西双版纳傣族自治州体育中心2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州体育中心2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州体育中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州体育中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州体育中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州体育中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担省、州重点体育项目的业余训练，反导州属学校重点体育项目的业余训练，选拨、培养、输送竞技体育人才；负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作；组织参加省级各类比赛，组织开展群众性体育活动和对外交流；负责体育场馆设施的管理、维护和使用；开展体育科研，做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作；完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政办、竞训办、群体办、体育产业办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
总体思路。2026年，州体育中心将以《加快建设体育强州实施方案》为工作指引，紧紧围绕云南省第十七届运动会（青少年组）备战参赛这一主线，坚持体教融合、项目提质、人才培育、服务保障同步发力。通过巩固重点项目优势、提升训练质量、强化后备人才梯队建设，推动竞技体育水平整体跃升；通过完善制度、强化保障、深化协同，全面提升青少年体育发展能级，为建设体育强州进程提供坚实支撑。
主要目标。围绕2026年度目标任务，重点实现三个方面的工作成效：一是力争在省第十七届运动会（青少年组）中实现奖牌数较上届增长15%，篮球、田径等重点项目团体总分进入全省前八名；二是全年新增国家一级运动员1—2名、国家二级运动员15名以上、国家三级运动员若干名，同时形成国家级青少年运动员1—2名、省级优秀运动员5—8名的成果；三是建成1个州级青少年竞技体育后备人才基地，进一步夯实竞技体育可持续发展基础。
重点任务。围绕既定目标，重点抓好三个方面任务：一是全力抓好省运赛前冲刺，聚焦田径短跳、篮球、游泳等优势项目，组建专项备战小组，推行“一人一策”精细化训练方案，开展跨州对抗赛3场以上，以赛促训、以训备战；二是深化体教融合工作，完善“小学选材、中学培养、高校输送”的衔接链条，推动选材方式、训练模式与文化教育并行提升；三是进一步优化人才梯队结构，打牢青少年体育基础，推动重点项目和潜力项目同步发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有8人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入471.36万元，其中：一般公共预算拨款收入341.86万元，政府性基金预算拨款收入129.50万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年376.88万元对比增加94.48万元，增长25%，增加的原因主要是：增加（州体彩金）州体育中心—西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金5万元、（非税成本—体育）州体育中心保运转专项资金41.96万元、(州体彩金）州体育中心—西双版纳州青少年体育后备人才培养专项经费4.00万元；增加（中央公共文化）州体育中心—篮球馆提升维护项目资金63.69万元、（上级体育）西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费或低收费开放中央补助资金18.54万元、上级体育—（体彩公益金）传统体校提升工程专项经费19.50万元结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入471.36万元，其中：本年收入369.62万元，上年结余结转收入101.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.62万元，政府性基金预算财政拨款110万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年376.88万元对比增加94.48万元，增长25%，增加的原因主要是：增加（州体彩金）州体育中心—西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金5万元、（非税成本—体育）州体育中心保运转专项资金41.96万元、(州体彩金）州体育中心—西双版纳州青少年体育后备人才培养专项经费4.00万元；增加（中央公共文化）州体育中心—篮球馆提升维护项目资金63.69万元、（上级体育）西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费或低收费开放中央补助资金18.54万元、上级体育—（体彩公益金）传统体校提升工程专项经费19.50万元结转资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出471.36万元。财政拨款安排支出471.36万元，其中：基本支出217.66万元，与上年269.72万元对比减少52.06万元，下降19%，减少的原因主要是：减少奖励性绩效工资总量预算口径、人员退休1人导致相应工资及五险一金配套减少；项目支出253.70万元，与上年107.16万元对比增加146.54万元，增长136%，增加的原因主要是：增加（州体彩金）州体育中心—西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金5万元、（非税成本—体育）州体育中心保运转专项资金41.96万元、(州体彩金）州体育中心—西双版纳州青少年体育后备人才培养专项经费4.00万元；增加（中央公共文化）州体育中心—篮球馆提升维护项目资金63.69万元、（上级体育）西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费或低收费开放中央补助资金18.54万元、上级体育—（体彩公益金）传统体校提升工程专项经费19.50万元结转资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育142.17万元，主要用于体育中心在职人员工资及公用经费保障日常工作开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24.66万元，主要用于保运转退休人员发放统筹外工资费用及退休人员工资及公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.5万元，主要用于主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.93万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补9.98万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于在职职工缴纳大病保险、工伤保险费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.84万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出129.50万元，主要用于西双版纳傣族自治州体育中心体育后备人才培养、西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费低收费开放工作开支、传统体校提升工程专项经费等开支。
10.文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆124.20万元，主要用于西双版纳傣族自治州体育中心体育场馆免费或低收费开放工作、州体育中心保运转专项资金、篮球馆提升维护项目资金等开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额22.15万元，其中：政府采购货物预算5.92万元、政府采购服务预算16.23万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少2.5万元，下降41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为1万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为5次，共计接待25人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是公务用车运行维护标准核定为2.5万元/辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额41.96万元。重点项目年度绩效目标如下：
（非税成本—体育）州体育中心保运转专项资金项目：财政安排资金41.96万元。该项目年度绩效目标为：保障我中心日常场馆的开放正常运转，促进我中心为体育事业场馆的开放，提供全民健身的优质报务。一是提供公共服务，着力推进全民健身。充分利用场馆的场地设施，因地制宜，更多地向人民群众提供公共体育服务，将场馆打造成为场地设施先进、服务优良、健身氛围浓厚，深受群众喜爱的全民健身示范站点。二是增强场馆活力，提高场馆综合效益。在确保场馆的社会效益，最大限度为人民群众提供公共体育服务，深入挖掘场馆 资源，努力提高场馆综合效益。三是加强科学管理，确保国有资产增值保值。坚持把管理好、维护好场馆作为衡量国有资产不受损失，人民群众持久享有体育服务成果的重要标准。不断总结场馆管理运 行的有效经验，及时转化为科学完善的管理制度，最大限度地降低场馆的损耗， 做到长用不衰，确保场馆保值增值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州体育中心2026年日常公用经费8.62万元，与上年9.34万元对比减少0.72万元，下降7%，减少的原因是：人员退休1人导致相应公用经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州体育中心2026年委托业务费安排2.2万元，与上年对比增加2.2万元，增长100%，增加的原因是：本年度增加场馆提升改造各类委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州体育中心资产总额740.98万元，其中，流动资产53.58万元，固定资产687.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0.08万元。与上年相比，本年资产总额增加-1.06万元，其中固定资产增加-20.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入157.52万元，其中出租资产2936平方米，资产出租收入157.52万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州体育中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
