西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州允景洪幼儿园的职能是：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，是基础教育有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。主要工作是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续巩固拓展学习贯彻中央八项规定精神成果，推动党建工作与幼儿园保教业务深度融合、同频共振，锻造高素质专业化教师队伍，以高质量党建引领幼儿园内涵式、特色化、高质量发展，努力办好人民满意的学前教育。
一是实施“铸魂育人”深化行动。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，重点加强习近平总书记关于教育、民族工作的重要论述学习，将其融入幼儿思政教育全过程。二是实施“强基固本”提升行动。推进党支部标准化规范化建设提质增效，优化党小组功能，严格组织生活制度。加强在优秀青年教师中发展党员工作。三是实施“融合赋能”创新行动。探索建立“党建+保教”深度融合工作机制，将党建要求嵌入保教管理、课程研发、质量评价各环节。围绕“游戏化”背景下学前教育特点，发挥党员在游戏化教学、家园共育等方面的带头作用。四是实施“清风正气”涵养行动。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全作风建设长效机制。深化师德师风建设，强化日常监督和警示教育，营造风清气正的育人环境。五是深化教科研赋能，构建“课题引领+实践落地”的研教融合体系，推动教科研成果向教学实效转化。六是创新保教实践，优化游戏环境与材料投放，深化儿童视角落地，提升自主游戏与主题活动的教育价值。七是厚植本土教育特色，依托课题研究深挖西双版纳雨林资源、民族文化，构建体系化本土特色课程。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2888.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2541.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入346.79万元。
与上年对比增加295.13万元，增长11.38%，增加的原因主要是单位资金幼儿伙食费收入纳入预算，其他收入较上年增长100%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2541.62万元，其中：本年收2524.88万元，上年结余结转收入16.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2524.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少51.65万元，下降1.99%，减少的原因主要是上年结余结转收入较上年减少67.52万元，下降80.13%。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2888.40万元。财政拨款安排支出2541.62万元，其中：基本支出2099.03万元，与上年对比增加54.19万元，增长2.65%，增加的原因主要是在职在编人员较上年增加，人员支出随之也增加；项目支出442.59万元，与上年对比减少105.84万元，下降19.3%，减少的原因主要是从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，保运转非税收入返还项目预算资金减少，其次上年结余结转收入也较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—学前教育2165.01万元，主要用于在职在编人员及编外长期聘用人员工资福利支出、日常运转的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、资本性支出等相关保障性支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费3.00万元，主要用于单位退休人员的公用活动支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.88万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出61.91万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出54.11万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.14万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105.57万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额49.59万元，其中：政府采购货物预算15.51万元、政府采购服务预算34.08万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为,0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年机关运行经费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年日常公用经费55.88万元，与上年对比增加0.72万元，增长1.3%，增加的原因是在职人员增加，工会经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2026年委托业务费安排22万元，与上年对比增加4.83万元，增长28.13%，增加的原因是本年度增加档案整理、项目审计等第三方委托业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额4388.16万元，其中，流动资产6.29万元，固定资产4379.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1499.72万元，其中固定资产增加1495.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产121项，账面原值19.85万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
