西双版纳傣族自治州第一中学2026年部门预算编制说明
西双版纳傣族自治州第一中学2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州第一中学2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第一中学2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、教务科、教研科、安保科、德育科、总务科。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，是“十五五”规划目标的开局之年、《西双版纳州第一中学发展规划（2025—2035）》的发力之年，更是学校晋升云南省一级一等完全中学的关键之年。本年度学校工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，锚定教育高质量发展核心目标，以提升教育教学质量为根本、以教育教学改革为动力，深耕边疆民族地区优秀人才培养机制，全方位强化教育管理与师资队伍建设，推动党建与教育教学深度融合，为建成“云南一流、全国知名、辐射东南亚”的示范性品牌中学筑牢根基。
1.高站位部署“党建领航”工作，持续凝聚发展合力
党建业务融合，筑牢领航根基。紧紧围绕“党建创新，质量创优”双创目标，以党的政治建设为统领，以立德树人为根本，推进党建与学校事业发展深度融合。一是深化党建与业务融合，实施“党建+项目”工程，围绕拔尖创新人才培养、民族文化传承等设立党建攻坚项目，破解融合难题；二是加强党员队伍建设，实施青年党员“青蓝工程”，建立导师帮扶机制，提升党员教师综合素养；三是打造边疆思政品牌，联合西双版纳州博物馆、勐巴拉娜西等单位，开发一批具有民族特色的思政课程，推动立德树人根本任务落地见效。
2.高质量推进“依法治校”工作，持续规范办学行为
健全民主机制，拓宽参与渠道。建立“校领导－师生－家长”常态化沟通机制，推行校领导与师生座谈会制度，搭建“面对面”交流平台。开展“我为学校献一策”金点子征集活动，聚焦学校改革发展重大事项广泛征求师生、家长意见。构建“教师－学生－家长”三位一体校家社沟通模式，建立意见建议快速响应与反馈机制，让民主管理成为解决师生“急难愁盼”的关键抓手。
高标准落实“改革活校”工作，持续激活内生动力
聚焦等级晋升，抓实以评促建。对照云南省一级一等完全中学评估标准及州级评估整改方案，细化任务清单与责任分工，完善台账资料。以晋升工作为抓手，常态化强化教学质量、德育安全、硬件设施、校园管理等常规工作。建立部门协同机制，定期召开晋升工作推进会，及时解决瓶颈问题，为省级评估做好充分准备。
4.高效能促进“质量强校”工作，持续提升育人成效
坚守质量生命线，精准推进备考工作。锚定新高考、新中考改革方向，制定科学备考策略，优化精准备考、个性化辅导、学情分析、年级管理四项核心举措。细化中高考目标责任书，明确各学段教学质量要求，建立教学质量动态监测机制。实施“一生一策”个性化辅导，关注毕业班学生心理健康，开展考前心理疏导与减压活动，确保完成既定中高考目标。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4998.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3515.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入226.34万元（事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1255.82万元。与上年对比增加530.59万元，增长11.88%，增加的原因主要是一般公共预算上级项目资金上年结转结余增加，且本年在职人数较上年增加，相应人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3515.84万元，其中：本年收入3262.34万元，上年结余结转收入253.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3262.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加332.47万元，增长10.44%，增加的原主要是上年项目资金结转增加，且在职人数较上年增加，相应人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4998.00万元。财政拨款安排支出3515.84万元，其中：基本支出3083.00万元，与上年对比减少78.49万元，下降2.48%，减少的原因主要是本年生均公用经费调整至项目支出；项目支出432.84万元，与上年对比增加410.96万元，增长1878.24%，增加的原因主要是本年生均公用经费预算归入项目支出，另上年项目资金结转增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育722.29万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
2.教育支出—普通教育—高中教育1880.01万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9.18万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出329.04万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.32万元，主要用于发放遗属人员生活补助。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗149.01万元，主要用于在缴纳职职工基本医疗保险费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助150.66万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26.74万元，主要用于缴纳在职职工其他社会保障（生育保险）缴费开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金246.59万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31.03万元，其中：政府采购货物预算9.63万元、政府采购服务预算21.40万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为8次，共计接待85人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第一中学2026年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第一中学2026年日常公用经费329.12万元，与上年对比增加113.99万元，增长52.97%，增加的原因是本年自有资金补充公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第一中学2026年委托业务费安排73.00万元，与上年对比增加73.00万元，增长100%，增加的原因是本年计划使用劳务派遣人员15人，用于协调处理教学日常辅助性工作。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额10482.88万元，其中，流动资产577.18万元，固定资产6140.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3556.23万元，无形资产206.33万元，其他资产2.26万元。与上年相比，本年资产总额增加2257.69万元，其中固定资产增加2703.36万元、流动资产增加113.04万元、在建工程减少658.50万元、无形资产增加99.35万元、其他资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入76.22万元，其中出租资产3042.52平方米，资产出租收入76.22万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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