西双版纳国际度假区中学2017年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036701000
西双版纳国际度假区中学2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。
（二）2017年度重点工作任务介绍
学校以“做有生命情怀的教育”为办学理念，以“品格奠基人生，超越成就梦想”为办学思想，根据我校实际情况，以优化课堂教学，全面提高教育教学质量为目标，以转变课堂教学模式，引导学生主动参与课堂教学活动为导向，大力推进课堂教学创新，实现课堂教学的实效性和高效率，落实好教育教学常规工作。做到教学计划有安排，课时教案有要求，课堂教学有实效，学习效果有收获的高效课堂目标。全面贯彻立德树人思想，加强师生行为规范教育，彰显学校德育工作特色。全面深化课堂教学改革，办好西双版纳州傣乡人民满意的国际度假区中学。
办学目标：学生出彩，教师光彩，学校多彩，社会添彩，生命精彩。
管理目标：以德立校提内涵，依法治校强内功。学校各项工作有序配合，和谐发展。全面落实高效课堂及常规教学各个环节的工作。
教学目标：教学常规管理精细化，全面深化课堂教学改革，遵循“先学后教，当堂训练，课后提升”的主题，提高教学质量，实现中考目标；开展拓展性课程，满足学生个性化阳光快乐成长。
研发目标：强化校本培训，提升教师综合素质，提升教书育人质量。
队伍建设目标：提升教师幸福指数，努力培养教师成才意识，努力将教师塑造成名师。
理想课堂目标：生态课堂高效率，能力提升并注重评价。
2017年具体工作任务：全力抓好教学工作、全面提高学校德育工作、努力提高行政后勤效能、全面建设平安、和谐、文明校园。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳国际度假区中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳国际度假区中学部门2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳国际度假区中学部门2017年度收入合计7,820,433.49元。其中：财政拨款收入7,800,433.49元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.26%。增加变动原因：本年度收入比上年度增加是景洪工业园区拨给新增10人后勤政府购买服务人员经费；2017年工资调整，新招录5名教师，调入4人教师经费，社会保障、医疗卫生、住房保障经费；其他收入是景洪工业园区拨登革热经费20000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳国际度假区中学部门2017年度支出合计7,853,389.35元。其中：基本支出5,458,894.70元，占总支出的69.51%；项目支出2,394,494.65元，占总支出的30.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。变动原因：本年度支出比上年度增加是景洪工业园区拨给新增10人后勤政府购买服务人员经费；2017年工资调整，新招录5名教师，调入4人教师经费，社会保障、医疗卫生、住房保障经费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳国际度假区中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,458,894.70元。与上年对比正常运转支出比上年增加，主要原因是：政府购买服务新增加10人，2017年工资调整，新招录5名教师，调入4名教师，社会保障、医疗卫生、住房保障经费。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳国际度假区中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,394,494.65元。具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发发〔2017〕275号2017年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金186744.65元；2.西财教发〔2017〕4号、141号2017年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金340750.00元；3.西财教发〔2017〕284号2017年8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金2000.00元；4. 西财教发〔2017〕034号、076号、189、263号、322号2017年教育专项资金1865000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,758,343.97元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比增加2244214.06元，增加主要原因是：景洪工业园区拨给新增10人后勤政府购买服务人员经费；2017年工资调整，新招录5名教师，调入4人教师经费，社会保障、医疗卫生、住房保障经费。2017年景洪工业园区拨开办费、政府购买服务人员经费列入项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出6,444,477.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于初中义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出483,118.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位养老保险、工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出447,020.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助相关支出情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出383,727.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金相关支出情况。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年学校按照相关历行节约的制度，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，学校没有公务用车，公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算没有发生数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3759.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少3759.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年学校按照相关历行节约的制度，接待上级部门到我校调研、检查、培训、指导工作所发生的费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年我校没有开展安排因公出国（境）此项工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我校没有公务用车。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我校没有公务用车，公务用车运行维护没有支出数。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出比上年减少的原因：2017年学校按照相关历行节约的制度，接待上级部门到我校调研、检查、培训、指导工作所发生的费用减少。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校没有国（境）外公务接费支出数。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳国际度假区中学部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳国际度假区中学部门资产总额11,476,500.03元，其中，流动资产247,419.11元，固定资产11,229,080.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额11,476,500.03元，比上年增2,574,031.16元，比上年增28.91%；其中;流动资产247,419.11元；固定资产11,229,080.92元, 比上年增2,954,104.00元，比上年增35.70%；资产增加变动原因：资产比上年增加2,954,104.00元，主要是2016年园区购买学校相关资产在2017年进行了划拨，学校自行增加一些所需资产，财政应返还额度也相应增加。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计278,500.00元，其中：货物采购支出278,500.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
为进一步规范和加强我单位预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，加强学校管理，充分发挥教育服务作用，调动我校人员的积极性。根据《云南省财政厅关于印发<预算绩效管理工作考核办法>的通知》（云财预[2016]173号）、《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州预算绩效管理工作考核办法>的通知》文件精神，现将我单位2017年度预算绩效管理工作情况做如下说明：
1.基础工作管理。西双版纳国际度假区中学创建于2015年9月，为西双版纳州教育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校。2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新的成效。首先是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据州财政局预算绩效目标管理要求，在编制2017年州级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。通过填报州级部门预算绩效管理工作考核评分表进行自评考核。
2.绩效跟踪监控，要求加强绩效的过程监控。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级及对下转移支付的财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。
3.深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和自查，在此基础上形成自评报告。2017年度，我单位州本级项目1个教育专项经费（开办经费、其他经费），资金总额1865000元。到2017年底，支出进度为100%。总体来说，达到了预期的目标，完成了2017年年度预算绩效目标任务。
4.强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对评价结果进行整改。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。一方面，促使预算编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式。
5.加强业务宣传培训，增强预算绩效管理意识。各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度渐渐由被动接受变为主动实施。通过设定绩效目标，各科室清楚的了解实施项目所要取得的社会效益等，进一步的意识到使用财政资金要进行评价，必须讲究效益。支出结构比原来更加细化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。这样促使预算的编制更科学、规范，有利于单位优化支出结构，合理分配资金，使用有限的资金发挥更大的效益。提高了资金的使用效益。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280006036701111