西双版纳傣族自治州教育体育局2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州教育体育局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州教育体育局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育与民族教育科、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、德育科、教育督导办公室、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、政策法规科（校外教育培训监管科）。
所属单位14个。其中，行政单位1个，是：西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）。参公单位1个，是：西双版纳傣族自治州招生考试委员会办公室。事业单位12个，分别是：1.西双版纳傣族自治州第一中学；2.西双版纳傣族自治州第二中学；3.西双版纳傣族自治州民族中学；4.西双版纳国际度假区中学；5.西双版纳傣族自治州第十七中学；6.西双版纳傣族自治州允景洪小学；7.西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区；8.西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园；9.西双版纳州机关幼儿园；10.西双版纳职业技术学院；11.滇西应用技术大学傣医药学院；12.西双版纳傣族自治州体育中心。
（三）重点工作概述
2026年重点工作：
1.持续推进各类教育协调发展。全力创建学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县。勐腊县2027年、勐海县2028年、景洪市2030年通过县域学前教育普及普惠国家督导评估认定。景洪市2027年通过国家督导评估认定，勐海县、勐腊县2029年通过义务教育优质均衡发展国家督导评估认定。推进基础教育集团化办学，打造县域优质示范高中，提高优质教育资源覆盖面。深入推进中等职业学校提级管理、实现一体化发展。深化产教融合，提升职业教育服务地方发展水平。稳步扩大国际学生招收规模，持续推进“澜湄国际技能人才培养基地建设示范项目”建设，打造高质量教育对外开放体系。
2.加强师资队伍建设。建好书记校长、班主任、骨干教师、教研、督导督学五支队伍建设。推进基础教育“三级六类”系列骨干教师发展体系、“县管校聘”和“名师工作室”建设，优化州、县（市）、校三级培训体系，用活教师“省管校用”高中定点挂联送教政策，开展教师教学岗位技能大比拼，提升教师业务技能。
3.抓紧抓实控辍保学工作。严格学校日常请假管理，运用“四查三比对”摸清底数，加大核查劝返力度。分类做好“控辍”和“保学”，压实劝返责任，让学生返校后“留得住”“学得进”。持续抓好留守儿童和困境儿童关心关爱，做好“中职招生兜底”，加强“专门学校”建设管理，力争不让一个未成年学生流失在校外。
4.筑牢涉校涉生安全防线。全面贯彻落实《云南省学校安全条例》为主线，聚焦重点领域和关键时段，开展防溺水、防交通事故、防欺凌、校园餐等专项整治。健全家校社协同长效机制，坚决守住安全底线。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1799人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制1775人（含参公）。在职实有1697人，其中：财政全额保障1690人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员819人，其中：离休1人，退休818人。
车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入67,924.11万元，其中：一般公共预算拨款收入47707.32万元，政府性基金预算拨款收入2010.16万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入6858.31万元，事业收入1690.75万元，事业单位经营收入1087.83万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8569.74万元。
与上年对比增加3466.52万元，增长5.38%，增加的原因主要是较上年增加西双版纳职业技术学院还本付息经费、西双版纳州第一中学与民大附中合作办学经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入49717.48万元，其中：本年收入42855.77万元，上年结余结转收入6861.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41018.77万元，政府性基金预算财政拨款1837万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6467.49万元，增长14.95%，增加的原因主要是较上年增加西双版纳职业技术学院还本付息经费、西双版纳州第一中学与民大附中合作办学经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出67924.11万元。财政拨款安排支出49717.48万元，其中：基本支出35255.70万元，与上年对比增加609.34万元，增长1.76%，增加的原因主要是所属14个单位人员变动导致工资及公用经费增加；；项目支出14461.78万元，与上年对比增加5858.35万元，增长68.09%，增加的原因主要是较上年增加州教育体育局云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、州教体局德育科中小学生心理健康专家服务工作站专项资金、州教育体育局教育人才招聘引进项目资金、州教体局直属校中小学教育教学质量绩效考核资金、云南省城市足球联赛西双版纳赛区比赛经费、州教体局教育专项资金项目资金、度假区幼儿园划拨土地经费项目资金、州民族中学（数字校园建设、实验室设备）2025年基础教育综合奖补资金、西双版纳职业技术学院澜湄技能人才培训基地持续建设项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—教育事业管理—行政运行582.63万元，主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。
