西双版纳傣族自治州体育中心2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006072601000
西双版纳傣族自治州体育中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
承担省、州重点体育项目的业余训练，反导州属学校重点体育项目的业余训练，选拨、培养、输送竞技体育人才；负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作；组织参加省级各类比赛，组织开展群众性体育活动和对外交流；负责体育场馆设施的管理、维护和使用；开展体育科研，做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作；完成上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、竞赛训练办公室、群众体育办公室、体育产业办公室。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州体育中心。
纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，州体育中心围绕提升场馆服务能力、优化群众健身体验，扎实推进场馆管理工作。全年场馆实行免费和低收费开放，累计服务健身群众超50万人次，核心区体育场接待锻炼人次达20余万人次。通过延长开放时间，场馆有效满足了各类人群的健身需求。
在设施维护方面，全面完成了篮球场大棚防漏修缮、球场照明系统的修复，以及田径场照明系统的升级改造，同时对其他重点区域的设施进行了全面检修和优化。为提升服务质量，引入智能储物柜、充电宝租赁设备等便民设施，智慧场馆管理系统实现进一步优化。消防安全方面，组织了覆盖全体职工和场馆租户的消防安全培训与应急演练，全面提升了场馆的安全运行保障能力。
2024年，在云南省“勤锻炼”第五届学生田径锦标赛中，我州运动员斩获5金5银4铜，团队成绩位列全省前列；在云南省青少年篮球锦标赛中，五人制男子甲组勇夺冠军，实现了历史性突破，多个参赛队伍进入前八名。此外，武术散打项目在省锦标赛中收获2金2银1铜，为西双版纳竞技体育增光添彩。
在运动员管理方面，完成了532名运动员的注册，3人次的资格注销，6人次项目更改，3人次更换注册单位，以及53人次运动员等级申报工作，确保运动员管理规范化。组织篮球队试训，选拔优秀运动员，为省运会做好准备。新学期招生工作积极推进，进一步吸引更多优秀青少年参与体育训练。为备战2026年云南省运动会，州体育中心组织了篮球、田径、游泳等多个项目的集训工作，训练内容涵盖专项技术、体能提升和心理辅导，运动员的综合能力得到了显著提高，为未来赛事奠定了扎实基础。
2024年，州体育中心坚持以全民健身为抓手，举办了一系列群众性体育活动，进一步激发群众参与体育运动的热情。
成功举办了包括“雨林版纳热带傣情轮滑球比赛”、西双版纳州第二十三届中小学生田径运动会、第36届西双版纳“金孔雀”篮球邀请赛等多项大型赛事，参赛人数超过1000人次，进一步丰富了青少年体育赛事的类型与规模。同时，全年协助举办了“雨林版纳热带傣情轮滑球比赛”“NYBO小篮球春季赛”等群众性赛事。特别是在“八段锦公益培训”活动中，吸引300余名市民积极参与，让群众充分感受到中华传统健身文化的魅力。形式多样的赛事与活动显著提升了群众的健康意识和生活质量。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州体育中心2024年度收入合计3,480,177.01元。其中：财政拨款收入3,480,177.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1,189,939.89元，下降25.48%。其中：财政拨款收入减少1,189,939.89元，下降25.48%。主要原因是较2023年减少“国家级省级六个项目锦标赛”、“国民体质监测专项经费”等项目经费收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州体育中心2024年度支出合计3,480,177.01元。其中：基本支出2,202,898.11元，占总支出的63.30%；项目支出1,277,278.90元，占总支出的36.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,189,939.89元，下降25.48%。其中：基本支出减少257,399.28元，下降10.46%；项目支出减少932,540.61元，下降42.20%。主要原因是较2023年减少“国家级省级六个项目锦标赛”、“国民体质监测专项经费”等项目经费收入。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,202,898.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,118,832.87元，占基本支出的96.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,065.24元，占基本支出的3.825%。人均支出情况分析：年末在职人数为9人，长期聘用人员3人，人均基本支出183,574.84元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,277,278.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西财教发〔2024〕073号结转2023中央补助场馆免费低收费开放补助资金59,675.73元，主要用于体育场馆专用材料购置。
2.西财教发〔2024〕515号（上级）西双版纳州体育中心体育场馆免费或低收费开放中央补助资金477,551.10元，主要用于体育场馆维修维护、购买专用材料、办公设备购置、水费、电费等支出。
3.西财教发〔2024〕522号本级—州体育中心保运转专项资金92,021.20元，主要用于保障体育中心水电、网络费用开支及日常维修等支出。
4.西财教发〔2024〕509号（体彩公益金）传统体校提升工程专项经费199,621.07元，主要用于体校学生参训前集训费用开支及学生日常伙食补助、体育器材购置等支出。
5.西财教发〔2024〕234号本级—西双版纳州青少年体育后备人才培养专项经费448,409.80元，主要用于体校学生参加比赛前及比赛期间产生食宿、服装、车费、体育器材购置等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州体育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,832,146.14元,占本年支出合计的81.38%。与上年相比减少224,990.26元，下降7.36%,完成年初预算的112.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,081,057.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%，完成年初预算的121.89%。主要用于体育场馆建设和群众体育保障支出；造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加西财教发〔2024〕515号（上级）西双版纳州体育中心体育场馆免费或低收费开放中央补助资金477,551.10元。
8.社会保障和就业（类）支出433,784.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%，完成年初预算的89.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费结余资金。
9.卫生健康（类）支出177,221.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的98.16%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费结余。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出140,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的92.47%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出结余。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为14,998.49元，完成年初预算的25.00%；支出决算较上年减少10,364.21元，下降40.86%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为14,998.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,814.21元，下降39.55%；公务接待费支出决算较上年减少550.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少550.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为14,998.49元，完成年初预算的25.00%，支出决算较上年减少10,364.21元，下降40.86%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为14,998.49元，完成年初预算的30.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,814.21元，下降39.55%；公务接待费支出决算减少550.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于选拨体校优秀学生、场馆学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州体育中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州体育中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州体育中心资产总额7,420,403.00元，其中，流动资产336,278.98元，固定资产7,075,558.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,479.17元（净值），其他资产7,086.7元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,083.59元，其中固定资产减少216,700.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,233平方米，账面原值10,150,000.00元，实现资产使用收入1,355,622.68元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额20,412.37元，其中：政府采购货物支出8,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,012.37元。授予中小企业合同金额9,600.00元，其中：授予小微企业合同金额8,100.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006072601111
