西双版纳傣族自治州教育局2016年度部门决算公开
第一部分 西双版纳傣族自治州教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州教育局概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案。
2．负责对全州教育工作进行调查研究，为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议。
3．负责州直学校干部队伍建设；按干部管理权限，负责学校领导干部选聘，并配合州委组织部、人事局进行考察、讨论、报批、聘用；协调外事接待工作。
4．规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好突发性的重大问题。
5．研究提出全州教育改革与发展战略和全州教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办中等专业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的报批工作，指导社会力量办学工作。
6．统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款，教育基建专款的分配、管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国外、省外对我州的教育援助和教育贷款。
7．指导全州各类教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
8．统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。
9．负责教育基本信息统计、分析和发布。
10．指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。
11．指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州青少年校外教育工作。
12．主管全州老师工作，组织全州各级各类学校实施老师资格制度；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全州中等专业学校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作。
13．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。
14．贯彻执行国家语言文字工作方针、政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办省语言文字工作委员会的有关工作。
15．承办州委、州政府和上级机关督办事项和交办事项。
二、2016年度重点工作任务介绍
（一）加大力度，州政府2016年重点督查项目全面落实
1．认真落实农村义务教育学生营养改善计划。截至2016年底，全州共有227所中小学实施营养改善计划，其中：小学185所，初中42所。共有119758名义务教育阶段农村学生享受营养改善计划，其中：小学86875人(含特殊教育学校学生85人)，初中32883人。全州146所中小学校通过学校食堂方式供餐，占实施营养改善计划学校的64%；81所学校实行企业供餐，占实施营养改善计划学校的36%。全年，中央和省共下达营养改善计划补助资金8529.31万元，其中中央资金6716.07万元，省级资金1813.24。州、市级配套资金1208.84万元。截至目前，全州累计支出营养膳食补助资金7284.45万元；其中：中央资金4870.25万元，省级资金1448.61万元，州、市级资金965.6万元。
2．全面实施 “全面改薄”工程、学前教育工程等教育项目，全州学校办学条件全面改善，学校面貌焕然一新。截至11月28日，上级下达“全面改薄”项目建设资金52308万元。目前，已开工面积26.35万平方米，占五年规划99.12%；竣工20.83万平方米，占五年规划78.35%；设备采购完成3342万元，占五年规划40.59%。校舍竣工率已超过国家要求的2016年要完成总规划50%的目标，设备采购率待省级统一采购完成后，也能在今年完成总规划50%的目标。新建乡镇幼儿园6所，改扩建农村幼儿园50所，建设附属幼儿园7所。
（二）完善教育体系建设，各级各类教育协调发展。2014年筹建滇西应用技术大学傣医药学院，目前已开班招生，成为西双版纳首所应用技术类本科高校。至此，我州已形成从学前教育到大学本科教育，包括职业教育、特殊教育、民办教育、继续教育在内的完整的国民教育体系。
学前教育快速发展。实施《学前教育三年行动计划》和“中西部农村学前教育推进工程”，目前，全州幼儿园达到106所，比“十一五”末增加59所，学前三年儿童毛入园率达74.82%，学前一年儿童毛入园（班）率90.2%，比“十一五”末提高15.2 %。全面贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，严格规范办园行为，一级一等幼儿园全州达3所。
