西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006036401000
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成州委、州政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、教师工作科、政策法规科（校外教育培训监管科）。
所属单位3个（不含本级），分别是：
1.西双版纳州招生考试委员会办公室
2.西双版纳傣族自治州教育研究所
3.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州教育体育局
2.西双版纳州招生考试委员会办公室
3.西双版纳傣族自治州教育研究所
4.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
纳入西双版纳傣族自治州教育体育局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化政治引领，把牢办学方向，党的建设实现新提升
一是党的建设凝心聚力作用更加明显。认真落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”，推动各级党政“一把手”高度重视教育，主动牵头成立教育工作领导小组，组织州委常委会会议、州委教育工作领导小组会议、专题会议研究教育工作，建立县（市）党委书记抓教育述职评议工作并延伸到乡镇。带头执行好州级领导定点挂钩联系学校工作制度，倡导各级领导干部当“编外校长”，带动州级主要领导带头深入基层学校开展调研30余次、讲授思政课15次、召开教育专项调度会15场次、解决问题16个、为教育事业筹措经费2437万元。全面完成中小学校党组织领导的校长负责制改革，纵深推广“权责边界清晰、制度建设完善、党建教学双轮驱动”的现代学校治理新模式。二是思政工作培根铸魂作用更加凸显。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面推进大中小学思想政治教育一体化建设。以“组建思政联盟、开展思政课赛、建设思政专家库、评选思政精品课”四项工作为抓手，组建“雨林师说”理论宣讲和信息宣传队伍，开设“雨林教育大讲堂”，邀请二十大党代表、全国政协委员等为师生作思政专题讲座6期。打造勐仑城子村“大思政课”实践教学基地，组织西双版纳职业技术学院带领38所中小学交流研讨，打造7门高校课程思政示范课、5节“云南省中小学学科德育特色课堂”示范课，允景洪小学思政课经验在全省学校思政课建设推进会上作交流发言，中国教育科学研究院到西双版纳开展“大思政课协同育人实施情况”实地调研。三是清廉学校建设引领作用更加彰显。廉洁教育进课堂，营造“校园润廉、干部勤廉、教师清廉、学生崇廉、家庭守廉”氛围，全州115所学校完成改革，完成率为100%，9个学校党委成立纪检机构并配齐纪委书记和纪检科人员、217个党支部选配纪检委员。一体推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治、教育领域专项整治，召开5次推进会议，全方位、多角度覆盖检查学校，通过“三规范两清单一行动”，整改问题303个，加大处罚力度，追责问责32人，移交问题线索6条，建章立制9项。研发推广使用“学校食堂综合管理平台”，打造“西双版纳模式”、“云南经验”，让营养改善计划切实惠及11.04万名农村学生。
2.强化民生补短，推进教育惠民，办学环境呈现新面貌
一是办学条件持续改善。聚焦基础设施建设，全力改善办学条件。坚持“项目为王”，加快教育高质量发展三年行动计划23个项目建设，2024年州政府惠民实事项目全面完工，新建、改扩建学校6所，新增学位1710个，持续巩固“3周岁入园、6周岁入学”成果。加快推进职业院校办学条件达标，2024年2所全州中等职业学校达标。二是资金争取持续加力。始终将教育发展作为财政投入的重点领域，全力争取8.07亿元项目建设资金，资助19.54万人次学生，涉及资助资金8.50亿元，确保“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”。
3.深化教育改革，持续扩优提质，教育质量实现新突破
一是学前、特殊教育普惠发展。全州普惠性幼儿园覆盖率85.8%，达到国家标准，乡镇公办中心幼儿园实现全覆盖，以“1+N”的办园模式，组建2个州级学前教育集团，帮带13所乡镇中心园，扩大辐射面；成立西双版纳州特殊教育资源中心，开办特殊教育职高班，特殊教育与普通高中融合发展。二是基础教育扩优提质。引进云南民大附中、曲靖一中、安宁中学等教育集团，与州内7所高中合作办学，建立基础教育联合体（集团）16个，31所学校与上海松江区学校结对帮扶；针对8所“示范校国门学校”制定“一校一策”发展方案，举办教育高质量发展论坛，开展“新课标、新教材、新高考”培训工作，破解“县中困境”，1所学校获评全国教育系统先进集体、1所学校入选国家级义务教育教学改革实验校。三是职业教育产教融合。开展双师型教师认定，举办2024年全州中等职业教育技能大赛，参加全省职业院校技能大赛，奖牌数66个，创历史新高。稳步推进中国（勐腊）－东盟教育培训中心建设，扩大对外教育招生范围和规模，全州招收国际学生1672。校企合作、产教融合进一步深化，西双版纳职业技术学院与企业共建产业学院，建成1个省级高水平专业群，全州职业院校毕业生就业去向落实率96.24%，高于省级标准。四是高等教育创新发展。主动对接产业，优化学科专业结构，西双版纳职业技术学院试点开展“3+2”高本贯通培养，完成首届招生，“澜湄国际技能人才培养基地建设示范项目”作为云南省首批人才工作示范项目备案，滇西应用技术大学傣医药学院本科专业均达C标准，充分做好招收国际学生基础准备。
4.强化教师管理，优化师资结构，教体队伍展现新活力
一是在强师建设上着力。构建教育人才梯队矩阵，实施招引、盘活、培训、交流、清理“五个一批”人才工程。2024年，全州招引教师778人，其中高层次人才（硕士学历以上）49人、思政教师37人、心理健康教师46人、音体美教师69人。充分发挥退休教师有益补充、示范引领和辐射带动作用，招募银龄教师25人。从一线选拔优秀教研人员8人，支持129名教师参加学历提升教育。二是在教师培养上合力。统筹抓好校长、班主任、教师、教研、督学“五支队伍”建设。年内累计培训教师达2万人次，全面实施“县管校聘”“局管校用”，开展8场次小学期制“定制式”送培下乡活动。促进基层教师与名师“抱团成长”，全州城镇学校、优质学校教师交流轮岗520人，2名教师入选教育部乡村优秀青年教师培养计划，推荐省级学科带头人、骨干教师67人，评选雨林名师、雨林教育人才29人，县级骨干教师1086人，新认定高级职称教师452人、中级职称教师63人。三是在待遇保障上倾力。通过政策引导，确保义务教育教师工资水平不低于当地公务员，全面落实乡村教师“500+X”生活补助政策。建立教育发展基金会，设立边疆教师奖励基金，评选表扬教育体育局系统优秀个人100名，教育工作成绩突出集体50个，不断提高教师的职业荣誉感和幸福感。加强教师管理，开展“师德师风专项整治行动”，进一步净化校园风气。
5.强化底线思维，加强综合整治，校园安全取得新成效
