西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2025年预算公开说明
监督索引号53280006036400100000
西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州教育体育局（局机关）2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州教育体育局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、教师工作科、政策法规科（校外教育培训监管科）。
所属单位3个。其中，参公单位1个：西双版纳州招生考试委员会办公室。事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州教育研究所；2.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。
（三）重点工作概述
2025年，西双版纳州教育体育局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把“主动想、扎实干、看效果”三部曲作为抓教育工作的行动指南，聚焦省委“3815”战略发展目标，把高质量发展作为各级各类教育的生命线，深入实施《西双版纳州教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，努力办好人民满意的教育，为谱写好中国式现代化西双版纳篇章提供坚实的教育、科技、人才支撑。
1.强化党对教育工作的全面领导。落实党组织领导下的校长负责制，强化教育系统党的基层组织政治功能和组织力。推进民办学校党建规范化达标，指导县（市）完成党委学校纪检机构人员配备，持续提高各类学校党建工作质量，把党建优势转化为发展优势。推进大中小学思想政治教育和思政课一体化改革创新，建好大中小学思政课一体化建设共同体，办好张桂梅思政大讲堂—西双版纳州分讲堂。
2.深化教育改革创新。完善学校、教师、学生教育工作评价体系，深化课程改革，持续落实“双减”政策，拓展课后延时服务，创新教育科研载体，丰富社团活动。深入推进教育“放管服”改革，落实中小学办学主体地位，增强学校发展活力，提升办学支撑保障能力，完善社会参与教育治理的长效机制。
3.加强师资队伍建设。建好书记校长队伍，选好用好讲政治、有情怀、善管理的校长书记。建好班主任队伍，健全班主任工作评价和激励制度，切实增强班主任荣誉感和获得感。建好骨干教师队伍，深入推进义务教育教师“县管校聘”和“名师工作室”建设，优化州、县（市）、校三级培训体系，用活教师“省管校用”高中定点挂联送教政策，开展教师教学岗位技能大比拼，提升教师业务技能。建好教研、督导督学两支队伍，推动教研工作向好向优、教育责任落细落实。
4.推进各类教育协调发展。办好学前教育，新建和改扩建一批公办幼儿园，引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高公办园、普惠园在园幼儿占比。制定出台《关于保障未成年人全面接受教育的实施方案》，保障适龄儿童和少年全过程学习。推进义务教育学区制管理和基础教育集团化办学，组建州直学校教育联盟，发挥优质教育引领辐射作用。抓实义务教育控辍保学工作，分类做好“控辍”和“保学”，压实劝返责任，让学生返校后“留得住”“学得进”。持续抓好留守儿童和困境儿童关心关爱，实施“中职招生兜底”，加强“专门学校”建设管理，力争不让一个未成年学生流失在校外。用好沪滇协作教育人才“组团式”帮扶机制和省内对口帮扶资源，打造县域优质示范高中，全力提升全州普通高中办学水平。加快补齐职业教育短板，进一步全面深化改革，全力改善办学条件，逐步扩大招生规模，大力推广校企合作办学模式，提升职业教育服务地方发展水平。
5.夯实安全稳定发展环境。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的校园安全责任体系，持续开展“平安校园”建设工作，巩固校园安全“三防”建设成果，提升食堂、宿舍“六T”管理水平，强化安全知识和法治宣传教育。认真做好校园及周边治安综合治理、学生心理健康、境内外敌对势力对学校进行渗透和破坏等方面学校安全隐患排查整治，筑牢教育安全屏障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制64名，其中：行政编制 24名，工勤人员编制1名，事业编制39名（含参公）。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2995.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2301.77万元，政府性基金预算财政拨款收入506万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入187.91万元。
与上年2528.56万元对比增加467.13万元，增长18.47%，增加的原因主要是：增加（体彩公益金）备战云南省第十七届运动会（青少年组）比赛专项经费、上级教育——州教体局2024年义务教育学校数字校园建设资金、（自有资金）州教育体育局高考指挥中心工程资金、体彩公益金—边境幸福村体育器材采购资金等资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2807.77万元，其中：本年收入1884.84万元，上年结余结转收入922.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558.846万元，政府性基金预算财政拨款326万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加700.86万元，增长33.26%，增加的原因主要是：增加（体彩公益金）备战云南省第十七届运动会（青少年组）比赛专项经费、上级教育——州教体局2024年义务教育学校数字校园建设资金、体彩公益金—边境幸福村体育器材采购资金等资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2995.69万元。财政拨款安排支出2807.77万元，其中：基本支出1374.18万元，与上年对比减少68.04万元，下降4.7%，减少的原因主要是：人员变动导致相应公用经费、工会经费等费用支出减少；项目支出1433.59万元，与上年对比增加768.90万元，增长115.68%，增加的原因主要是：增加（体彩公益金）备战云南省第十七届运动会（青少年组）比赛专项经费、上级教育——州教体局2024年义务教育学校数字校园建设资金、体彩公益金—边境幸福村体育器材采购资金等资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—教育事业管理—行政运行628万元，主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。
