西双版纳傣族自治州第一中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，西双版纳州第一中学将继续坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，深入贯彻落实国家、省、州教育局规划纲要，着力提高教学质量，全面深化教育教学改革，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，遵循“树好标杆，提升等级，突破质量，办出特色”的发展定位，更好的为边疆建设培养优秀人才，为西双版纳的基础教育事业做出更大的贡献。现结合我校实际情况确定2023年学校重点工作是：
1. 全面加强和改进党的建设。落实党委的主体责任和纪委的监督责任，充分发挥党委的领导核心和基层党支部的政治核心和监督保证作用，健全党委会、校长办公会议、党政联席会议工作机制、议事规则和程序，严格执行“三重一大”决策制度、“三会一课”制度，完善党委委员联系基层、调查研究等制度。深化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面推进惩防体系建设及制度创新。不断加强意识形态工作，筑牢意识形态领域主阵地。
2. 改善学校条件，加强校园文化建设。提炼总结学校文化建筑主题，形成学校特有的教育主题理念，按教育主题理念整体规划，逐年实施，注重内涵，增强学校的内在美，优化学校现有教室配置数量，满足新高考改革需求和“双减”需求；改善学校信息化建设，建设一套支撑学校开展精准化教学需求的系统；改善学校安防设施设备。
3. 提升教育教学质量。信息技术赋能教学，用以教学创新理论为指导，在重视“双减”教学的同时更加注重教学过程和方法，鼓励学生动手实践、自主探究、合作交流，打造真正的高效课堂，不断提高教学质量。
4.优化教师队伍建设、提高教师专业自信。建立促进教师专业发展的机制，推动师资队伍结构趋向合理。通过自培、调动和引进，使高、中级职称教师的比例达到70%以上，高一层次学历教师的比例达到20%以上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、教务科、教研科、安保科、德育科、总务科，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个是西双版纳傣族自治州第一中学，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州第一中学2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员140人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员150人（离休0人，退休150人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1883人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2023年度收入合计39797927.76元。其中：财政拨款收入34733817.99元，占总收入的87.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1825972.96元（含教育收费1825972.96元），占总收入的4.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3238136.81元，占总收入的8.14%。与上年相比，收入合计减少25640446.49元，下降39.18%。其中：财政拨款收入减少29084959.37元，下降45.57%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加580276.07元，增长46.58%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2864236.81元，增长766.04%。
本年收入减少的主要原因是财政拨款（改扩建项目资金）收入减少。但事业收入较上年增加，原因是教育收费以支定收，事业收入需保障一定额度的教职工月奖励性绩效工资；另外本年新增一项(自有资金)州一中与云南民大附中联合办学经费收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2023年度支出合计37927108.25元。其中：基本支出32050307.49元，占总支出的84.51%；项目支出5876800.76元，占总支出的15.49%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27137366.00元，下降41.71%。其中：基本支出增加1624568.62元，增长5.34%；项目支出减少28761934.62元，下降83.03%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
本年支出减少的原因主要是项目资金减少。上年有改扩建项目支出：艺体教学楼2160万元、学生宿舍B 栋308.52万元、学生宿舍A栋300万元等项目资金支出，但本年基本支出相对增加，主要原因是本年义务教育生均公用经费标准由840元/生.年提高至920元/生.年，相应办公费、其他商品和服务支出等支出增加；另外本年增加（自有资金）联合办学经费支出，且由于养老保险和职业年金缴费基数调增缴费金额亦增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构正常运转的日常支出32050307.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29961118.12元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2089189.37元，占基本支出的6.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5876800.76元。其中：基本建设类项目支出3418768.20元。具体项目开支及开展情况为：（1）义务教育生均公用经费－上级专项经费507164.89元、2022年结转项目—义务教育生均公用（中央直达）经费123.00元，用于开展义务教育教学常规工作；（2）农村义务教育学生营养改善计划补助资金140900.00元、2022年结转项目—农村义务教育学生营养改善计划补助资金65973.15元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助2553.12元、2022年结转项目—义务教育家庭经济困难学生生活补助资金4009.38元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（4）2022年结转项目—8个人口较少民族学生生活补助资金125.00元，用于发放8个人口较少民族学生生活费；（5）普通高中生均公用经费－上级专项经费280801.25元、用于开展高中教育教学常规工作；（6）普通高中免学杂费补助经费35800.00元，用于开展高中教育教学常规工作经费补充；（7）普通高中国家助学金224500.00元，用于发放普通高中学生国家助学金；（8）普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助35,100.00元，用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；（9）本级专项经费－州一中保运转项目专项经费1113142.77元，用于补充教育教学常规工作开展经费；（10）遗属补助专项经费21840.00元，用于发放遗属生活困难补助；（11）特殊教育公用经费6000.00元、用于开展在校残疾学生特殊教育；（12）科普省对下转移支付（州一中）专项资金10000.00元，用于开展科普教育教学工作；（13）（上级）优秀教师和优秀教育工作者奖励补助资金10000.00元，用于发放省级优秀教师（杨慧琴）奖励补助；(14)州一中室外附工程（挡土墙排危改造）专项资金3418768.20元，用于完成排危修缮学校目前存在重大安全隐患围墙共计211.79米，由于场地现状高差6-9米，故采用拆除重建砼挡土墙结构形式的选择，本着有限的预算最大化解决当前校园挡土墙安全隐患的原则，遵循经济合理、切实可行能够满足及保障施工现场施工质量及保障全校师生、居民人生安全需求为原则进行该项目的实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出34733817.99元,占本年支出合计的91.58%。与上年相比减少29084959.37元，下降45.57%,主要原因是本年减少改扩建项目资金2768.52万元（2022年艺体教学楼2160万元、学生宿舍B 栋308.52万元、学生宿舍A栋300万元），另外因在职人员减少，相应基本支出（人员经费）减少133.29万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出25850471.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要是学校在职教职工工资发放、校园基本建设类项目开展，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助及助学金等；
6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展科普教育教学活动；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出4009527.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于缴纳在职人员养老保险、离退休人员公用支出；
9.卫生健康（类）支出2679662.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2184156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为10123.00元，完成年初预算的22.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.39%，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5123.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.61%，完成年初预算的25.62%，具体是国内接待费支出决算5123.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为10123.00元，完成年初预算的22.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5123.00元，完成年初预算的25.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年严格落实厉行节约，公务接待费用支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11217.00元，下降52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10990.00元，下降68.73%；公务接待费支出决算减少227.00元，下降4.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年用非财政资金（事业收入）补充安排了公车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学常规活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于结对帮扶对象（勐仑中学）来我校开展教研活动及名师工作室专家到校指导教学发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州第一中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额70511578.92元，其中，流动资产5293323.78元，固定资产30591761.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33387268.24元，无形资产1228221.88元（净值），其他资产11003.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16700337.24元，其中固定资产增加1831600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值168400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3042.52平方米，账面原值4302756.60元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额265992.77元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出245992.77元。授予中小企业合同金额265992.77元，其中：授予小微企业合同金额265992.77元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
监督索引号53280006036301111
