西双版纳国际度假区中学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006036701000
西双版纳国际度假区中学2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，校风是“厚德刚毅，笃正博雅”；校训是“思方行圆，矩正致远”；教风是“淡泊为师，矩正育人”；学风是“静心读书，矩正成人”。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、党务办公室、德育科、教务科、教研科、安保科、总务科。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳国际度假区中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳国际度假区中学。
纳入西双版纳国际度假区中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳国际度假区中学2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
西双版纳国际度假区中学2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生1013人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2024年，西双版纳国际度假区中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，不断加强党对学校工作的全面领导。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，弘扬“厚德刚毅，笃正博雅” 校风，致力师资队伍建设，全校上下精诚团结，合力攻坚，迎难而上。学校全年无一起安全责任事故，无一例违法乱纪现象，校园平安和谐，奋力提升教育教学成绩。2024年我校毕业生参加初中学业水平考试取得优异成绩，实现低进高出、中进优出的目标，超额完成《西双版纳州教育局对西双版纳国际度假区中学2024年度目标管理责任书》相关教育教学目标任务。2024年中考参考人数280人，参考率100%，平均分527.23，最高分676.25，及格率81.07%，优秀率20%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳国际度假区中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2024年度收入合计16,278,002.05元。其中：财政拨款收入15,564,365.05元，占总收入的95.62%；事业收入223,074.00元（含教育收费223,074.00元），占总收入的1.37%；其他收入490,563.00元，占总收入的3.01%。无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少546,258.69元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少563,503.69元，下降3.49%；事业收入减少21,276.00元，下降8.71%；其他收入增加38,521.00元，增长8.52%。财政拨款收入和事业收入减少的主要原因：一是本年较上年减少“本级专项经费—改善办学条件专项经费”项目经费收入，项目类财政拨款收入较上年减少；二是本年向州财政局申请返还缴入财政专户的高中学费、住宿费收入较上年减少。其他收入较上年增加的主要原因是本年参加义务教育阶段课后服务学生人较上年增加，其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2024年度支出合计16,311,938.65元。其中：基本支出14,674,148.20元，占总支出的89.96％；项目支出1,637,790.45元，占总支出的10.04％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少512,322.09元，下降3.05%。其中：基本支出增加554,728.80元，增长3.93%；项目支出减少1,067,050.89元，下降39.45%；基本支出较上年增加的主要原因：一是在职人员岗位、薪级晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数上调，义务教育学生课后服务费预算支出较上年增加，人员支出较上年增加；二是本年学生人数较上年增加，公用经费拨款收入增加。项目支出较上年减少的主要原因是本年较上年减少“本级专项经费—改善办学条件专项经费”、“本级专项经费-保运转项目专项经费”项目，项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳国际度假区中学正常运转的日常支出14,674,148.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,104,736.13元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569,412.07元，占基本支出的3.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳国际度假区中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,637,790.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.义务教育生均公用经费—上级补助经费661,287.30元，主要用于学校日常运转公用支出；2.义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费233,700.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；3.义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费10,300.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；4.学生营养膳食补助—上级专项经费155,000.00元，主要用于支付义务教育学生营养改善计划资金；5.学生营养膳食补助—本级专项经费27,400.00元，主要用于支付义务教育学生营养改善计划资金；6.提前下达2025年义务教育生均公用经费246,135.68元，主要用于学校日常运转公用支出；7.特殊教育公用经费—上级补助经费5,820.00元，主要用于义务教育随班就读残疾学生公用支出；8.普通高中生均公用经费—上级补助经费69,120.00元，主要用于学校日常运转公用支出；9.普通高中免学杂费补助—上级补助经费21,700.00元，主要用于学校日常运转公用支出；10.普通高中免学杂费补助—本级补助经费700.00元，主要用于学校日常运转公用支出；11.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费51,250.00元，主要用于发放高中建档立卡贫困户学生生活补助；12.普通高中国家助学金—上级专项经费11,800.00元，主要用于发放高中家庭经济困难学生助学金；13.结转2023年义务教育生均公用经费—上级补助经费31,455.87元，主要用于学校日常运转公用支出；14.结转2023年普通高中生均公用经费—上级补助经费2,058.00元，主要用于学校日常运转公用支出；15.结转2023年普通高中国家助学金—上级专项经费60,700.00元，主要用于发放高中家庭经济困难学生助学金；16.艾滋病防治工作经费10,000.00元，主要用于学校艾滋病防治宣传支出；17.（教育特殊补助上级资金）铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”系列活动工作经费39,363.60元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,564,365.05元,占本年支出合计的95.42%。与上年相比减少563,503.69元，下降3.49%，完成年初预算的109.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,875,387.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%，完成年初预算的114.83%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年收到财政上级补助项目资金，导致决算数大于年初预算数。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,730,735.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，完成年初预算的88.45%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费年初预算数是按照工资总数计提，而实际缴费是按照人社部门相关规定核算缴费基数后缴费，导致年初预算数大于实际缴费数。
9.卫生健康（类）支出957,091.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的107.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,001,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的102.48%。主要用于住房公积金相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径
情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳国际度假区中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳国际度假区中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳国际度假区中学资产总额8,177,981.72元，其中，流动资产29,753.44元，固定资产7,919,516.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程227,868.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产844.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,580,209.06元，其中固定资产减少1,535,598.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额58,890.00元，其中：政府采购货物支出58,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036701111
