西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算编制说明
西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、教师工作科、政策法规科（校外教育培训监管科）。
所属单位4个。其中，行政单位1个：西双版纳傣族自治州教育体育局。参公单位1个：西双版纳州招生考试委员会办公室。事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州教育研究所；2.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。
（三）重点工作概述
1.持续推进各类教育协调发展。全力创建学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县。勐腊县2027年、勐海县2028年、景洪市2030年通过县域学前教育普及普惠国家督导评估认定。景洪市2027年通过国家督导评估认定，勐海县、勐腊县2029年通过义务教育优质均衡发展国家督导评估认定。推进基础教育集团化办学，打造县域优质示范高中，提高优质教育资源覆盖面。深入推进中等职业学校提级管理、实现一体化发展。深化产教融合，提升职业教育服务地方发展水平。稳步扩大国际学生招收规模，持续推进“澜湄国际技能人才培养基地建设示范项目”建设，打造高质量教育对外开放体系。
2.加强师资队伍建设。建好书记校长、班主任、骨干教师、教研、督导督学五支队伍建设。推进基础教育“三级六类”系列骨干教师发展体系、“县管校聘”和“名师工作室”建设，优化州、县（市）、校三级培训体系，用活教师“省管校用”高中定点挂联送教政策，开展教师教学岗位技能大比拼，提升教师业务技能。
3.抓紧抓实控辍保学工作。严格学校日常请假管理，运用“四查三比对”摸清底数，加大核查劝返力度。分类做好“控辍”和“保学”，压实劝返责任，让学生返校后“留得住”“学得进”。持续抓好留守儿童和困境儿童关心关爱，做好“中职招生兜底”，加强“专门学校”建设管理，力争不让一个未成年学生流失在校外。
4.筑牢涉校涉生安全防线。全面贯彻落实《云南省学校安全条例》为主线，聚焦重点领域和关键时段，开展防溺水、防交通事故、防欺凌、校园餐等专项整治。健全家校社协同长效机制，坚决守住安全底线。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制37人（含参公）。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6616.94万元，其中：一般公共预算拨款收入4512.89万元，政府性基金预算拨款收入1880.66万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入223.39万元。
与上年对比增加3621.25 万元，增长120.88%，增加的原因主要是：增加上级教育—县市城乡义务教育（公用经费）补助资金12647.65万元、上级教育—县市城乡义务教育（学生营养膳食）补助资金9632.21万元、上级资金—县市城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费4637.72万元、（州体彩金）州教体局—西双版纳州民族体育场提升改造建设项目资金1000.00万元等资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6393.56万元，其中：本年收入6235.43万元，上年结余结转收入158.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4508.43万元，政府性基金预算财政拨款1727.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3585.79 万元，增长127.71%，增加的原因主要是：增加上级教育—县市城乡义务教育（公用经费）补助资金12647.65万元、上级教育—县市城乡义务教育（学生营养膳食）补助资金9632.21万元、上级资金—县市城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费4637.72万元、（州体彩金）州教体局—西双版纳州民族体育场提升改造建设项目资金1000.00万元等资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6616.94万元。财政拨款安排支出6393.56万元，其中：基本支出1321.50万元，与上年对比减少52.68 万元，下降3.83%，减少的原因主要是人员变动导致相应公用经费、工会经费等费用支出减少；项目支出5295.44万元，与上年对比增加3861.85 万元，增长269.38%，增加的原因主要是：增加上级教育—县市城乡义务教育（公用经费）补助资金12647.65万元、上级教育—县市城乡义务教育（学生营养膳食）补助资金9632.21万元、上级资金—县市城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费4637.72万元、（州体彩金）州教体局—西双版纳州民族体育场提升改造建设项目资金1000.00万元等资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.教育支出—教育管理事务—行政运行582.63万元，主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。
2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1419.58万元，主要用于西双版纳州教育研究所和西双版纳州学生资助管理中心人员工资及一般公用经费等基本支出及各类教育招生考试项目专项资金、铸牢中华民族共同体意识与提升民族教育质量工作经费、普通话测试工作专项经费等项目支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.52万元，主要用于局机关行政退休人员的公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.02万元，主要用于西双版纳州教育研究所退休人员的公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119.75万元，主要用于局机关、西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.02万元，主要用于西双版纳州教育体育局行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.07万元，主要用于西双版纳州教育研究所和西双版纳州学生资助管理中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62.27万元，主要用于西双版纳州教育体育局、西双版纳州教育研究所和西双版纳州学生资助管理中心在职人员的公务员医疗保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.87万元，主要用于西双版纳州教育体育局长期聘用人员的社会保障缴费。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.53万元，主要用于西双版纳州教育体育局、西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心所有在职人员的住房公积金。
11.教育支出—普通教育—高中教育2125.00万元，主要用于西双版纳州第一中学合作办学规范化专项建设。
12.教育支出—普通教育—高等教育27.29万元，主要用于生源地国家助学贷款风险补偿金。
13.教育支出—普通教育—其他普通教育支出2.00万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划补助。
14.教育支出—其他教育支出—其他教育支出9.34万元，主要用于学校校长职级制改革、教育督导、教育评估等。
15.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出1780.66万元，主要用于2026年各种体育赛事。
