西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州允景洪幼儿园的职能是：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，是基础教育有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。主要工作是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以《幼儿园教育指导纲要（试行））》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《学前教育法》《教育强国建设规划纲要2024-2035年》等法律政策文件为准则，参照《中共西双版纳州委教育工委 西双版纳州教育体育局关于印发2025年工作要点的通知》西教党工发〔2025〕2号文件，坚持以幼儿发展为本，以教师队伍建设为支撑，以党建工作为引领，以安全工作为保障，以保教工作为核心，以后勤工作为保障，以教科研为动力，以家园共育为纽带，全面推进幼儿园各项工作高质量发展，努力打造特色鲜明、质量优良的现代化幼儿园，为幼儿的健康成长和全面发展奠定坚实基础。
工作重点及目标:1.党建工作标准化、引领化；2.思政教育品牌化、健康化；3.保教工作精细化、自主化；4.后勤工作流程化、人性化；5.人才培养个性化、精准化；6.安全工作规范化、条理化；7.保健工作常态化、联动化；8.教科研有效化、转化化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制68名。在职实有65人，其中：财政全额保障 65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2593.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2593.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加72.30万元，增长2.87%，增加的原因主要是上年结转结余一般公共预算增加84.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2593.27万元，其中：本年收入2509.01万元，上年结余结转收入84.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2593.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加72.30万元，增长2.87%，增加的原因主要是上年结转结余一般公共预算增加84.26万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2593.27万元。财政拨款安排支出2593.27万元，其中：基本支出2044.84万元，与上年对比减少51.20万元，下降2.44%，减少的原因主要是本年在职人员比上年67人减少2人，减少相关人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出548.43万元，与上年对比增加76.50万元，增长18.00%，增加的原因主要是本年增加2024年支持学前教育发展专项资金结转结余资金84.26万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—学前教育2231.93万元，主要用于园内人员工资福利支出及园内日常运转的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、资本性支出和聘任人员工资等相关保障性支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费3.00万元，主要用于我园退休人员的公用活动支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134.88万元，主要用于我园在职人员的基本养老保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出59.32万元，主要用于我园内人员事业单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出52.34万元，主要用于我园内人员事业单位基本医疗保险公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.72万元，主要用于我园内人员事业单位医疗保险其他行政事业单位医疗支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101.08万元，主要用于我园内人员住房公积金的支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额54.90万元，其中：政府采购货物预算33.30万元、政府采购服务预算21.60万元、政府采购工程预算0万元。
与上年对比，较上年增加7.65万元，增长16.19%，增长的主要原因是我园对破旧资产进行更新，增加对办公设备计算机、办公桌椅货物的采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数相比，无增减变化，。其中：公务用车购置费0万元，较年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额247.70万元。 重点项目年度绩效目标如下：
本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目专项资金：财政安排资金247.70万元。该项目年度绩效目标为：
（1）全面贯彻国家教育方针，积极推进素质教育，全面贯彻依法治园方针，保障幼儿园持续稳定，健康发展，建设一个高质量的优质幼儿园。
（2）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学有效的育儿指导。
（3）提升教师队伍素质，打造一支优秀稳定的教师队伍，有计划、有安排的学习提升，提升业务素质和专业素养，保持教师队伍的源头活力。
（4）加强幼儿园安全管理工作，保障幼儿园安全。
（5）保障幼儿园日常运转，为师幼提供安全、舒适的教育教学环境，提升保教质量，提升教学品质，提高教育水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年机关运行经费0 万元，与上年预算数相比，无增减变化。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2025年日常公用经费55.16 万元，比上年增加8.22万元，增长17.51%，增加的原因是幼儿人数比上年幼儿人数有所增加，根据学校生均定额经费（即学校公用经费）增加日常公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额2888.44万元，其中，流动资产5.06万元，固定资产2883.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.01万元，其中固定资产减少117.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值18.98万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006036400700111