义务教育均衡发展。在全州实现普及九年义务教育的基础上，全州始终把巩固提高义务教育水平和均衡发展作为重中之重，认真落实法律责任，依法加大教育投入，努力改善办学条件，加强师资队伍建设，强化现代教育技术设施设备配置，狠抓教学常规管理和控辍保学，全面执行惠民政策，推进县域义务教育均衡发展工作，均衡配置教育资源，保障教育公平，2015年景洪市义务教育实现基本均衡发展，成为全省首批义务教育基本均衡发展县（市）。勐海县义务教育基本均衡发展工作目前已通过省级评估。2016年全州小学学龄儿童毛入学率达111.8%，入学率99.75%，巩固率达98.8%，辍学率0.1%；初中学龄人口毛入学率达115.5%，入学率83.34%，巩固率达97.43%，辍学率为0.99%，均保持较好水平。
普通高中教育规模持续扩大：坚持整合资源，深挖办学潜力，加大中学改扩建力度，州属及县（市）普通高中基础设施得到全面改善，教育资源短缺问题得到有效缓解，2016年高中毛入学率63.39%。普通高中特色化和多样化工作初见成效，州民族中学被省教育厅命名为“云南省普通高中特色化发展实验学校”。
中等职业教育稳步发展：实施职业学校基础设施建设和职教中心建设，着力改善中等职业学校办学条件。积极争取教育对口支援，加强专业建设，推进“校企合作”和“订单培养”，增强职业教育吸引力。景洪市职中晋升为“国家级重点中等职业技术学校”，勐海县职中晋升为“省级示范性职高”。
高等教育创新发展。全力推进西双版纳职业技术学院发展，2012年成为云南省首批示范性高职院校，应用泰国语、傣医学、旅游管理成为省级重点特色专业，全院专业建设的特色化逐步凸显。2016年滇西应用技术大学傣医药学院开班招生，首批92名学生进校读书。
民办教育、特殊教育加快发展。按照“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针发展民办教育。2016年，民办教育学校达到76所，在校学生达到16916人。景洪市特殊教育学校办学条件不断改善，办学规模逐步扩大，在读学生达到85人。全州义务教育阶段残疾儿童入学率达到80.29%。
民族教育特色发展。加强民族教育体系建设，在全州独立设置民族中学4所、民族小学2所，确保少数民族学生就学。坚持开展双语教学，2016年全州开展民汉“双语”学校104所，312个班级，10478名学生。其中开展“傣汉双语双文”教学有50所学校，145个班级，4907名学生；开展民汉“双语单文”学校有54所，167个班级，5571名学生，有156名教师从事民汉“双语单文”教学工作。努力提高民族教育水平，在州教育局成立了傣语教材编译领导小组，加强民汉双语教材编译工作，已审定通过的“零障碍•傣汉双语”教材12本，继续编写、审定及准备出版“零障碍•傣汉双语”课外读物2套，制作完成《西双版纳傣文基础.跟我学傣文》电子版教材，标志着我州的民汉双语课堂教学真正进入了信息化教学的行列。重视“民汉双语”教师队伍建设，共有233名教师从事“双语”教学工作，其中有77名教师从事傣汉“双语双文”教学工作，有156名教师从事民汉“双语单文”教学工作。坚持对学生进行民族团结教育，开展民族团结教育进课堂、民族文化进校园、民族团结教育实践体验等活动及实施“七个一”工程的教育工作，宣传民族政策、民族法律法规、优秀的民族文化，增强学生民族团结意识和社会责任意识。目前，全州创建云南省民族团结教育示范学校共27所。
（三）狠抓教学常规管理和中、高考备考工作，教育教学质量年年提高，中、高考成绩取得新突破。十二五以来，我州把中小学教学常规管理与巩固提高九年义务教育成果相结合，与加快普通高中教育发展相结合，与中小学课程改革相结合，制定下发了《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》《西双版纳州中小学教学常规管理考核方案》，要求全州中小学全面贯彻教育方针，开齐课程，上足课时，规范教学行为，推进课程改革，促进了教学质量的提高。一是高考总体质量稳中有升。2016年全州高考参考人数为3879人，总上线人数3317人，总上线率85.51%，比2015年增加4.21个百分点。一本上线人数 207人，二本上线人数710人。600分以上人数达38人，比去年增加13人。二是初中学业水平考试成绩迅速提升。全州总平均分为346.35分，最高分为594分。500分以上的有1182人，510分及以上优秀成绩的人数有 964人，优秀率比2015年增加1.81个百分点，其中540分及以上的高分人数为408人。及格人数大幅提高，全州及格人数为5385人，比2015年增加1068人，及格率为45.34%，比2015年提高7.89个百分点。
（四）主动走出国门，开展教育国际交流合作，向周边国家推广中文，培养中文人才，宣传了中国文化，增强我州与周边国家友好往来，为我州实施走出去战略打下基础。十二五以来，先后与韩国大邱工业大学、老挝琅勃拉邦省和平中学、泰国清莱市第五中学等19所大、中、小学签订合作办学和学生对等交流协议并予实施。继续开办老挝、泰国、缅甸籍教师和学生双语教学班，派出教师到泰国、老挝、缅甸交流学习，引进泰语、老语、缅语和英语外教，为境外学龄儿童、少年入境就学开通“绿色通道”，让他们与州内学生一样平等接受教育。全州学校外籍学生规模不断扩大， 2016年增加到1590人（其中基础教育学生790人，职业教育学生800人，主要为老挝国籍和缅甸国籍学生）。2016年全州中等职业学校在校外籍学生共计800人。累计在外培训学生297人，外派缅甸、泰国、老挝支教教师5人，留学生182人，公派学者1人，交流教师11人次，聘请外专外教4人。外籍学生在我州享受国家“两免一补”和“营养餐”政策，中高等职业教育享受免学费、助学金政策。
