西双版纳傣族自治州第二中学2026年部门预算公开说明
西双版纳傣族自治州第二中学2026年预算
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州第二中学2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2026年预算公开工作的通知》（云财预〔2026〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第二中学2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）机构设置情况
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整部分州属中小学校机构编制事项的批复》（西编复〔2023〕28号），我校共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办公室、德育科、教务科、教研科、安保科、总务科、纪检科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
西双版纳傣族自治州第二中学坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，落实党的教育方针和《国家中长期教育规划纲要》，以教育教学为中心，以“巩固”“提升”为基础，以“创新”“发展”为主线，坚持稳中求变、变中求进，狠抓落实、攻坚克难，在困难面前抢机遇，在困境之中求发展，全面提升办学质量；抓教师队伍建设，维持学校可持续发展；抓学生的养成教育，为学生的终生幸福奠基；推进校园文化建设，开展丰富多彩的校园活动。实现高考完成上线人数指标、中考优秀率及格率人数提高、校风校纪明显好转、硬件设施明显改进、社会满意度进一步提升。2026年重点工作具体为：
1.加强政治学习，强化理论武装。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握正确政治方向，不折不扣贯彻落实党中央决策部署、省委工作安排和州委工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，永葆对党忠诚本色。
2.勇于担当作为，大胆开拓创新。坚决克服“求稳怕乱”思想，大胆工作，开拓进取，坚持原则，制度管事，流程管人，严格管理，对事不对人，凭能力用干部，以实绩论英雄，营造务实进取工作氛围。坚持“内强管理、外树形象”，破旧局，开新局，谋大局，健全制度，完善机制，科学考核，规范管理，凝聚人心，团结干事，共谋学校发展新局面。
3.全面从严治党，擦亮廉洁底色。加强领导班子建设，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策，打造团结、务实、进取、清廉、高效的领导班子。认真履行全面从严治党责任，严格遵守执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，坚持依法治校，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，加强督查督办，强化严管厚爱，打造“清廉学校”，营造风清气正的良好校园政治生态。
4.建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的教师队伍。一是深入推进高效课堂改革，规范课堂模式各个环节，逐步形成高效自主学习模式，教师积极参与，学生主动学习。二是全面推行听课制度，采取组内相互听课、学校推荐听课制度，并根据教学实际及时开展学生学情调查，召开学生座谈会，针对教师在推行课改中存在的问题及时调研反馈。三是继续完善课堂巡视及监测制度，对课堂质量不高、教学秩序混乱的课堂进行限期整改。四是建立领导班子实践引导、名师骨干教师示范跟进、老教师集体展示、青年教师赛课，帮助教师解决课程改革中的困惑和问题。
5.优化管理，稳步提升教育教学质量。高考完成上线人数指标、中考优秀率、及格率人数在上学年的基础上有所提高。围绕学校教学管理目标要求，完善落实各项管理制度，狠抓良好校风、教风、学风的养成，关注教学质量，关注教学过程，关注师生情感，关注师生成长，力争使我校的教育教学质量有新的突破。
6.强化教研教改，提高新课堂创建水平。从加强教师队伍管理、教师教学常规管理、新课改走课模式、学生学习常规管理、教学评价、学风和考风建设、改进工作作风等方面入手，采取得力措施，增强管理服务意识，提高管理效能，构建高效课堂，利用智慧课堂（未来课堂）、直播课堂打造名师队伍，使学校的各项工作沿着低耗高效的道路健康和谐发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制149名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制149名。在职实有143人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4943.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4782.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入11.47万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。
与上年对比增加1862.87万元，增长60.47%，增加的原因主要是本年项目支出预算数较上年增加1822.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4782.03万元，其中：本年收入2951.73万元，上年结余结转收入22.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1830.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加1892.26万元，增长65.48%，增加的原因主要是本年一般公共预算支出中项目支出预算数较上年增加1843.73万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4943.51万元。财政拨款安排支出4782.03万元，其中：基本支出2914.25万元，与上年对比增加48.53万元，增长1.69%，增加的原因主要是本年预算143人，上年预算实有141人，同比增加2人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤等人员社会保障支出；项目支出1867.78万元，与上年对比增加1843.73万元，增长7666.24%，增加的原因主要是2026年增加“科技楼、校舍外立面升级改造、教室教学设施设备更新等建设项目”专项资金预算1816.09万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育3748.76万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
2.教育支出—普通教育—高中教育2155.03万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.14万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出312.86万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗140.18万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助102.72万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23.43万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、大病医疗补充开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金234.45万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年预算数持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2万元，较上年预算数持平，国内公务接待共计批次为25次，共计接待380人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额7.5万元。重点项目年度绩效目标如下：
教育专户—西双版纳州第二中学保运转项目专项经费：财政安排资金7.5万元。该项目年度绩效目标为：一是完成州教育体育局下达的中、高考的目标任务，学校管理更加科学，校园基础建设不断完善,工作绩效的不断提高。二是树立育人为本、德育为首、注重实效的观念，突出全员德育，做到环境育人、管理育人、服务育人，无安全事故，使学生违反校纪校规人数至学生人数的3%以下。三是加强教育教学和学科竞赛辅导的研究与实践，把课堂教学改革和道德课堂实施作为重点，加强对学生能力与综合素质的培养，进一步提高教学质量，中考成绩名列前茅。四是将“科研兴教”作为治校方略，深入、务实开展校本教研，建构全员科研的群体效应，促进学校教育教学工作的不断发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第二中学2026年日常公用经费57.41万元，比上年减少54.08万元，下降48.51%，减少的原因是我校2024年秋季学期起不再招生高中学生，普通高中学生人数减少，普通高中生均公用经费开支日常公用经费（商品和服务支出等）同比上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州第二中学资产总额8549.11万元，其中，流动资产125.87万元，固定资产7583.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程837.32万元，无形资产1.00万元，其他资产1.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4132.3万元，其中固定资产增加3207.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值168.86万元，实现资产处置收入7.18万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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