一是抓实校园安全举措。成立学校安全工作管理委员会，压实（党委政府、教育部门、行业部门、学校）四方责任，常态化开展（防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品问题、应急演练）五个专项行动，建立（联席会议、领导挂联、定期调度、专项督导、通报问责，信息报送）六项工作制度，闭环形成“1456”安全机制，提高“1530”安全教育实效，全州“平安校园”创建率已达62.9%。二是落细关心关爱措施。重点关注留守儿童、困境儿童、残疾儿童，清单化组织开展好学生心理健康专项行动，配备452名专兼职心理健康教师，建立心理辅导室47个，组建1个家庭教育指导中心和183所家长学校对家长进行指导，开展心理健康教育全员培训、心理辅导、关爱行动等“六个一”活动2600场次，覆盖87046名中小学生，着力从源头上预防欺凌和暴力行为发生；建立34个儿童之家，优选274名教师全覆盖与留守儿童一对一结对，进行爱心家访535次；保障295名特殊教育在校生就读条件，为561人随班就读及送教上门学生每月“送教上门”2次，每次3个课时；持续做好“两后生”兜底招生，把中职免费政策讲清讲透，全面掌握每位学生志愿填报情况，乡镇党委政府组织村干部采取电话问询、入户走访等方式精准劝导，实现1029名毕业未升学的学生重返校园，维护社会安全稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度收入合计39252560.42元。其中：财政拨款收入37365567.42元，占总收入的95.19%；无上级补助收入收入；无事业收入收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1886993.00元，占总收入的4.81%。
与上年相比，收入合计增加9051398.20元，增长29.97%。其中：财政拨款收入增加8793829.20元，增长30.78%；无上级补助收入收入；无事业收入收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加257569.00元，增长15.81%。主要原因是：1.增加（西财教发〔2024〕203号）（省级）云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费；2.增加（西财教发〔2024〕592号）上级教育——州教体局2024年义务教育学校数字校园建设资金；3.增加（西财教发〔2024〕250号）体彩公益金—边境幸福村体育器材采购资金；4.增加（西财行发〔2024〕287号）雨林教育人才特殊生活补贴项目经费；5.增加（西财教发〔2024〕388号）上级教育—专门学校规范化建设专项资金；6.增加（西财教发〔2024〕251号）中央支持地方公共文化服务体系建设（全民健身）专项经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度支出合计38823026.42元。其中：基本支出13604975.66元，占总支出的35.04％；项目支出25218050.76元，占总支出的64.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8677939.12元，增长28.79%。其中：基本支出减少96798.54元，下降0.71%；项目支出增加8774737.66元，增长53.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.增加（西财教发〔2024〕203号）（省级）云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费；2.增加（西财教发〔2024〕592号）上级教育——州教体局2024年义务教育学校数字校园建设资金；3.增加（西财教发〔2024〕250号）体彩公益金—边境幸福村体育器材采购资金；4.增加（西财行发〔2024〕287号）雨林教育人才特殊生活补贴项目经费；5.增加（西财教发〔2024〕388号）上级教育—专门学校规范化建设专项资金；6.增加（西财教发〔2024〕251号）中央支持地方公共文化服务体系建设（全民健身）专项经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13604975.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12303472.19元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1301503.47元，占基本支出的9.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25218050.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体目支项目开支及开展工作情况：
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西双版纳州教育体育局2024年项目支出明细表 |
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序号 |
项目名称 |
项目金额（元） |
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1 |
西财行发〔2024〕446号本级教育—州教体局工作专项经费 |
30000.00 |
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2 |
西财教发〔2024〕610号全州义务教育国家课程新修订教材选用工作经费 |
23513.00 |
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3 |
西财教发〔2024〕610号本级—中小学教师职称评审经费 |
172840.00 |
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4 |
（自有资金）教育部考试中心转入教师资格面试补助资金 |
95758.00 |
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5 |
西财教发〔2024〕558号（自有资金）教师资格下半年笔试考试专项资金 |
124626.00 |
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6 |
西财教发〔2024〕017号（自有资金）结转教育部教师资格国考面试补助资金 |
91548.00 |
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7 |
西财教发〔2024〕112号教育特殊补助资金—上级专项经费 |
459790.00 |
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8 |
西财农发〔2024〕121号干部人才交流培训（2024年选派中小学、幼儿园骨干教师到上海市松江区教育局学校跟岗学习）经费 |
320000.00 |
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9 |
西财教发〔2024〕521号（自有资金）普通高中学业水平选择性考试科目调研测试专项资金 |
87768.00 |
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10 |
西财教发〔2024〕521号（自有资金）特岗教师考试补助资金 |
15000.00 |
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11 |
西财教发〔2024〕302号本级—各类教育招生考试项目专项资金 |
857572.00 |
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12 |
西财教发〔2024〕610号本级—音美教育招生考试项目专项资金 |
264213.00 |
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13 |
西财教发〔2024〕017号（自有资金结转）国开行转入资助中心工作经费 |
53265.00 |
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14 |
（自有资金）结转教育部教师资格国考面试补助资金 |
