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西双版纳傣族自治州民族中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

全面执行贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展；坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，推行素质教育，关注学生个性的发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学；积极争取社会各方面的支持，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，督促、协调、开展学校的教育教学工作;全面负责本校党建工作、思想政治教育、意识形态阵地建设工作，确保正确办学方向，维护师生的合法权益；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、办公室、教务处、教研科、德育科、安保科、总务科、纪检监察科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员242人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生3173人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，西双版纳州民族中学领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党纪学习教育，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决贯彻执行州委州政府、州教育体育局决策部署，坚持以办好人民满意的教育为宗旨，以高质量发展为目标，以党建引领为基石，以提高教学质量为主线，以深化教育改革为动力，以筑牢安全防线为保障，以全员德育为抓手，全方位地打造育人平台、办品牌学校，建设绿美校园，创建全国中小学科学教育实验校，较好地完成了各项目标任务。

（一）坚持党建领航，全面从严治党取得成效

一是坚持党对教育工作的全面领导，认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，目前学校领导班子按照要求配齐配全，运行顺畅。按照年初制定的《中共西双版纳州民族中学委员会2024年党建工作要点》，深入开展党纪学习教育、“扩先提中治软”行动及“转作风强素质提质效促发展”主题年活动。坚持把习近平总书记系列重要讲话精神、党纪学习教育内容、党的二十届三中全会精神纳入理论学习中心组学习、领导班子集中学习的重要选题内容。认真落实“四个一”制度，聚焦学校的建设和发展，年度共召开49次党委会研究学校人事、招生、资助、工程建设等“三重一大”问题。开展“万名党员联万家”活动，建立“校领导挂联年级、中层干部挂联班级、党员教师挂联班级学生”的网格化工作机制。建成并利用好党建文化长廊、“红炉”政治生活馆等党建阵地，组织党员干部、师生进行参观学习和党性教育，至今共有12批次师生到“红炉”政治生活馆开展参观学习活动。完成全体党员、预备党员、入党积极分子共132人“万名党员进党校”培训。进一步加强和改进党费收缴、使用、管理工作，规范使用2022年、2023年返还党费，完成党费专户的开设使用工作。完善党员年度考核实施细则，利用建党103周年开展表彰“两优一先”活动，表彰优秀共产党员13名，表彰优秀党务工作者3名，高中文科党支部获评“先进基层党组织”；并向州教育工委推荐优秀共产党员李婧、李红丽2名同志，推荐优秀党务工作者李雪、范文2名同志，推荐初中后勤党支部为“先进基层党组织”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，按季度开展乡村振兴慰问工作，以春节、端午节为契机送去洗衣机、床、复合肥、坚果苗等生产、生活物资，共计投入11174.50元，通过认购代买的方式帮助销售家禽、蜂蜜、甜笋等农产品共计4119.50元，开展防止返贫监测对象申报政策“明白纸”发放宣传工作，共走访农户90余户，发放张贴“明白纸”180余张。

二是监督检查落到实处，全面加强全面从严治党工作责任落实。12月23日，学校成立纪律检查委员会，选举产生5名委员，其中书记、副书记各1名，学校纪检机构健全。年初紧紧围绕《纵深推进清廉学校建设2024年工作要点》“十大行动”重点任务清单，通过专题分析研判学校政治生态，自查自改、宣传教育、风险排查、警示教育会等，严肃整治顶风违纪“四风”问题和各类违规违纪行为。紧盯学校校园食品安全、校服采购、教辅材料征订、选人用人、控辍保学、校园欺凌、职称评审、物资采购、工程建设等重点领域关键环节，督促科室自查自纠和整改，全面从严治党取得实效。

三是全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”建设的重要指示批示精神，教育引导全校教师恪守师德师风底线，旗帜鲜明加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，认真履行党委意识形态工作责任制，意识形态风险分析研判常态化。教育教学过程中引导师生牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志转化为报国行，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂。

