰国留学生；为老挝、缅甸培训汉语教师。扩大全州中等职业学校招生外籍学生规模，加强对外籍在校生管理。
7.认真做好学生资助工作。进一步完善从学前教育到高等教育的学生资助体系，不断提升学生资助管理水平，在精准资 助、助困育人上下功夫。
（二）部门预算管理制度建设情况
1.为不断加强教育项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索，我们逐步建立了一套行之有效的教育项目申报、审核、安排决策机制：各科（中心、所、办）根据2017年教育工作要点制定科室工作计划，编制项目实施方案，单位召开专题会议对各项目实施方案进行审核通过后，再纳入项目库。项目经第三方认定后，我部门根据财政预算控制线，经由局务、党组会研究决定是否纳入2017年度实施项目范围，决定项目具体资金额度。
2.为节约项目经费，我局在遵守上级和本级资金管理纪律的基础上，出台了《西双版纳州教育局差旅报销补充规定》、《西双版纳州教育局相关经费管理暂行规定》文件，规定工作人员到外地非紧急出差机票必须6折以下，到勐海县、勐腊县出差住宿原则应控制200元/人.天以下等。
开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。
1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；
2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。
（四）过程情况
1．预算管理情况。
预算管理情况较好。由于我单位部分项目支出涉及较多差旅费支出，单位严格执行国家《预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况，2017年4月制定了《西双版纳州教育局相关经费管理暂行规定》，2018年1月制定了《西双版纳州教育局厉行节约反对铺张浪费工作制度》，规定工作人员到外地非紧急出差机票必须6折以下，到景洪市、勐海县原则上不允许住宿，到勐海县、勐腊县出差住宿原则应控制200元/人.天以下等。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
西双版纳傣族自治州教育局2017年度部门决算公开表20180918092759765.xls
监督索引号53280006036401111