36322.00 |
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15 |
西财教发〔2024〕610号本级—普通话测试工作专项经费 |
115224.42 |
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16 |
西财教发〔2024〕540号上级教育—专门学校规范化建设专项资金 |
999782.23 |
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17 |
西财教发〔2024〕203号（省级）云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费 |
5400555.41 |
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18 |
西财教发〔2024〕502号（上级）云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费 |
1342864.00 |
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19 |
西财教发〔2024〕502号云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费 |
10406580.59 |
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20 |
西财教发〔2024〕607号本级—生源地国家助学贷款风险补偿专项经费 |
214705.19 |
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21 |
西财教发〔2024〕174号（自有资金）中国工商银行少数民族贫困大学生公益计划补助资金 |
10000.00 |
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22 |
西财教发〔2024〕386号（自有资金）边远山区优秀教师慰问项目资金 |
60000.00 |
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23 |
西财教发〔2024〕387号（自由资金）特困孤儿学生资助补助专项资金 |
25600.00 |
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24 |
西财行发〔2024〕287号雨林教育人才特殊生活补贴项目经费 |
800000.00 |
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25 |
西财行发〔2024〕332号省委组织部牵头省人才发展专项资金 |
200000.00 |
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26 |
西财教发〔2024〕145号（本级）中国西双版纳澜沧江公开水域抢渡赛—2024泼水节经费 |
96594.00 |
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27 |
西财教发〔2024〕447号中央支持地方公共文化服务体系建设（全民健身）专项经费 |
498351.60 |
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28 |
西财教发〔2024〕465号体彩公益金—（版纳站）七彩云南格兰芬多国际自行车节经费 |
300000.00 |
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29 |
西财教发〔2024〕524号上级体育—“勤锻炼”专项行动工间操活动经费 |
30000.00 |
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30 |
西财教发〔2024〕306号体彩公益金—（篮球）城市联赛经费 |
100000.00 |
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31 |
西财教发〔2024〕255号上级资金—体彩公益金资助项目绩效管理专项经费 |
19718.00 |
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32 |
西财教发〔2024〕399号体彩公益金—奔跑吧·少年儿童青少年主题健身活动经费 |
98470.00 |
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33 |
西财教发〔2024〕528号上级体育—（体彩公益金）国家锻炼达标标准测验项目资金 |
50000.00 |
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34 |
西财教发〔2024〕084号结转2023年青少年体育活动（省对下）补助经费 |
207366.32 |
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35 |
西财教发〔2024〕294号体彩公益金—亚太地区商学院热带雨林挑战赛经费 |
200000.00 |
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36 |
西财教发〔2024〕113号本级—校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费 |
167011.00 |
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37 |
西财教发〔2024〕180号本级—州直老体协体育健身系列活动经费 |
100000.00 |
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38 |
西财教发〔2024〕295号体彩公益金—西双版纳热带傣情轮滑球邀请赛经费 |
200000.00 |
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39 |
西财教发〔2024〕265号本级—西双版纳州青少年橄榄球专项经费 |
247463.00 |
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40 |
西财教发〔2024〕402号上级体育——州教体局（体彩公益金）国民体质监测经费 |
50000.00 |
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41 |
西财教发〔2024〕379号体彩公益金（省对下）边境幸福村体育嘉年华经费 |
100000.00 |
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42 |
西财教发〔2024〕180号本级—州老体协体育健身系列活动经费 |
400000.00 |
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43 |
西财教发〔2024〕98号本级—版纳州中小学生田径运动会专项经费 |
145550.00 |
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合计 |