（二）加大投入保障，项目工程取得新进展

一是在各级政府大力支持和关心下，学校积极协调各方争取到运动场提升改造项目资金436万元，铺设塑胶人造草坪，新建体育特长生体能训练场地等，为广大师生提供一个更舒适、更安全的健身场所，为学校学生训练创造良好的环境和条件。2024年风雨操场项目建设资金2440万元，争取到维修改造项目1350万元，目前学校风雨操场项目有序推进。已经完成宿舍漏水、消防、电路、校园网络改造等项目的前期准备工作。安防建设有序推进。提档升级学校的视频监控系统，投入11万元左右，完成了校园一键式报警设备的整改和新增校园公共区域视频监控，实现学校重点时段、重要部位视频监控全覆盖。60间教室完成LED护眼灯安装，能耗降低近60%，提高教室的照明质量。在教室、图书馆等需要较高照度的地方，增加灯具数量或采用更高亮度的灯具，采用智能控制系统对照明设施进行集中管理，实现对照明设备的自动调节亮度、定时开关等功能。

二是拟投入27万元左右建设学校应急避难场所建设项目，拟投入8万元左右建设校内劳动实践基地，拟投入7万元左右对25户学校保障性住房漏水维修，拟投入15万元左右建设教职工充电棚，多措并举为师生办实事、谋福利。以上项目正在稳步推进，超过10万的最终价格以第三方审计结算为准，其他以最终完工验收后确定的费用为准。学校作为首批全国中小学科学实验校，拟75万元建设学校虚拟仿真实验室，主动应用虚拟现实等现代信息技术，探索智能化教育等教育新模式。

（三）强化安全管理，筑牢食品安全防线

一是领导班子带头强化安全管理，筑牢安全防线。落实登革热防控措施，有效控制呼吸道传染病的流行，组织开展全校范围的登革热积水检查合计5次，入户检查2次，灭蚊消杀、投放灭蚊剂40余次；做好各项活动以及考试的安全医疗保障；处置急诊、转诊处理合计800余人；定期开展校园师生急救培训、开展季节性疾病、常见疾病宣传教育活动、联合公安特警、度假区派出所开展后勤服务人员防恐防暴培训，全年未发生一起重大卫生事件。

二是在领导班子带领下食堂严格落实“6T”管理，落实食品安全“两个责任”，定期召开食品安全月调度会；严格落实食品安全管理监督检查制度，不断建立健全食品安全管理制度；加强食堂卫生管理，定期清洁消毒，保持厨房环境整洁；做好食品留样与检测，确保食品安全；加强食品安全教育，联合各科室交叉检查，完善食品安全应急处理与责任追究工作流程。学校全年未发生一起校园食品安全事故。

（四）紧扣质量核心，办学综合水平取得新提升

一是创建绿美校园，描摹校园新画卷。为深入贯彻党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，厚植绿色发展理念，响应“美丽中国”的号召，强化学校生态文明教育，提升广大师生生态文明素养，持续美化校园生态环境，西双版纳州民族中学以绿化、美化、雅化校园环境为目标，有序推进“绿美校园”创建各项工作，努力打造绿树成荫、鸟语花香、环境幽雅的园林式校园环境，形成集文化熏陶、科普教育、环境滋养、实践体验、艺术创新为一体的生态育人校园。并获评云南省生态环境教育基地，进入2023年度云南省绿美校园申报奖补名单。2024年2月，学校成为州内唯一一所被教育部评为“全国首批中小学科学教育实验校”的中学，学校致力于推动科学教育的发展，以实现科技创新教育的普及，办学过程中深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻实施“科教兴国”战略，进一步落实“双减”政策，学校通过开展科技节系列活动，研发特色课程，打造“海洋科学教育”特色科普教育品牌，与中国科学院西双版纳热带植物园共建“生物社团户外活动课程”，与州科协共建学校海洋科技馆等做好科学教育加法，推动科技创新教育在中小学的普及，培养学生创新精神和实践能力，营造浓郁的校园科技氛围。