2.教育支出—教育事业管理—其他教育管理事务支出533.93万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资及一般公用经费等基本支出及各类教育招生考试项目专项资金、铸牢中华民族共同体意识与提升民族教育质量工作经费、普通话测试工作专项经费等项目支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.40万元，主要用于局机关行政退休人员的公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.02万元，主要用于州教育研究所退休人员的公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127.17万元，主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.06万元，主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.90万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63.12万元，主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助管理中心在职人员的公务员医疗保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于州教育体育局长期聘用人员的社会保障缴费。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金100.54万元，主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心所有在职人员的住房公积金。
11.教育支出—普通教育—小学教育319.08万元，主要用于义务教育学校数字校园建设专用设备购置。
12.教育支出—普通教育—初中教育367.85万元，主要用于专门学校规范化专项建设。
13.教育支出—普通教育—高等教育23.40万元，主要用于生源地国家助学贷款风险补偿金。
14.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出62.26万元，主要用于省运会、民运会、残运会奖励金经费、中央支持地方公共文化服务体系建设（健身路径）专项经费。
15.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出506.00万元，主要用于2024年各种体育赛事。
五、州对下专项转移支付情况
1.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—学前教育幼儿资助专项经费2.93万元，主要用于学前教育幼儿资助工作。
2.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费45.51万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。
3.教育共同财政事权转移支付支出—本级对县市—学生营养膳食补助专项经费47.11万元，主要用于学生营养膳食补助。
4.高等教育—本级对县市—优秀贫困学子学费奖励专项经费42.30万元，主要用于优秀贫困学子学费奖励。
5.教育共同财政事权转移支付支出—本级—义务教育公用经费39.57万元，主要用于义务教育公用经费。
6.高中教育—普通高中脱贫家庭困难学生生活补助专项经费0.57万元，主要用于普通高中脱贫家庭困难学生生活补助。
7.教育共同财政事权转移支付支出—公费师范生和地方优师补助资金（县市）—本级专项经费1.19万元，主要用于公费师范生和地方优师补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.74万元，其中：政府采购货物预算6.24万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少10万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计2025年安排1次6人的出国事宜。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为5万元，较上年减少10万元，下降66.67%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待60人次。
减少的原因主要是：我单位严格贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，减少不必要接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额10万元。 重点项目年度绩效目标如下：
普通话测试工作专项经费：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：通过开展普通话测试工作，提高普通话规范意识和应用水平，促进我州推普工作纵深发展，提高广大人民群众普通话运用水平，构建和谐社会。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2025年机关运行经费1200.54万元，比上年增加4.06万元，增长4.2%，增加的原因是：一般公用经费较上年增加，部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2025年日常公用经费22.23万元，比上年减少2.36万元，下降9.6%，减少的原因是：一般公用经费较上年下降。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额332.92万元，其中，流动资产117.29万元，固定资产213.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产1.73万元。与上年相比，本年资产总额增加-209.62万元，其中固定资产增加21.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值12.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006036400100111