（五）积极推进教育精准扶贫，取得较好成效。制定了《西双版纳州教育精准扶贫工作实施方案》《西双版纳州教育精准扶贫行动计划》和《〈西双版纳州加强教育精准扶贫行动计划〉任务分解方案》，全面摸清建档立卡贫困户学生和“直过民族”在校生底数，加快农村各级各类教育发展，不断改善办学农村学校条件，全面落实学生资助政策，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。把在经县（市）以上教育行政部门批准的公民办幼儿园就读的建档立卡户、城乡低保户等家庭经济困难幼儿全部纳入学前教育资助范围，每人每年资助300元。勐海县为保证建档立卡户儿童都能入园，采取“民办公助”方式解决幼儿入园问题，政府为每个办班点投入5万元资金修缮校舍、购买玩教具，通过购买公共服务的方式向社会招聘了146名教师安排到“一村一幼”任教，对“民办公助”办班点教师每人每月给予1500元补助，使“一村一幼”覆盖了79个行政村，901个村民小组。全州实施建档立卡贫困户子女就读公办普通高中免除学杂费政策，对建档立卡贫困户学生除享受其他政策外给予每人每年2500元的助学金资助（勐海县对就读公办普通高中所有学生免除学杂费）。对全州所有中职在校学生免除了学费和书费（勐海县还免除了杂费），对建档立卡贫困户学生给予每人每年2500元的助学金资助。为切实提高“直过民族”人口素质，阻断贫困代际传递，2016－2017学年在州民族中学开设“直过民族”初中班，共招生47人，该班学生除享受国家、省、州学生资助政策外，学校还免除住宿费、发放生活补助和生活用品。
（六）加快步伐，全面推进教育领域综合改革
1．加强顶层设计，加大教育统筹，依法依规谋划教育改革和发展。出台《西双版纳州教育领域综合改革方案》《西双版纳州人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》《西双版纳州关于加快发展青少年校园足球工作实施意见》《西双版纳州第二期学前教育三年行动计划（2015—2017年）》《西双版纳州乡村教师支持计划实施意见》《西双版纳州加强教育精准扶贫行动计划》《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》《西双版纳州人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于深化教育改革创新教育发展的决定》《全面深化课程改革落实立德树人根本任务的实施意见》等文件
2．改革资源配置方式，促进教育公平。
（1）加大城镇学校对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度，选拔县乡学校骨干教师到州直学校进修。实施对在连片特困地区工作的乡村教师岗位补贴机制，每月给予500元生活补助。采取由政府出钱聘请食堂从业人员的方式，解决实施“营养计划”食堂从业人员不足的问题。
（2）健全教育保障资助体系，全面落实教育惠民政策和措施，促进教育公平。“十二五”以来，在全面实施义务教育“两免一补”、“公用经费补助”机制的基础上，学前教育助学、普通高中助学政策全面落实，高校和职业学校奖学金、助学金、助学贷款制度坚持实施，进城务工农民子女的入学政策得到认真贯彻。随着惠民政策的不断落实和教育投入的大幅度增加，已实现3个全覆盖，即城乡免费义务教育实现全覆盖，中小学生享受农村贫困家庭寄宿生生活补助和实施农村义务教育营养改善计划实现全覆盖，贫困生资助政策初步实现全覆盖。2016年共资助学前教育家庭经济困难学生2704人，资助资金 81.12 万元；对中等职业教育阶段的4310名学生发放国家助学金862.00万元，为8522名学生免除学费1704.40万元；对普通高中教育阶段的4553名学生发放助学金813.05万元；帮助1728名大学生获得1303.05万元的生源地信用助学贷款；资助西双版纳州在校（中央部委直属高校）本科优秀贫困学子59名，奖励资金29.50万元；对西双版纳籍的78名大学生发放优秀贫困学子奖励金23.4万元。“贷免扶补”圆满完成10人的贷款任务，获得放贷资金94万元。2016年资助家庭经济特别困难学生12名，其中：本科大学生5名，专科5名，高中生2名，每生0.5万元，补助资金6万元。
（3）积极推进教育信息化基础条件建设。2016年全州共投入信息化建设资金4800万元，班级配备多媒体设备的比例达60%以上，宽带网络接入中小学校的比例达91%，班班接入宽带的学校比例为30%，计算机教室接入宽带的比例达60%。以“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，推进全州教师网络学习空间建设和教育资源共建共享。在教学点数字教育资源全覆盖项目实施中，勐海县得到教育部和省教育厅的充分肯定，9月，由中央电化教育馆主办，云南省电化教育馆协办、勐海县人民政府承办的全国“教学点数字教育资源全覆盖”项目资源应用经验交流现场会在勐海县召开，来自广东、山西、吉林、安徽、内蒙等25个省市区的教学点100余名教师校长等参加了培训交流。
3．改革教育发展方式，优化教育结构。开展学生学业质量监测评价。出台《西双版纳州中小学教师教学工作评价考核指导意见》，修改完善了《西双版纳州中小学教学常规管理细则（试行）》，积极开展“教学常规管理规范学校”和“教学常规管理示范学校”的创建工作。进一步规范学校招生秩序，建立学区学龄前1年人口及学龄人口登记制度。按照“义务教育、以县为主”的原则，实行“划片招生、免试入学、就近入学”，农村中小学按照“对点直升”的办法就近免试入学。进城务工人员随迁子女坚持“以流入地政府管理为主，以公办学校为主”的就学原则安排入学。继续开展西双版纳职业技术学院单独招生录取试点工作，为更多的本地少数民族学生进入高职院校深造开辟了新的通道。
