西双版纳傣族自治州民族中学2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州民族中学2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族中学2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、办公室、教务处、教研科、德育科、安保科、总务科、纪检监察科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2026 年是实施“十五五”规划的开局关键之年，学校紧扣云南省教育高质量发展战略和西双版纳州委、州政府关于教育事业发展的决策部署，立足学校办学职能，制定2026年工作计划如下：

（1）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，锚定“云南省一级二等完全中学”申报目标，深化党建引领与教育教学融合，强化师资队伍建设与特色品牌打造，完善校园治理与服务保障体系，推动学校办学水平、育人质量、品牌影响力同步提升，为西双版纳州教育事业高质量发展贡献力量。

（2）主要目标

一是党建引领成效显著。理论学习常态化、组织建设规范化、清廉校园建设深入推进，意识形态安全防线牢固，党建与教育教学融合度持续提升。二是教学质量稳步提升。教学管理精细化水平显著提高，中高考成绩再创新高；教科研项目申报数量与质量双提升，特色教育品牌影响力扩大。三是师资队伍结构优化。教师培训全覆盖，学科带头人、骨干教师队伍壮大，教师专业素养整体提升。四是德育体系更趋完善，心理健康教育覆盖面扩大，学生行为习惯与综合素养显著提升，家校社协同育人机制高效运转。五是校园安全应急处置能力显著增强，安全隐患闭环管理落实到位，急救教育常态化开展，平安校园建设达标升级。六是办学条件得到持续改善，教学设施智能化升级，后勤服务质量提升，校园环境更加优美宜居。七是学校品牌影响力持续扩大。顺利通过云南省一级二等完全中学申报评审，学校办学成果宣传覆盖面显著提升。

（3）重点任务及具体措施

1.深化党建引领，筑牢学校高质量发展根基。强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，健全“四学联动”学习机制，全年开展党委理论学习中心组学习不少于 8 次，领导班子成员每人讲党课不少于 1 次。创新党员学习形式，用好党员教育阵地。

2.全力冲刺云南省一级二等完全中学申报认定。全面梳理州级评审中提出的改进建议，补齐短板、巩固优势，细化完善各项筹备工作，全力以赴备战明年的省级终审，力争顺利通过评估。

3.勇攀教学质量新高峰。优化教学管理与评价机制，加强中高考数据研究，建立“临界生”成长档案，中高考成绩力争再创新高。

4.锻造高素质专业化教师队伍。强化青年教师基本功与骨干教师课程领导力，推动省级、州级课题的申报与转化应用。

5.健全“五育并举”培养体系。打造“德育铸魂、智育启思、体育强基、美育浸润、劳育砺行”五大特色品牌，促进学生全面发展。

6.筑牢安全防线，建设平安校园。提升应急处置能力，每季度开展1类重点风险应急演练，全年演练不少于8次；推进急救教育常态化；推行线上报修“24小时响应”机制；升级视频监控存储系统，完善一键式报警与警校联动机制，提升校园安全防控智能化水平。

7.优化服务保障，改善办学条件。推进校园项目建设；规范食堂“十化”管理；完成综合设施设备（非集采部分）的采购与部署工作；建立跨科室协同工作机制，提升工作协同效率。为学校的高质量发展奠定坚实保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制247人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7143.24万元，其中：一般公共预算拨款收入6483.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入277.88万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入381.44万元。

与上年对比减少1314.63万元，下降15.54%，减少的原因主要是上年结转的项目资金减少1332.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6483.92万元，其中：本年收入5245.74万元，上年结余结转收入1238.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6483.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1268.05万元，下降16.36%，减少的原因主要是上年结转的项目资金减少1332.83万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7143.24万元。财政拨款安排支出6483.92万元，其中：基本支出4955.99万元，与上年对比减少189.28万元，下降3.68%，减少的原因主要是2026年度财政安排本级教育生均公用经费为项目支出，而上年本级财政安排生均公用经费属于基本支出；项目支出1527.93万元，与上年对比减少1078.77万元，下降41.38%，减少的原因主要是减少上年结转项目资金1332.83万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育2072.72万元，主要用于初中教育教师事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及义务教育学生助学金。

2.教育支出—普通教育—高中教育3022.61万元，主要用于高中教育教师育事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及高中教育学生助学金。

3.教育支出—普通教育—特殊教育0.03万元，主要用于特殊教育学生生均公用经费保障日常工作开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.78万元，主要用于离退休人员开展各项老年活动等离退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出543.35万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.16万元，主要用于1名教职工遗属生活困难补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗244.28万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助149.71万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39.09万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险费用开支。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金407.19万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.38万元，其中：政府采购货物预算13.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年减少3.30万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为1.90万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为20次，共计接待317人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少3.30万元，下降56.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少3.30万元，下降56.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格执行厉行节约减少车辆运行成本。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额277.88万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州民族中学保运转项目专项经费项目：财政安排资金277.88万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。2026年，我校非税收入预算金额为277.88万元，参照往年的使用情况，2026年非税收入成本性支出将主要用于残疾人保障金、编制外长期聘用人员工资及社保缴费、因公医疗费、校舍维修、校园零星工程费、系统服务费、登革热打药等零星劳务费、设备购买费、学生奖助学金、退还5名教师保障性住房借款等学校开展各项工作必须支付的款项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族中学2026年日常公用经费409.15万元，与上年对比减少292.41万元，下降41.68%，减少的原因是2026年度财政安排本级教育生均公用经费为项目支出，而上年本级财政安排生均公用经费属于基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族中学2026年委托业务费安排42.92万元，与上年对比减少16.08万元，下降27.25%，减少的原因是2026年工程项目减少委托业务费随之减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额20095.79万元，其中，流动资产651.09万元，固定资产14343.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3670万元，无形资产0万元，其他资产1.42万元。与上年相比，本年资产总额增加14934.21万元，其中固定资产增加11332.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入3.62万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入3.62万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 西双版纳傣族自治州民族中学2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州民族中学2026年部门预算公开表格.xlsx