二是聚焦教育教学中心，引领教师躬耕教坛，硕果累累。学校党委班子紧紧围绕立德树人为根本任务，坚持以“办好人民满意的教育”为宗旨，凝聚全校之力，团结奋斗，坚持以“实在、实干、实绩”为价值引领，怀揣梦想，立足实际，苦干实干，2024年中高考取得喜人成绩。2024年高考，学校克服三年前入口生源（只有23人）相对薄弱且边疆照顾分由20分降至5分的困难，高考中600分以上1人，一本上线 65人（无委培生、无保留学籍、无补习生），一本优质生源培养率282.61%；本科上线491人，本科指标完成率101.45%。2024届九年级克服控辍保学压力，认真贯彻落实“双减”政策，团结协作，勇于探索，敢于创新，“双升”工作成效显著，2024届九年级参考人数295人，参考率100%，年级平均分594.60，及格287人，及格率97.29%。其中，680分以上1人，665分以上学生28人，占比9.49%，630分以上学生123人，优秀率41.69%，600分以上学生176人，占比59.66%；560分以上学生220人，良好率74.58%，各分数段全州占比均有所提升。2024年中高学校为全州教育高质量发展交上满意的答卷。

三是聚焦教师业务能力提升，选树名师引领教师专业发展。学校完善了《“以研促教、以考提能”实施方案》，教师以研促教、以考提能。在云南省第一届义务教育优秀课例评选中，2名老师获二等奖，2名老师获三等奖；在云南省信息素养大赛中，3名教师获三等奖；在云南省“基础教育精品课”评选中，1名老师课例入选省级“基础教育精品课”；在2023年西双版纳州中小学微课竞赛中，12节参选课中有7名老师获一等奖，5名老师获二等奖；在西双版纳州义务教育课堂教学竞赛中，5名老师获一等奖，6名教师获二等奖；在2024年州级铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛中，2名教师获一等奖；在上学期期末州直四校联考中，获校级教学质量奖累计137人次；获毕业班备考阶段教学质量奖累计65人次；本学期毕业班教师试卷讲评课赛，有18名教师获奖。16名教师入选云南省基础教育学科教师专家库；校长张祖斌被聘为西双版纳州第三批哲学社会科学专家库专家成员；蒋雪娇、寸继辉、文勇荣获云南省教育厅发布的“省级学科带头人”荣誉称号；张祖斌、蒋雪娇、寸继辉、文勇进入云南省基础教育学科教师专家库。

（五）党群共建，完善干部职工关心关爱保障体系

一是结合学校发展实际，调动干部职工工作积极性和主动性，修改完善考评方案，2024年1月组织召开了第九届教职工代表大会第二次会议，审议通过了《西双版纳州民族中学奖励性绩效工资分配方案》和《西双版纳州民族中学教职工年度履职考核工作方案》。

二是充分发挥学校厚爱职工的理念，有效推进教职工慰问制度走深走实，对生病、生育及困难教职工进行及时关怀与帮助。截至目前，慰问生日、生病、住院教职工董福英等22人，安排李福和甘贵川2位老师参加疗养。完善职工之家建设，采买布置，添加空调、跑步机、按摩椅、多功能器械、网络等设施，为教职工提供了开会研讨、休息小憩、锻炼健身的适宜场所，体现学校人文关怀。完成春节、中秋节对教职工的慰问，发放大米、菜籽油、牛奶等慰问品，组织开展重阳节敬老活动，弘扬尊老、敬老传统美德，引导爱老、孝老新风尚，关怀人心。

三是温情传递，彰显学校的深切关怀。创新活动方式开展“民中有我——巾帼风采微讲坛”、女教职工防癌知识讲座共7期，女教工送关爱，对“爱妇你”爱心箱进行定期补给（本学期补给2次），满足女教工在工作中的不时之需，同时，征订并发放《婚姻与家庭》杂志，为女教工们的精神世界添上一抹温馨的色彩。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州民族中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学2024年度收入合计76950660.54元。其中：财政拨款收入72450734.14元，占总收入的94.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2277459.97元（含教育收费2277459.97元），占总收入的2.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2222466.43元，占总收入的2.89%。