4．改革教育管理体制，加快推进教育治理体系建设。依法抓控辍保学。进一步规范学籍管理，制定《西双版纳州中小学生学籍系统应急预案》。全面实施中小学督学制度，所聘的69名督学对全州16 个督学责任区，就教育重大问题、义务教育基本均衡发展、义务教育经费投入使用情况、国家助学金和免学费落实情况等进行专项督导检查。
（七）完善机制，队伍建设进一步加强
1．加强对教师的激励，建立教师荣誉制度。草拟《西双版纳州教育工作先进集体和先进个人的评选办法》，进一步完善州级教师表彰制度；建立乡村教师荣誉制度，加强对乡村教师的激励，弘扬尊师重教的良好社会风尚，大力营造全社会共同重视、关心、支持教育的良好社会氛围。协助做好“李拂一教育特别奖”表彰工作，对全州19名优秀教师、16名高中优秀学生进行表彰；推荐国务院政府特殊津贴候选人1名，享受省政府特殊津贴和省突出贡献专业技术人员候选2名，全国教书育人楷模人选1名。做好省教育系统先进集体和先进个人的推荐工作，2016年我州有2个学校被评为省教育系统先进集体，有3名教师被评为省优秀教师；做好州教育工作先进20个集体和85个先进教师进行评选推荐工作，其中教育工作先进集体10个，支持教育工作先进集体10个，优秀教师60名，优秀教育工作者14名，支持教育工作先进个人11名。
2．强化教师队伍建设，教师素质不断提高。坚定不移地把教师队伍建设作为教育工作的重中之重，摆在更加突出的战略位置。依托“国培”和“省培”，坚持抓好多层次、多形式的教师培训，一是采取脱产培训、短期培训、远程培训和请进来送出去以及省级名师工作室学科骨干教师培训等，从不同层次和角度提高教师队伍的整体素质，2016年培训校长和教师达到14804人次。二是2016年继续开展教师人才引进工作。州教育局与州人事、编办、纪工委紧密协作，共同组成教师招聘团到省内外师范院校招聘引进优秀毕业生到我州担任教师59人，不断充实师资力量。三是继续实施中央特岗教师计划招聘工作，共招聘特岗教师90人，同时对全州2013年服务期满3年的特岗教师进行统计上报，核发服务证248人。解决农村教师不足问题。目前，全州已有省级中小学名校长3人、省级中小学学科带头人7人、省级骨干教师32人、省级特级教师8人。有1名教师获得省政府特殊津贴，30名优秀教师获省级表彰，2名教师获全国优秀教师称号，1名教师评为“云岭教学名师”，1名农村学校校长入选教育部中小学名校长领航班工作室成员。
3．深化职称改革，充分调动教师工作积极性。完成州属中小学校、幼儿园教师专业技术结构比例的调整、审定、上报工作。评定中小学一级教师436名，审定中小学高级教师690名，推荐4名正高级教师申报人员由省正高级教师职称评审委员会评审。
4．教师培训不断强化。逐步完善教师培养培训体系，围绕教师“国培”、“省培”、“州培”和少数民族教育相关工作，积极推进教师培养“百千万”工程。采取顶岗置换、送教下乡、网络研修、短期集中、跟岗实践、校本研修等多种方式，开展示范性教师培训团队研修和紧缺领域骨干教师培训项目、教师培训团队置换脱产研修项目、送教下乡培训项目、乡村教师访名校项目、乡村校（园）长访名校项目、教师网络研修项目、信息技术能力提升培训项目、边远贫困地区农村校长助力工程、培训团队高端研修培训项目等，全年共培训教师14804人次。
（八）加强管理，学校安全得到进一步保障
牢固树立学校安全“责任重于泰山”的思想，始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，以创建“平安校园”活动为载体，深入推进教育系统安全维稳工作。一是逐级签订年度学校安全目标管理责任书，把安全责任落实到学校、到岗、到人，实现安全岗位职责全员化、全覆盖。二是协调配合公安、综治、安监、食药监等部门开展“护校安园”、“重大矛盾纠纷隐患集中排查化解”和“安全生产大检查”等专项行动，营造文明、健康、安全、稳定的育人环境。三是全州学校配备专（兼）职安保干部160余人、安保600余人、防护器械700余套，全州教育系统共安装摄像头5942个，其中高清摄像头（200万像素以上）的有4417个，联网整合总数2013个，投入总经费1960.25万元。人防、物防、技防得到了进一步加强。四是全年共开展各类应急疏散演练1000余场次，排查并整治化解安全隐患800余处，逐步做到应急演练和安全检查常态化。全州共创建“省级平安校园”25所，“州级平安校园”45所。
（九）转变作风，党风廉政责任进一步落实
狠抓纪律建设，队伍作风进一步改进。深入贯彻落实中央八项规定，严抓组织纪律、工作纪律的落实，扎实推进干部队伍作风建设，切实改进文风、会风、学风，确保在政治上、思想上、行动上与党中央、省委、州委保持一致。把党风廉政建设充分融入到教育改革和发展各项工作中，梳理“工作责任清单”、“问题责任清单”、“党风廉政建设主体责任清单”，实行“清单式”管理，明确党政领导干部四重责任和“一岗双责”，以深入开展“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育为契机，全面加强思想政治教育，不断增强领导班子和领导干部的党性修养、政治素养、宗旨意识和责任意识。深入推进廉政风险防控工作，针对查找出9个廉政风险点、13个风险事件，并针对廉政风险点和风险事件从制度层面逐项完善了31项风险防范措施，强化权力运行制约监督。严控“三公经费”支出，加大治理教育乱收费力度，加强对教育惠民政策落实、教育重大项目建设的监督检查。坚决纠正教育领域的不正之风。2016年按时完成州人大代表建议和州政协委员提案答复共14件，代表、委员满意率100%。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州教育局2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：
