西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006036801000
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度 部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州允景洪小学围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35,237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校等多项荣誉，目前是西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处和安全保卫处。所属单位1个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个,是西双版纳州允景洪小学万达校区。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1、西双版纳傣族自治州允景洪小学；
2、西双版纳州允景洪小学万达校区。
纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年末编制内实有人员284人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员284人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员64人，经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休2人，退休100人）。年末学生6399人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工作重点
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，秉承“允美”教育理念，抓好学校管理，规划课改，提升内涵发展；引领集团化办学，推动教育优质均衡；打造学校文化，促进品牌升级；以教学为中心，以教师队伍为基础，以课堂改革为重点，实现新发展。
强化教学常规管理：教案检查常态化，巡课听课规范，包括不定期巡课、推门听课、录播室听课，作业检查与反馈，教学协调有序。深耕教育科研：依托教研组，分12组，开展教材研读；全员研讨课；丰富课例，29节公开课、15节达标课；借力专家培训。加强师资队伍建设：教师培训与交流；重点培养青年教师，师徒结对；岗前培训；送教下乡23次；名师工作室开展40场次活动，辐射46所学校300位教师。聚焦教育教学质量：推进教学改革，创新“备讲批辅考思研”模式，改革巡课制度，试点作业“三师制”，以课题研究推动；承办省级语文示范课展评活动，推动语文教学改革。
携手共进，共同发展，开拓集团办学的新局面。2024年，允景洪小学开启集团化办学，推进义务教育城乡一体化，扩大优质教育资源覆盖面。邀请专家讲座，阐释新理念，助力教师成长；组织校本教研，张丽校长带队送课，搭建经验传承坊和成长加速营，提升教学水平。深入调研学情，收集数据并与家长访谈，定位学习问题；制定分层目标，设计弹性作业和评价体系，因材施教。骨干教师跨校授课和指导，师徒结对促成长；共享师资、课程等资源，提升教学质量，勐腊县第一小学学业质量创新高。改革集体备课，聚焦大单元设计，推进学科教研规范化；通过团队协作，分享经验，提升教学能力。优化课后服务“4+1”模式，提供作业辅导和个性化课程；打造特色文化活动，培养学生多元能力，传承民俗文化。
（二）主要工作任务
1、提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；
2、探索教学创新之路，提高教育教学质量；
3、继续加强德育工作，提高德育工作实效；
4、做大做强社团活动，充分彰显学校特色；
5、积极创建平安校园，加强安全教育工作；
6、 科学规范强化管理，形成优质后勤保障；
7、创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；
8、围绕学校中心工作，切实行使工会职能；
9、发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；
10、全面重视万达校区，打造优质特色品牌。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度收入合计70163116.53元。其中：财政拨款收入65333610.18元，占总收入的93.12%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4829506.35元，占总收入的6.88%。
与上年相比，收入合计增加2926884.66元，增长4.35%。其中：财政拨款收入增加2349164.81元，增长3.73%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加577719.85元，增长13.59%。
增加的主要原因是：本年参加课后服务学生人数较上年增加，故其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度支出合计70024650.95元。其中：基本支出61333802.59元，占总支出的87.59％；项目支出8690848.36元，占总支出的12.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2666598.74元，增长3.96%。其中：基本支出增加4810842.73元，增长8.51%；项目支出减少2144243.99元，下降19.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
增加的主要原因是：学生及教师增加导致基本工资、津贴补贴、各项公用经费等基本支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学正常运转的日常支出61333802.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60642077.74元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691724.85元，占基本支出的1.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8690848.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：1、西财教发〔2024〕316号允景洪小学万达校区运动场修缮工程项目经费598000.00元，主要用于支付万达校区运动场修缮。2、西财教发〔2024〕384号上级教育—允景洪小学万达校区城乡义务教育（提前下达2025年公用经费）补助资金77538元，主要用于支付学校保运转公用经费。3、西财教发〔2024〕463号义务教育生均公用经费——上级专项经费2564943.42元，主要用于支付学校保运转公用经费。4、西财教发〔2024〕266号学生营养膳食补助—本级专项经费24000.00元，主要用于支付学生营养餐。5、西财教发〔2024〕266号义务教育生均公用经费——万达上级专项经费1398306.67元，主要用于学校保运转公用经费。6、西财教发〔2024〕553号上级教育——允景洪小学义务教育优质均衡发展奖补项目经费715199.11元，主要用于支付教育装备购置和功能教室维修费。7、西财教发〔2024〕95号（上级）允智楼教学综合楼建设工程尾款专项经费1260387.13元，主要用于支付允智楼教学综合楼建设工程尾款。8、西财教发〔2024〕254号(义务教育校舍维修)民乐团教室修缮工程项目资金300000.00元，主要用于支付民乐团教室修缮。9、西财教发〔2024〕53号结转2023年义务教育生均公用经费—万达上级专项经费88693.87元，主要用于支付学校保运转公用经费。10、西财教发〔2024〕95号（上级）允智楼教育设备采购款质保金专项经费280050.00元，主要用于支付允智楼教育设备采购款质保金。11、西财教发〔2024〕53号结转2023年义务教育生均公用经费—本部上级专项经费22037.27元，主要用于支付学校保运转公用经费。12、西财教发〔2024〕266号学生营养膳食补助—上级专项经费84100.00元，主要用于支付学校保运转公用经费。13、西财教发〔2024〕53号结转2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费24100元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。14、西财教发〔2024〕384号上级教育—允景洪小学城乡义务教育（提前下达2025年公用经费）补助资金232172.67元，主要用于支付学校保运转公用经费。15、西财教发〔2024〕590号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费13212.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。16、西财教发〔2024〕131号（上级）示范学校补助资金100000.00元，主要用于支付宣传栏展板款。17、西财教发〔2024〕566号上级教育——允景洪小学万达校区基础教育综合奖补资金学校基础设施改善项目经费750000.00元，主要用于支付教育装备购置、校区地基下层维修款。18、西财教发〔2024〕266号（上级）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费7860.00元，主要用于支付学校保运转公用经费。19、西财教发〔2024〕266号（上级）万达校区义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费9600.00元，主要用于支付学校保运转公用经费。20、西财教发〔2024〕19号遗属补助专项经费10638.00元，主要用于支付遗属生活补助。21、西财教发〔2024〕215号自有资金——2024年允景洪小学捐赠款专项资金30000.00元，主要用于支付篮球场维修维护费。22、西财教发〔2024〕19号自有资金—国家“万人计划”教学名师特殊支持经费100009.72元，主要用于支付教研共同体教师培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年度一般公共预算财政拨款支出65333610.18元,占本年支出合计的93.30%。与上年相比增加2349164.81元，增长3.73%,完成年初预算的118.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出49508166.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%,完成年初预算的124.39%，主要用于保障学校工作正常运转、促进教育发展相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年收到财政上级补助项目资金，导致决算数大于年初预算数。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出7286961.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%,完成年初预算的94.41%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员养老保险和职业年金缴费年初预算数是按照工资总数计提，而实际缴费是按照人社部门相关规定核算缴费基数后缴费，导致年初预算数大于实际缴费数。
9.卫生健康（类）支出4277214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的109.49%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出4261268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的111.59%，主要用于住房公积金等相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校积极响应中央八项规定，控制“三公”经费开支，2024年未发生公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年未发生相关经济业务。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待过内、国外公务接待，无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州允景洪小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州允景洪小学资产总额43919533.20元，其中，流动资产779455.73元，固定资产43140076.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4064599.80元，其中固定资产减少4254377.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额279000.00元，其中：政府采购货物支出279000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006036801111