2.教育支出—教育事业管理—其他教育管理事务支出1419.58万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资及一般公用经费等基本支出及州教育研究所和州学生资助中心各种项目支出。
3.教育支出—普通教育—学前教育4340.44万元，主要用于西双版纳州允景洪幼儿园、州机关幼儿园和州机关幼儿园万达校区的人员工资、一般公用经费及项目支出。
4.教育支出—普通教育—小学教育5235.02万元，主要用于西双版纳州允景洪小学、西双版纳州允景洪小学万达校区的人员工资、一般公用经费及项目支出。
5.教育支出—普通教育—初中教育9466.37万元，主要用于西双版纳州第一中学、西双版纳州第二中学、西双版纳州民族中学、西双版纳州度假区中学和西双版纳州第十七中学的人员工资、一般公用经费及项目支出。
6.教育支出—普通教育—高中教育7541.94万元，主要用于西双版纳州第一中学、西双版纳州第二中学、西双版纳州民族中学的人员工资、一般公用经费及项目支出。
7.教育支出—普通教育—高等教育1355.92万元，主要用于西双版纳职业技术学院、滇西应用技术大学傣医药学院的人员工资、一般公用经费及项目支出。
8.教育支出—职业教育—中等职业教育736.05万元，主要用于西双版纳职业技术学院的人员工资、一般公用经费及项目支出。
9.教育支出—职业教育—高等职业教育6360.89万元，主要用于西双版纳职业技术学院的人员工资、一般公用经费及项目支出。
10.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.19万元，主要用于西双版纳州民族中学、度假区中学和允景洪小学的随班就读残疾学生公用经费。
11.教育支出—特殊教育—专门学校教育875.59万元，主要用于西双版纳州第十七中学人员经费、公用经费及项目支出。
12.教育支出—其他教育支出9.33万元，主要用于州教育体育局教育人才招聘引进项目资金、州教体局基础教育领域省级学科带头人工作室经费。
13.文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆支出124.20万元，主要用于西双版纳州体育中心的体育场馆免费或低收费开放中央补助资金、州体育中心—篮球馆提升维护项目资金。
14.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出142.17万元，主要用于（非税成本—体育）州体育中心保运转（编外人员）专项资金、高层次专业化“雨林人才”安家补贴经费。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.52万元，主要用于局机关行政退休人员的公用经费。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休71.33万元，主要用于所属事业单位退休人员的公用经费。
17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3623.45万元，主要用于所属事业单位所有人员缴纳基本养老保险。
18.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.50万元，主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳职业年金。
19.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.09万元，主要用于西双版纳州州一中遗属生活补助专项经费、州民中遗属补助项目资金、西双版纳职业技术学院遗属补助专项经费和允景洪小学遗属补助专项经费。
20.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出0.1万元，主要用于西双版纳职业技术学院(艾滋病、毒品综合防治）重大公共卫生服务结算补助资金。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.12万元，主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1585.85万元，主要用于所属事业单位在职人员的基本医疗保险和大病保险。
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1198.81万元，主要用于所属事业单位在职人员的公务员医疗保险。
24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出269.90万元，主要用于所属行政事业单位长期聘用人员的社会保障缴费。
25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2720.42万元，主要用于所属行政事业单位所有在职人员的住房公积金。
26.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出2010.16万元，主要用于西双版纳州教育体育局和州体育中心2026年各种体育赛事经费。
五、州对下专项转移支付情况
1.学前教育—本级教育——学前教育免保育教育专项资金10.35万元，主要用于学前教育幼儿免保育教育工作。
2.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—县市义务教育公用经费项目资金45.68万元，主要用于义务教育公用经费。
3.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—学前教育幼儿资助专项经费4.32万元，主要用于学前教育幼儿资助工作。
4.教育共同财政事权转移支付支出—本级教育—州教体局州本级配套公费师范生和地方优师补助经费1.04万元，主要用于公费师范生和地方优师补助。
5.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费43.69万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。
6.高等教育—本级对县市—优秀贫困学子学费奖励专项经费43.20万元，主要用于优秀贫困学子学费奖励。