与上年相比，收入合计增加19278139.60元，增长33.43%。其中：财政拨款收入增加18602098.55元，增长34.55%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少75775.14元，下降3.22%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加751816.19元，增长51.12%。主要原因是财政拨款收入增加主要原因是本年增加了西财教发〔2024〕140号风雨操场项目专项资金12852915.57元；西财教发〔2024〕195号（风雨操场前期费用）2023年基础教育综合奖补资金799871.17元；西财教发〔2024〕81号结转2023年城乡义务教育运动场改造建设项目补助经费4200205.35元；西财建发〔2024〕241号（西双版纳傣族自治州民族中学维修改造项目）2024年第四批省预算内前期工作经费235200.00元；西财教发〔2024〕121号设备质保金专项资金267662.30元；事业收入减少主要原因是本年编外人员经费减少；其他收入增加主要原因是本年增加小商店收入83.94万元，课后服务费63.13万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学2024年度支出合计76242362.71元。其中：基本支出52835301.20元，占总支出的69.30％；项目支出23407061.51元，占总支出的30.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18377718.39元，增长31.76%。其中：基本支出增加239503.65元，增长0.46%；项目支出增加18138214.74元，增长344.25%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出增加为本年调增基本工资，并新聘用人员增减10人，人员经费相应增加；项目支出增加主要原因为本年增加了西财教发〔2024〕140号风雨操场项目专项资金12852915.57元；西财教发〔2024〕195号（风雨操场前期费用）2023年基础教育综合奖补资金799871.17元；西财教发〔2024〕81号结转2023年城乡义务教育运动场改造建设项目补助经费4200205.35元；西财建发〔2024〕241号（西双版纳傣族自治州民族中学维修改造项目）2024年第四批省预算内前期工作经费235200.00元；西财教发〔2024〕121号设备质保金专项资金267662.30元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52835301.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48837280.18元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3998021.02元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23407061.51元。其中：基本建设类项目支出4435405.35元。

西财教发〔2024〕273号普通高中省定民中寄宿生生活补助—上级专项资金589200.00元，主要用于发放高中寄宿学生生活补助；

西财教发〔2024〕273号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费24150.00元，主要用于发放普通高中经济困难学生生活补助；

西财教发〔2024〕273号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助——本级专项资金4300.00元，主要用于发放普通高中经济困难学生生活补助；

西财教发〔2024〕269号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费286175.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

西财教发〔2024〕269号义务教育家庭经济困难学生生活补助——本级专项资金81200.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

西财教发〔2024〕269号学生营养膳食补助—上级专项经费144680.00元，主要用于支付学生营养餐；

西财教发〔2024〕269号学生营养膳食补助——本级专项资金25500.00元，主要用于支付学生营养餐；

西财教发〔2024〕376号普通高中国家助学金—上级专项经费208600.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

西财教发〔2024〕376号普通高中国家助学金——本级专项资金100.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

西财教发〔2024〕127号、534号2024年义务教育生均公用经费—上级专项经费1153925.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕385号2025年义务教育生均公用经费—上级专项经费350908.05元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕81号结转2023年（科目调整）普通高中生均公用经费—上级专项经费25600.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕81号结转2023年普通高中生均公用经费—上级专项经费25941.75元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕534号普通高中生均公用经费—上级专项经费518844.32元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕376号普通高中免学杂费补助——本级专项资金5100.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费；

西财教发〔2024〕534号普通高中免学杂费补助—上级专项经费164100.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费；