1．西双版纳州教育局
2．西双版纳州关心保护未成年人工作委员会办公室
3．西双版纳州招生考试委员会办公室
4．西双版纳傣族自治州教育科学研究所
5．西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州教育局2016年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制 2人），事业编制35人（含参公管理事业编制12人）；在职在 编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员27人 （含参公管理事业人员8人）。
离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。
实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育局2016年度收入合计13,521,481.32元。其中：财政拨款收入 12,466,216.01元，占总收入的92.20%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,055,265.31元，占 总收入的7.80%。与上年对比：
（一）2015年财政拨款收入占总收入的84.1%，2016年占92.2%，小幅上升，主要原因分析：2016年省教育厅拨各种款项较2015年有所减少，导致财政拨款小幅上升。
（二）2015年其他收入占总收入的15.9%，2016年占7.8%，小幅下降，主要原因分析：2015年由本级财政拨入州教育局2050201学前教育专款68万元，属各幼儿园购置玩具教具专款，由于各幼儿园在准备阶段，故此款财政拨入州教育局，州教育局于2016年12月份将此款项拨到县市，导致州教育局2016年其他收入比2015年有所下降。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育局2016年度支出合计16,942,966.58元。其中：基本支出 10,519,322.79元，占总支出的62.09％；项目支出6,423,643.79元，占总支出的 37.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。总支出与上年对比增长22.4%,主要原因：
（一）其他收入中幼儿园专款68万和送清凉活动专款63.8万元是2015年拨入，2016年形成支出导致；
（二）人员工资2016年提高工资标准、增加艰苦边远地区津贴、自治州津贴等，人员支出增长比例较快。
1．基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,519,322.79元。与上年对比增加4.56%,主要原因正常调资导致支出增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.97％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.03％。
2．项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,423,643.79元。与上年对比增长51.6%,主要原因分析2016年新增项目较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：
省教育厅拨入课题费60000元
省教育厅拨入贷免扶补工作经费16800元；
省教育厅拨入双语教师培训费300000元；
省教育厅拨入生源地工作经费及奖励金17900元；
省教育厅拨入目标管理先进单位奖57000元；
省教育厅拨入电教馆各项培训费50000元；
省教育厅拨入体制改革牵头单位项目费5000元；
省教育厅拨入艺术展演活动经费100000元；
省教育厅拨入卫生学校工作补助经费50000元；
省教育厅拨入学宪法讲宪法10000元；
省教育厅拨入中小学教师资格考试费31240元；
省教育厅拨入教育综合改革80000元；
省教育厅拨入电教馆支撑服务费73789.3；
省教育厅拨入图书分发服务费27936.01；
云南学生新报社转入先进奖励2000元；
省教育厅拨入特岗教师笔试补助5870元；
省教育厅拨入联合工作经费100000元；
州总工会转入技能赛经费32730元
州直机关工委转入党员培训费30000元；
州公安局转入第三轮禁毒人民战争先进集体奖励5000元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出13,241,968.32元,占本年支出合计的78.16%。与上年对比下降21.84%,主要原因分析：