7.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—学生营养膳食补助专项经费47.73万元，主要用于学生营养膳食补助。
8.其他教育管理事务支出—本级教育—对县市中小学教育教学质量绩效考核资金280万元，主要用于全州各学校教育教学质量绩效考核。
9.其他教育管理事务支出—本级教育—对县市课题经费9万元，主要用于全州各学校课题经费支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目102个，政府采购预算总额1198.95万元，其中：政府采购货物预算515.84万元、政府采购服务预算683.11万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.10万元，较上年减少18.30万元，下降20.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为28万元，较上年减少1万元，下降3.45%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）29人次。分别是：州教育体育局机关出国经费预算1批次6人次4万元，职业技术学院出国经费预算3批次10人次13万元，傣医药学院2批次10人次8万元，州第一中学1人次3人次3万元。
减少的原因主要是西双版纳州教育体育局机关压缩经费预算，出国预算经费减少1万元。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为20.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为23.50万元，较上年减少17.3万元，下降42.40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费23.50万元，较上年减少17.3万元，下降42.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
减少的原因主要是所属单位严格执行公务用车管理制度，加强车辆日常管理，减少不必要的长途行驶，严格控制车辆使用范围和频率，规范费用支出，倡导节俭、低碳出行，导致公务用车运行费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目3个，涉及金额94.08万元。重点项目年度绩效目标如下：
1.西双版纳州教育体育局（局机关）普通话测试专项经费项目：财政安排资金14万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳州2026年国家普通话水平测试工作绩效目标为贯彻落实《国家通用语言文字法》、《国家普通话水平测试规程》、教育部51号令、《云南省普通话水平测试工作实施细则（试行）》等国家、省相关文件要求，大力推广普及普通话， 结合《西双版纳州2026年普通话水平测试工作实施方案》具体要求，计划2026年完成普通话水平测试任务7500-8000人次。大力推广普及普通话，全面有效地组织开展普通话培训测试工作。通过开展国家普通话水平测试，加强全州普通话推广普及宣传力度。
2.西双版纳州第十七中学专门学校净水设施设备升级改造项目资金，财政安排资金38.12万元。该项目年度绩效目标为：项目实施后，学校可进一步实现标准化管理。（1）保障专门学校正常用水；（2）为学校正常运转提供后勤保障。进一步加强专门学校规范化建设与管理，保障教育教学及学校其他相关活动的正常开展，能有效提高专门学校教育矫治水平。
3.西双版纳州体育中心保运转专项资金，财政安排资金41.96万元。该项目年度绩效目标为：一是提供公共服务，着力推进全民健身。充分利用场馆的场地设施，因地制宜，更多地向人民群众提供公共体育服务，将场馆打造成为场地设施先进、服务优良、健身氛围浓厚，深受群众喜爱的全民健身示范站点。二是增强场馆活力，提高场馆综合效益。在确保场馆的社会效益，最大限度为人民群众提供公共体育服务，深入挖掘场馆 资源，努力提高场馆综合效益。三是加强科学管理，确保国有资产增值保值。坚持把管理好、维护好场馆作为衡量国有资产不受损失，人民群众持久享有体育服务成果的重要标准。不断总结场馆管理运 行的有效经验，及时转化为科学完善的管理制度，最大限度地降低场馆的损耗。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州教育体育局2026年机关运行经费87.97万元，与上年对比减少1.57万元，下降1.75%，减少的原因是：西双版纳州教育体育局机关公务用车2025年进行了几次大型维修，2026年公务用车运行维护费较上年减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明西双版纳州教育体育局2026年日常公用经费3287.85万元，与上年对比减少635.13万元，下降16.18%，减少的原因是所属单位人员变动导致公用经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳州教育体育局2026年委托业务费安排294.92万元，与上年对比增加6.68万元，增长2.32%，增加的原因是西双版纳职业技术学院较上年增加本级教育—西双版纳职业技术学院高校生均公用经费补助资金的委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳州教育体育局资产总额250197.94万元，其中，流动资产1234.67万元，固定资产98601.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程173472.56万元，无形资产1388.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76659.73万元，其中固定资产增加28273.69万元。处置房屋建筑物45033.64平方米，账面原值3734.86万元；处置车辆1辆，账面原值10.78万元；报废报损资产1478项，账面原值330.29万元，实现资产处置收入7.74万元；资产使用收入412.75万元，其中出租资产27309.55平方米，资产出租收入412.75万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
