西双版纳国际度假区中学2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,西双版权纳国际度假区中学的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）主要工作

学校按照“四个一流”的奋斗目标发展定位，即：打造一流的管理团体、培养一流的教师队伍、建设一流的校园环境、达到一流的教学质量，以云南省省级现代教育示范学校的管理标准，借鉴吸收上海等教育发达地区的先进管理经验，实施教育的精细化、科学化管理，形成示范、窗口效应，以此提升、带动全州中小学的管理层次和水平，促进教育内涵发展，办好人民满意的教育。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2016年州级部门预算的通知》西财预发﹝2015﹞300号的通知精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，我单位根据2015年部门预算编制要求，以2015年收支结算为依据，结合实际认真编制2016年部门预算。

三、部门基本情况

西双版纳国际度假区中学创建于2015年9月，位于在风光旖旎的西双版纳万达国际度假区内，由西双版纳州委、州人民政府与大连万达集团斥资3亿元人民币按照一级二等完全中学的要求共同筹建，现为西双版纳州教育局直属管理、州级财政全额拨款的公办学校。

校园占地93.45亩，学校宽阔恢弘，绿树繁花，环境幽雅。总建筑面积25997.33㎡，校园内建有教学楼2幢（包括教室、阅览室、多功能报告厅、实验室、功能用房等，教学楼布局呈双“E”型对称布局），食堂及风雨操场各1幢。配有400米塑胶跑道的田径运动场1块，篮球场4块。羽毛球场4块，学生宿舍1幢。教育教学设施设备完善，配备国家一类标准的理、化、生实验设备，通用技术教室和数字化探究实验室。

学校规划48个班规模（含初中、高中），50人/班，在校学生满编达2400人。第一批学生有4个教学班，学生200人。单位在职人员编制38人，现有首批教师为面向州内外选调的具有高、初中教育教学经验的学科骨干教师，共27人，其中中学高级教师4人、一级教师10人。

学校以万达企业文化为基础，大力打造学校矩阵文化，班级文化。学校强力推进向管理要质量，向课改要质量，全面实施立德树人的德育大纲要求，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，让学生健康快乐，阳光的成长而不懈努力工作。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入185.33万元，其中：财政拨款185.33万元。

2016年部门预算总支出185.33万元，其中：财政拨款185.33万元。

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

基本支出185.33万元，其中：工资福利支出171.78万元，商品和服务支出13.55万元。

2、项目支出情况（无）

（二）政府性基金预算0万元。

（三）社会保险基金预算0万元。

（四）国有资本经营预算0万元。