西双版纳国际度假区中学2026年预算公开说明
西双版纳国际度假区中学2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳国际度假区中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳国际度假区中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳国际度假区中学2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳国际度假区中学2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党务办公室、德育科、教务科、教研科、安保科、总务科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
学校按照“四个一流”的奋斗目标发展定位，即：打造一流的管理团体、培养一流的教师队伍、建设一流的校园环境、达到一流的教学质量，以云南省省级现代教育示范学校的管理标准，借鉴吸收上海等教育发达地区的先进管理经验，实施教育的精细化、科学化管理，形成示范、窗口的效应，以此提升、带动全州中小学的管理层次和水平，促进教育内涵发展，办好人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3648.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3568.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入29.23万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.15万元。
与上年对比增加2050.78万元，增长128.38%，增加的原因主要是上年财政拨付的“上级教育—度假区中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”和“上级教育—度假区中学基础教育综合奖补资金”项目资金未使用完毕，资金结转至下年使用，年末结转结余资金较上年增加，总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3568.81万元，其中：本年收入1479.86万元，上年结余结转收入2088.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2087.50万元，增长140.92%，增加的原因主要是上年财政拨付的“上级教育—度假区中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”和“上级教育—度假区中学基础教育综合奖补资金”项目资金未使用完毕，资金结转至下年使用，一般公共预算财政拨款年末结转结余资金较上年增加，财政拨款总收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3648.19万元。财政拨款安排支出3568.81万元，其中：基本支出1408.46万元，与上年对比减少64.40万元，下降4.37%，减少的主要原因：一是本年初、高中公用经费预算纳入特定目标类项目编报，公用经费预算支出数较上年减少；二是本年编外人员预算人数较上年减少，工资及社保预算支出减少；三是本年义务教育课后服务收费预算数较上年减少，用于支付开展课后服务的绩效工资预算支出减少。项目支出2160.35万元，与上年对比增加2151.90万元，增长25466.27%，增加的主要原因：一是本年初、高中公用经费预算纳入特定目标类项目编报，项目预算支出数较上年增加；二是上年财政拨付的“上级教育—度假区中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”和“上级教育—度假区中学基础教育综合奖补资金”项目资金未使用完毕，资金结转至下年使用，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育2922.59万元，主要用于初中教师工资、义务教育学生日常公用经费及项目经费支出。
2.教育支出—普通教育—高中教育298.82万元，主要用于改善办学条件、高中教师工资、普通高中学生日常公用经费支出。
3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.05万元，主要用于随班就读残疾学生日常公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.75万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62.75万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险、大病补充费用支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.63万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳失业保险、工伤保险费用支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.98万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16.80万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下：
本级教育—度假区中学改善办学条件项目资金项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：2026年，通过本项目的实施，有效改善学校基本办学条件，保障教育教学活动正常开展。资金主要用于满足学校日常运行的必要公用支出，更新添置办公设备以提升行政效率，更换维修学生课桌椅以创造优良学习环境，从而整体提升学校硬件设施水平，为师生的教学与学习提供坚实基础保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳国际度假区中学2026年日常公用经费21.21万元，与上年对比减少32.24万元，下降60.32%，减少的原因是本年初、高中公用经费预算纳入特定目标类项目编报，公用经费预算支出数较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳国际度假区中学2026年委托业务费安排4.25万元，与上年对比增加3.75万元，增长750%，增加的原因是本年较上年增加校园提升改造项目的工程招标代理服务费，委托业务费预算支出增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳国际度假区中学资产总额1231.71万元，其中，流动资产92.83万元，固定资产758.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42.54万元，无形资产337.41万元，其他资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额增加413.91万元，其中固定资产减少33.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