西财教发〔2024〕195号（风雨操场前期费用）2023年基础教育综合奖补资金799871.17元，主要用于风雨操场项目前期费用支出；

西财教发〔2024〕140号风雨操场项目专项资金12852915.57元，主要用于风雨操场工程项目费用支出；

西财教发〔2024〕81号结转2023年城乡义务教育运动场改造建设项目补助经费4200205.35元，主要用于运动场改造建设项目费用支出；

西财教发〔2024〕121号设备质保金专项资金356622.30元，主要用于教学科研楼、合班教室设备、录播教室教学设备、校园广播系统、学生机房设备质保金支出；

西财教发〔2024〕81号结转2023年上级补助助学金项目专项资金571500.00元，主要用于发放学生助学金；

西财教发〔2024〕81号结转2023年上级补助助学金项目专项资金32850.00元，主要用于发放学生助学金；

西财教发〔2024〕81号结转2023年云南省2023年全国学校体育改革试验区建设专项资金27411.00元，主要用于“七彩云南”足球体育项目费用支出；

西财教发〔2024〕372号上级教育—州民族中学体育美育改革试验区建设专项资金30738元，主要用于足球体育项目费用支出；

西财教发〔2024〕131号（上级）教育特殊补助资金100000.00元，主要用于开展中华民族共同体意识教育项目支出；

西财教发〔2024〕601号上级教育—州民族中学铸牢中华民族共同体意识教育资金54000.00元，主要用于开展中华民族共同体意识教育项目支出；

西财行发〔2024〕519号西双版纳州民族中学校园文化建设工作经费20000.00元，主要用于校园文化建设工作费用支出；

西财建发〔2024〕241号（西双版纳傣族自治州民族中学维修改造项目）2024年第四批省预算内前期工作经费235200.00元，主要用于维修改造项目前期费用支出；

西财行发〔2024〕519号西双版纳州民族中学智慧校园建设工作经费30000.00元，主要用于智慧校园建设工作费用支出；

西财教发〔2024〕269号特殊教育公用经费—上级专项经费5800.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

西财教发〔2024〕016号遗属补助专项经费11406.00元，主要用于发放遗属补助；

西财社发〔2024〕109号防治艾滋病工作经费10000.00元，主要用于开展防治艾滋病工作费用支出；

西财教发〔2024〕534号本级—西双版纳州民族中学保运转项目专项经费460218.00元，主要用于学校日常工作保运转公用经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出72450734.14元,占本年支出合计的95.03%。与上年相比增加18602098.55元，增长34.55%,完成年初预算的135.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出58387991.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%,完成年初预算的151.22%。主要用于初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展相关支出情况；造成预决算差异的主要原因是预算未包含上级补助项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出6537019.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的86.28%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；造成预决算差异的主要原因是年初预算含新聘人员共计246人，年末实际在职人员242人，期间辞职1人，调出6人，退休6人，人员减少变动导致费用减少。

9.卫生健康（类）支出3716344.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的101.64%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；造成预决算差异的主要原因是工资调增，缴纳基数随之调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出3809378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的101.22%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资调增，缴纳基数随之调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，决算为36184.32元，完成年初预算的46.99%；支出决算较上年增加8768.87元，增长31.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为33724.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.20%，完成年初预算的58.15%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为2460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.80%，完成年初预算的12.95%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7448.87元，增长28.35%；公务接待费支出决算较上年增加1320.00元，增长115.79%；具体是国内接待费支出决算2460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1320.00元，增长115.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，支出决算为36184.32元，完成年初预算的46.99%，支出决算较上年增加8768.87元，增长31.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为33724.32元，完成年初预算的58.15%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为2460.00元，完成年初预算的12.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7448.87元，增长28.35%；公务接待费支出决算增加1320.00元，增长115.79%，具体是国内接待费支出决算2460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1320.00元，增长115.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度较上年下基层工作增加，且公务用车使用年限较长，导致公务用车运行维护费用增加；本年开展活动增加，较上年接待批次增加3次，导致国内接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位2024年未发生相关经济业务。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次41.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于邀请刘秀祥、刘运芳专家讲座及邀请专家开展学生励志讲座和省级专家至我校开展科学实验校检查工作等4批次，41人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳报社为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额51615816.44元，其中，流动资产8636740.09元，固定资产30115699.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12852915.57元，无形资产0.00元（净值），其他资产10461.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15196523.87元，其中固定资产增加1220758.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额252942.50元，其中：政府采购货物支出221360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31582.50元。授予中小企业合同金额163471.50元，其中：授予小微企业合同金额117471.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280006036601111

西双版纳傣族自治州民族中学2024年度部门决算公开表2025092105571608820250922111803674.xlsx