25218050.76 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出34949989.10元，占本年支出合计的90.02%。与上年相比增加8856155.40元，增长33.94%，完成年初预算的176.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出30478069.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%，完成年初预算的197.00%。主要用于西双版纳州教育体育局局机关和事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是：1.调整并补发公务员职务、级别工资；2.新成立的西双版纳傣族自治州第十七中学在我单位核算7名人员工资、绩效、保险等支出；3.增加西双版纳傣族自治州第十七中学各类项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出594945.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的19.83%。主要用于全民健身系列活动专项经费、澜沧江国际公开水域游泳抢渡赛系列活动专项经费；造成预决算差异的主要原因是：年初下达中央支持地方公共文化服务体系建设（健身路径）专项经费、省体育局（省对下）体彩公益金全民健身路径专项经费结转至次年使用。
8.社会保障和就业（类）支出1694198.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%完成年初预算的85.01%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度行政、事业人员减员9人（其中退休6人，调离3人），造成基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出1256216.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的96.97%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助、事业单位医疗补助和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：2024年度行政、事业人员减员9人（其中退休6人，调离3人），造成行政单位基本医疗补助、事业单位医疗补助和公务员医疗补助减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出926559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%完成年初预算的89.13%。主要用于单位职工全年的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度行政、事业人员减员9人（其中退休6人，调离3人），造成单位职工全年的住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为56690.00元，完成年初预算的14.17%；支出决算较上年增加25130.00元，增长79.63%。
因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为48290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.18%，完成年初预算的24.15%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为8400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.82%，完成年初预算的5.60%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22690.00元，增长88.63%；公务接待费支出决算较上年增加2440.00元，增长40.94%；具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2440.00元，增长40.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为56690.00元，完成年初预算的14.17%，支出决算较上年增加25130.00元，增长79.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为48290.00元，完成年初预算的24.15%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为8400.00元，完成年初预算的5.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.因公出国（境）公务活动取消；2.我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，规范管理公务用车，2024年公务出差活动减少，车辆使用率下降；3.严格公务接待审批流程，规范公务接待费用报销流程。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22690.00元，增长88.63%；公务接待费支出决算增加2440.00元，增长40.94%，具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车故障频发，导致公务用车运行维护费增加；2.公务接待频次较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于西双版纳州教育体育局机关、西双版纳州招生考试办公室、西双版纳州教育科学研究所和西双版纳州学生资助管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次75.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南省教育厅、云南省体育局、昆明市教育体育局、云南开放大学、云南教育科学研究所、中央民族大学、云南省政府调研组到我州开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2024年机关运行经费支出1301503.47元，比上年减少22006.65元，下降1.66%，主要原因是：我单位加强机关运行内控管理，严格落实“过紧日子”要求，压减行政运行成本和非必要支出。部门机关运行经费主要用于局机关、参照公务员法管理的事业单位招生考试办公室的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额3311836.13元，其中，流动资产1172924.69元，固定资产2138907.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元（净值），其他资产1273400.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3774732.59元，其中固定资产增加341944.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值123220.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额265700.00元，其中：政府采购货物支出156320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109380.00元。授予中小企业合同金额156143.15元，其中：授予小微企业合同金额57423.15元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036401111
