西双版纳傣族自治州第十七中学2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州第十七中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州第十七中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第十七中学2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州第十七中学为西双版纳州唯一一所专门学校，属于公益一类事业单位，学校由州委政法委、州教育体育局统筹建设和管理，州公安局、州司法局按职责协助管理。州教育体育局负责教育教学工作，配备教师进行日常教学。州公安局配备法治副校长入驻学校，负责安全管理、防范和法治教育等工作，并配备巡护民警、监控管理辅助人员，进行24小时值班巡护，及时处置各类突发情况。州司法局配备教官立足转化、强化矫治，针对未成年人身心发展特点，对专门学校学生系统深入地开展思想道德教育、心理健康、法治教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、德育安全科、教学教研科、后勤总务科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》《云南省专门教育工作领导小组办公室印发关于加强专门学校建设和专门教育工作的若干措施的通知》等文件精神，结合我州工作实际，进一步加强西双版纳州预防未成年人违法犯罪工作，制定专门学校高质量发展行动计划，让专门教育在西双版纳州切实发挥教育、矫治作用，将西双版纳州专门学校切实建成教育矫治严重不良行为未成年人的有效场所，以有效化解社会矛盾，减轻政府负担。

专门教育实践及教育教学管理方式：西双版纳州专门学校实行寄宿制、教育与生活管理合一的运行模式，采取分区、分班教学管理方式，建立不同类型学生之间的流转机制，按照学生思想动态及行为表现制定出不同的教育方针，实施专门矫治教育，实行场所闭环管理，实现专门教育在罪错未成年人分级干预体系中关键一环的作用。一是构建“三核多驱”专门教育实践育人模式。以立足教育、科学矫治、有效转化为核心，广泛开展思想道德教育、法治教育、职业技术教育、艺术体育教育、科学文化教育、心理健康教育、生命教育、优良传统美德教育以及军事训练、劳动技能等课程，来切实增强学生规则意识、法治观念，使学生明确行为边界和法律底线。二是构建符合在校学生特点的教育教学管理方式。州委政法委、州教育体育局、州公安局、州司法局等相关部门及学校管理团队坚持学校属性，以教化育人为第一要务，将安全作为学校管理的第一要素，学校管理团队定期复盘、总结学生特性，结合实际设置教学内容和课程计划，规范学籍管理，严格学生管理，做到因势利导、因材施教。

加强教师及校园管理人员队伍建设：一是积极补足专门学校教师队伍建设，增加教师培训的机会、培养一批专门学校教育新秀；二是加强校园管理人员队伍建设，全方位保障学校校园安全、教育教学活动顺利开展；三是持续开展师德师风教育活动，培养全体工作人员立德树人、为人师表的道德品质。

校园安全工作：持续完善校园食堂规范化管理，提升校园膳食管理水平，抓好校园食品安全工作；定期召开校园安全工作会议，不断完善校园安全规范化建设，努力创设矫治教育校园安全育人环境。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入975.91万元，其中：一般公共预算拨款收入937.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入38.12万元。

与上年对比增加722.69万元，增长285.40%，增加的原因主要是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入937.79万元，其中：本年收入558.15万元，上年结余结转收入379.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加684.57万元，增长270.35%，增加的原因主要是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出975.91万元。财政拨款安排支出937.79万元，其中：基本支出286.15万元，与上年对比增加116.53万元，增长68.70%，增加的原因主要是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费；项目支出651.64万元，与上年对比增加568.04万元，增长679.47%，增加的原因主要是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—特殊教育—专门学校教育875.59万元，主要用于在职事业人员工资及本单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等相关保障性支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.40万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.83万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.16万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.78万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险、生育保险费用开支。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.03万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是保障专门学校公务用车正常运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额38.12万元。重点项目年度绩效目标如下：

自有资金——专门学校净水设施设备升级改造项目资金项目：财政安排资金38.12万元。该项目年度绩效目标为：项目实施后，学校可进一步实现标准化管理。（1）保障专门学校正常用水；（2）为学校正常运转提供后勤保障。进一步加强专门学校规范化建设与管理，保障教育教学及学校其他相关活动的正常开展，能有效提高专门学校教育矫治水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州第十七中学2026年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州第十七中学2026年日常公用经费57.64万元，与上年对比增加30.51万元，增长112.46%，增加的原因是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州第十七中学2026年委托业务费安排106.27万元，与上年对比增加106.27万元，增长100%，增加的原因是2025年本单位单独设立为独立预算单位，人员编制与办学规模相应调整，学生人数、教职工人数均有所增加，财政按照核定人员及办学规模足额安排经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州第十七中学资产总额177.50万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产173.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加177.5万元，其中固定资产增加173.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 

西双版纳傣族自治州第十七中学2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州第十七中学2026年部门预算公开表格.xlsx