第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

（一）主要职能   

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

（二）2015年度重点工作任务介绍

  西双版纳国际度假区中学位于万达西双版纳国际度假区，成立于2015年8月31日，是西双版纳州教育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校。校园宽阔恢弘，绿树繁花，环境幽雅，校园内建有教学楼2幢包括教室、阅览室、多功能报告厅、实验室、功能用房等，教学楼布局呈双“E”型对称布局，食堂及风雨操场各1幢。大门及门卫室1幢。配有400米塑胶跑道的田径运动场1块，篮球场4块。羽毛球场4块，学生宿舍1幢。国家一类标准的理、化、生实验设备，通用技术教室和数字化探究实验室。学校第一批学生有4个教学班，首批教师为面向州内外选调的具有高、初中教育教学经验的学科骨干教师。学校按照“四个一流”的奋斗目标发展定位，即：打造一流的管理团体、培养一流的教师队伍、建设一流的校园环境、达到一流的教学质量，以云南省省级现代教育示范学校的管理标准，借鉴吸收上海等教育发达地区的先进管理经验，实施教育的精细化、科学化管理，形成示范、窗口的效应，以此提升、带动全州中小学的管理层次和水平，促进教育内涵发展，办好人民满意的教育。在全体教职工齐心协力，凝聚共识，在廉洁务实党风的保驾护航下，学校各项工作都取得了实效：校园安全得到保障，学校校园平安、稳定、祥和，本学期无一起安全责任事故，无一例违法乱纪现象，教学常规进一步规范化、制度化、合理化、精细化，使教学活动更加有章可循。在上级领导的关心支持和全体教职工的努力下国际度假区中学正在向建成环境一流、师资一流、管理一流、质量一流的省内示范性高级中学迈进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西双版纳国际度假区中学2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳国际度假区中学2015年度末实有人员编制38人。其中：事业编制38人；在职在编实有事业人员25人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  西双版纳国际度假区中学2015年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部门  西双版纳国际度假区中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计156.42万元。其中：财政拨款收入62.14万元，占总收入的39.72%；；其他收入94.28万元，占总收入的60.28%。与上年对比，比上年增减0%，主要原因分析：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有收入数据。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计121.65万元。其中：基本支出121.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年增减0%，主要原因分析：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有支出数据。

（一）基本支出情况

2015年度基本支出121.65万元。与上年对比，比上年增减0%，西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有数据。其中：工资福利支出66.62万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.76％；商品和服务支出23.04万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.94％；对个人和家庭的补助10.19万元，包括奖励金、住房公积金等占基本支出的8.38％；其他资本性支出21.80元，占基本支出的17.92％。

（二）项目支出情况

2015年度项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出62.14万元,占本年支出合计的51.08%。与上年对比，比上年增减0%，主要原因分析：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.14万元，主要用于：工资福利支出52.28万元（其中：基本工资21.71万元，津贴补贴13.47万元，社会保障缴费6.14万元，绩效工资10.96万元）；对个人和家庭的补助支出9.86万元（其中：奖励金4.9万元，住房公积金4.96万元）。与上年对比，比上年增减0%，主要原因分析：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有数据。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数与预算数没有数据，主要原因：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有数据。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2015年度“三公”经费支出决算没有数据，主要原因：西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，上年没有数据。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

西双版纳国际度假区中学成立于2015年8月31日，在2015年部门决算中没有上年可比数据。

2015年度部门决算表.xls