16.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100.00万元，主要用于推行国家体育锻炼标准，开展健身指导专项经费，助力体育强国建设，促进全民健身事业高质量发展。。
五、州对下专项转移支付情况
1.学前教育—本级教育——学前教育免保育教育专项资金10.35万元，主要用于免除学前教育保育教育费。
2.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—县市义务教育公用经费项目资金45.68万元，主要用于县市义务教育公用经费。
3.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—县市学前教育幼儿资助专项经费4.32万元，主要用于县市学前教育幼儿资助。
4.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—州教体局州本级配套公费师范生和地方优师补助经费1.04万元，主要用于公费师范生和地方优师补助经费。
5.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—县市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费43.69万元，主要用于县市义务教育家庭经济困难学生生活补助。
6.高等教育—本级教育—县市优秀贫困学子学费奖励专项资金43.20万元，主要用于县市优秀贫困学子学费奖励。
7.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—县市城乡义务教育（学生营养膳食补助）专项资金47.73万元，主要用于县市城乡义务教育学生营养膳食补助。
8.其他教育管理事务支出—本级教育——对县市中小学教育教学质量绩效考核资金280.00万元，主要用于县市中小学教育教学质量绩效考核。
9.其他教育管理事务支出—本级教育——对县市课题经费9.00万元，主要用于县市课题经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.79万元，其中：政府采购货物预算7.54万元、政府采购服务预算10.25万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少11.00万元，下降36.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。减少的原因主要是年度预算总量控制，优先保障重点业务，厉行节约、精简出访。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为12次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的原因主要是上年度公务用车已全面排查、积极维修更换相关配件，本年度维修维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目6个，涉及金额32681.38万元。重点项目年度绩效目标如下：
1.上级教育—县市城乡义务教育（公用经费）补助资金项目：财政安排资金12647.65万元。该项目年度绩效目标为： 以每学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生·年，初中940元/生·年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，特殊教育按7000元/生·年执行，确保我州所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
2.上级教育—县市城乡义务教育（学生营养膳食）补助资金项目：财政安排资金9632.21万元。该项目年度绩效目标为：按照国务院确定的“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，全力推进我州农村义务教育学生营养改善计划工作，不断提高农村学生营养健康水平。
3.上级资金—县市城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目：财政安排资金4637.72万元。该项目年度绩效目标为：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。对所有建档立卡贫困家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生及部分其他家庭经济困难寄宿学生给予生活费补助。补助标准为寄宿生小学1000元/生·年、初中1250元/生·年，非寄宿生小学500元/生·年、初中625元/生·年；特殊教育1250元/生·年。
4.上级教育—县市学生资助专项资金项目：财政安排资金2638.80万元。该项目年度绩效目标为：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保普通高中助学金补助资金落实到位；及时拨付资金，确保学校正常运转；健全普通高中学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。
5.（州体彩金）州教体局—西双版纳州民族体育场提升改造建设项目资金项目：财政安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：2026年，实施西双版纳州民族体育场提升改造建设项目，建筑规模13364.00平方米。通过实施运动场建构筑物修缮工程、运动设施改造工程、户外广告及灯光工程和设备采购与安装，排除场馆安全隐患，使其具备综合健身功能，为西双版纳州提供举办省级重大综合体育赛事和活动的场地，促进公共体育场馆对外开放服务。
6.本级教育——州教育体育局云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费项目：财政安排资金2125.00万元。该项目年度绩效目标为：合作期内，在乙方的全面管理下实现学校办学理念、文化建设、教育教学质量、学校等级提升等综合实力明显提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州教育体育局2026年机关运行经费119.01万元，与上年对比增加18.47 万元，增长18.37%，增加的原因是：一般公用经费较上年增加，部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出；西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心公用经费并入局机关统一做预算，不再单独拆分。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2026年日常公用经费0万元，与上年对比减少22.23万元，下降100.00%，减少的原因是西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心公用经费并入局机关统一做预算，不再单独拆分。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳州教育体育局2026年委托业务费安排0.60万元，与上年对比增加0.60万元，增加的原因是用于办公用房权属统一登记工作测绘费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳州教育体育局资产总额600.78万元，其中，流动资产198.25万元，固定资产378.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.62万元，其他资产2.62万元。与上年相比，本年资产总额增加267.86万元，其中固定资产增加164.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入70.68万元，其中出租资产453.45平方米，资产出租收入70.68万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
2.西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
3.西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2026年部门预算公开表格.xlsx