西双版纳傣族自治州第一中学2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州第一中学2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州第一中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州第一中学2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第一中学2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、教务科、教研科、安保科、德育科、总务科。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持“立德树人”根本任务，办一所人民满意学校。
努力办一所教学质量优，教育效果好，家校社协同育人实的人民满意学校。
2.以“双创”为抓手，办一所优质学校。
以“党建创新，质量创优”来实现 “云南一流、全国知名、辐射东南亚”的办学目标。
3.筹备“一级一等完中”晋升，办一所品质学校。
以评促建，以评促改，以评促发展是办品质学校的最佳途径。
4.实施“精细化”管理，办一所品牌学校。
教学精细化管理助力学校内涵发展，德育精细化管理提升学校办学软实力，后勤精细化管理保障学校可持续发展。
5.开展“五心”教育，办一所内涵发展学校。
以“五心”教育为抓手，教育引导学生实现，忠心献给祖国，爱心奉献社会，真心对待他人，孝心回报父母，信心留给自己，走学校高质量内涵发展之路。
6.弘扬“教育家”精神，办一所口碑学校。
弘扬“教育家”精神，倡导教师诲人不倦，因材施教，传道授业，德行为先。用爱心、耐心、责任心培育时代新人。
7.抓实“德育安全”工作，办一所平安学校。
努力实现人人德育，课程德育，文化育人。建设一支师德高尚、业务精湛，能走进学生心灵的德育教师队伍。
8.强化“教学教研”意识，办一所优质学校。
继续搭建交流学习平台，持续研究新中高考，深入推进辐射引领。在“备、讲、批、辅、考、测、评、思、研”九环节上狠抓落实，在研究状态下上好每一节课，让课堂效益最大化。
9.狠抓“出入口”质量，办一所区域名校。
努力让入口保障出口，出口助力入口，牢固树立质量是生命线的意识。
10.开展“大中小幼”思政一体化建设，办一所特色学校。
紧紧围绕民族团结、民族进步示范区，东南亚辐射中心，生态文明排头兵开展“大中小幼”思政一体化建设。
民大附属西双版纳学校将一心一意谋发展，一如既往做品质教育，一丝不苟研究教学，一往无前勇攀高峰，努力实现为党育人，为国育才，办好人民满意的教育目标！
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制152名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制152名。在职实有145人，其中：财政全额保障 145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 151人，其中： 离休 0人，退休 151人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4467.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3183.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入249.68万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1034.36万元。
与上年对比增加59.87万元，增长1.36%，增加的原因主要是本年普通高中学生人数预计增加，相关教育收费收入和合作办学经费预计增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3183.37万元，其中：本年收入3159.09万元，上年结余结转收入24.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3159.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少42.49万元，下降1.32%，减少的原因主要是根据上级财政部门统一，本年减少在职人员单位部分职业年金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4467.41万元。财政拨款安排支出3183.37万元，其中：基本支出3161.49万元，与上年对比增加108.95万元，增长3.57%，增加的原因主要是本年在职人员基本工资标准调增加，相应人员经费增加；项目支出21.88万元，与上年对比减少151.43万元，下降87.38%，减少的原因主要是本年未安排改扩建（学生宿舍A栋）项目资金和义务教育营养餐资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育696.52万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
2.教育支出—普通教育—高中教育1597.62万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9.06万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出320.75万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.29万元，主要用于发放遗属人员生活补助。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗144.46万元，主要用于在缴纳职职工基本医疗保险费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助146.14万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26.16万元，主要用于缴纳在职职工其他社会保障（生育保险）缴费开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金240.37万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额43.51万元，其中：政府采购货物预算28.51万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年增加2.00万元，增长44.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
增加的原因主要是本年计划安排3名（学校科室正职1名，年级主任1名，骨干教师1名）人员出国与泰国皇太后大学签订校际交流合作协议，为我校高中毕业到国外就读大学搭建平台。与老挝琅勃拉邦新华中学签订校际友好学校协议，为国外学生到校留学提供机会，并协商举办两校交流活动，如夏令营、学生篮球友谊赛等，使学生有机会接触到不同的教育环境和文化氛围，培养学生国际视野和跨文化交流能力。宣传我校独特的办学理念、深厚的文化底蕴以及近年来在教育教学、德育安全等方面取得的显著成就，提升学校在国际上的知名度和影响力，推动学校向更高水平发展。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，国内公务接待共计批次为8次，共计接待85人次。
减少的原因主要是我单位严格执行厉行节约制度，逐年压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是我单位公务用车使用年份较久，运行机能损坏严重，本年安排相关车辆维修维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第一中学2025年日常公用经费215.13 万元，比上年减少97.44万元，下降31.17%，减少的原因是本年自有资金补充公用经费预算减少，且2024-2025学年普通高中学生人数较上年减少，相应公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额8225.19万元，其中，流动资产464.14万元，固定资产3437.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4214.73万元，无形资产106.98万元，其他资产1.82万元。与上年相比，本年资产总额增加1174.03万元，其中固定资产增加378.34万元、流动资产减少65.19万元、在建工程增加876.00万元、无形资产减少15.84万元、其他资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产43项，账面原值19.56万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入12.87万元，其中出租资产3042.52平方米，资产出租收入12.87万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006036400300111
附件1.西双版纳傣族自治州第一中学2025年部门预算公开表20250217092753875.xlsx
