西双版纳州机关幼儿园2026年预算公开说明
西双版纳州机关幼儿园2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳州机关幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳州机关幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳州机关幼儿园2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州机关幼儿园2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、智、体、美、劳的全面发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，即：西双版纳州机关幼儿园万达校区。
（三）重点工作概述
1.主要工作情况
（1）教师专业发展实现新突破，成功引入并实践“海森高”自主游戏模式，全年开展系列化、沉浸式园本教研，全年组织专题培训6次、园本教研124次，覆盖全体专任教师。教师们已能熟练运用专业工具观察、解读并支持幼儿的游戏，游戏观察记录人均完成6篇以上，优秀案例交流2篇。
（2）骨干教师队伍不断壮大。目前幼儿园拥有2名“省级骨干教师”，2名“州级名班主任”，1名“州级学科带头人”，6名“州级骨干教师”与6名“州级教育新秀”。
（3）成立西双版纳州聂晓华名园长工作室，以“1+5+3”的模式，集聚区域内5名骨干园长或管理人员与15名优秀教师组成研修团队。
（4）教学竞赛成果丰硕，在云南省“好课堂”教学展示暨课例遴选活动中，我园通过层层选拔推选出1节优秀课例参与省级竞赛；7名老师参加云南省生态文明教育优秀课件和典型案例评选获奖；幼儿园开展社会领域公开课比赛，全园共37名教师参赛，评选出一等奖7名、二等奖11名；其中 6节优质课被推选到集团园进行展示观摩。
（5）铸牢中华民族共同体意识教育生动有效，依托幼儿园被评为“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”的优势，构建全方位民族团结教育体系。在环境创设上，打造民族传承创意坊、民族文化长廊、多元民俗体验区、民体游戏区。开发系统化特色课程，将传统文化、民族歌舞、传统手工艺、节庆习俗等融入艺术、社会等领域教学，依托省级课题成果，筹备出版1套《优秀民族文化资源在边疆幼儿园区域活动中的融合运用》。
（6）托幼一体化工作稳步推进，顺利完成托幼班基础设施建设与升级工程，已于11月按期完工，全园两校区123名教师通过培训取得“婴幼儿发展引导员”职业技能3级证书，为后序顺利开展托幼一体化招生与教学奠定了坚实基础。
（7）安全保障全面筑牢
压实安全责任：签订《反恐重点单位责任书》《校园安全责任书》，与幼儿家长签订《安全监督责任书》《安全承诺书》，节假日及寒暑假期间通过多形式开展安全提醒教育，筑牢家校协同安全防线。
健全管理模式：坚持“预防为主、防患未然”，构建“日巡逻、周检查、月小结、民警月查、季度研判”常态化安全管理模式，严格落实“1530”安全教育模式，将安消防、防震避险、防欺凌、防溺水等教育融入国旗下讲话。
提升应急能力：全年组织安保日常会议16次，开展地震演练5次、消防演练4次、反恐防暴演练1次；邀请专业人员入园开展消防安全、反恐防暴、交通安全、地震安全等专题培训5次，开展幼儿安全教育活动8次，涵盖防火、防溺水、防震等多个主题；通过“致家长一封信”“安全告知书”等形式开展节假日安全教育7次。
深化隐患排查：坚持每周开展1次全园安全大排查，重点检查房屋建筑、班级设施等关键区域；节假日放假前联合保健人员开展卫生与水电安全专项检查，邀请南方电网工作人员对园区及住宿区电线、电器设备进行全方位检测，从源头消除安全隐患。
2.获得工作成绩与荣誉
完善课程体系：以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育与教育评估指南》为遵循，构建“基础课程+特色拓展”保教体系，开发“体能运动健康”“自然雨林生态”“民族文化传馨”“绘本戏剧艺术”四大园本课程模块，将科学探究与本土生态、民族文化深度融入日常教学。
聚焦核心主线：围绕“游戏化课程”“AI赋能教育”“铸牢中华民族共同体意识”三大主线，系统推进教学教研、课程建设与文化活动，优化教学方法，丰富教学形式，圆满完成年度教学任务，实现保教质量稳步提升。
强化专业赋能：聚焦教师专业成长、课程质量提升与幼儿全面发展，搭建教研平台，开展多样化教学研讨活动，促进教师教学能力与幼儿综合素养同步提升。
安全教育立体化实施：构建“制度保障+多元培训+实战演练”的立体化安全教育体系，严格落实“1530”模式，联动公安交管、地震局等专业机构开展专项培训与宣传，全面提升师幼安全意识与自救互救能力。
后勤管理规范化升级：推行 “明厨亮灶” 可视化食安管理，落实秋帆系统全过程监管食品安全管控；大宗食材招标采购定期询价、家长通过家委会、伙管会、膳食监督委员会、社会共治等多渠道参与食品安全管理；线上报修实现维修高效响应；。
采购管理标准化运行：制定采购细则，细化各环节操作规范与风险管控流程，提升政府采购规范化水平与内部管理效能，保障采购质量与效益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3149.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3149.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加151.29万元，增长5.05%，增加的原因主要是：1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2727.36万元，其中：本年收入2697.43万元，上年结余结转收入29.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2697.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少271.08万元，下降9.04%，减少的原因主要是1.2025年9月秋季学期开始，减免大班幼儿保教费，故2026年财政核定我园申报的“西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费”、“机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费”较上年减少237.66万元；2.上年结转数较上年减少133.87万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3149.73万元。财政拨款安排支出2727.36万元，其中：基本支出2404.49万元，与上年对比增加85.63万元，增长3.69%，增加的原因主要是在职在编人员的基本工资、津贴补贴有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加；项目支出322.87万元，与上年对比减少356.71万元，下降52.49%，减少的原因主要是：1.2025年9月秋季学期开始，减免大班幼儿保教费，故2026年财政核定我园申报的“西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费”、“机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费”较上年减少237.66万元；2.上年结转项目资金较上年减少133.87万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—学前教育2175.43万元，主要用于在职事业人员工资及本单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费金等相关保障性支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.88万元，主要用于我园退休人员的公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出211.91万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗94.60万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67.81万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.92万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险、生育保险费用开支。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金158.81万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额68.00万元，其中：政府采购货物预算7.94万元、政府采购服务预算60.06万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为4次，共计接待25人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州机关幼儿园2026年日常公用经费88.24万元，与上年对比增加0.53万元，增长0.61%，增加的原因是：幼儿在园人数比上年增加，相应的日常公用经费随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳州机关幼儿园2026年委托业务费安排21.66万元，与上年对比增加10.30万元，增长90.63%，增加的原因是：1.2025年7月西双版纳傣族自治州教育体育局邀请第三方审公司审计本单位2014年1月至2025年7月经济责任审计，费用为9.00万元；2.2025年9月邀请第三方审计公司审计本单位固定资产，费用为5.00万元。因本单位当年无相关费用预算，需在2026年安排预算支出，故委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额1412.41万元，其中，流动资产67.12万元，固定资产1343.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.95万元，其中固定资产增加26.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产196项，账面原值117.93万元，实现资产处置收入0.50万元；资产使用收入96.72万元，其中出租资产813.58平方米，资产出租收入96.72万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