1．基金预算增长导致一般预算拨款下降，2016年，列入2296003体育彩票公益金支出的中学生运动会专项资金974515元，较上年增长。
2．2016年其他拨款较2015年有所增长，主要是省教育厅转入培训等1055265.31元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出9,535,254.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%。主要用于工资福利支出5040433.88元、商品和服务支出3559594.31元、其他对个人及家庭补助支出263796.25元、其他资本性支出671430元；
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出2,546,046.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%。主要用于工资福利支出24033.26元、商品和服务支出17004.5元、其他对个人及家庭补助支出2505008.5元、；
9．医疗卫生与计划生育（类）支出707,138.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于工资福利支出706638.8元、商品和服务支出500元；
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于小额担保贷款贴息10000元；
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出436,729.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于对个人及家庭补助支出中的公积金436729.32元；
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．其他（类）支出6,799.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品服务支出6799.5元；
22．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为450000元，支出决算为 163,554.14元，完成预算的36.35%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 126,073.14元，完成预算的63.04%；公务接待费支出决算为37,481.00元，完成预算的18.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
1．2016年预算出国经费50000元，实际2016年未安排单位职工出国培训。
2．公务用车由于2016年度封存三辆车，车辆运行维护费减少；
3．公务接待费由于全面落实中央八项规定，上级调研次数减少，接待人数批次较上年减少导致。接待过程中尽量选择中低档酒店、餐厅，严格控制陪餐人数，严格按规定进行接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少129445.86元，下降44.2%。其中：因公出国（境）费支出 决算0元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3926.86元，基本与上年持平；公务接待费支出决算减少55519元，下降59.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因
1．2015年出国经费68000元，实际2016年未安排单位职工出国培训。
2．公务用车由于2016年度封存三辆车，车辆运行维护费减少；
3．公务接待费由于全面落实中央八项规定，接待人数批次较上年减少导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 126,073.14元，占77.08%；公务接待费支出 37,481.00元，占22.92%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无
2．公务用车购置及运行维护费支出126,073.14元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出126,073.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于州教育局、州教育研究所、州学生资助中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出37,481.00元。其中：
国内接待费支出37,481.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于局机关接待省内外教育专家到西双版纳调研及指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州教育局2016年机关运行经费支出1,764,434.91元，与上年对比下降56565.09元,下降3.11%，主要原因局机关、教研室及资助中心全面落实厉行节约政策，尽量压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
