西双版纳傣族自治州民族中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036601000
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面执行贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展；坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，推行素质教育，关注学生个性的发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学；积极争取社会各方面的支持，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，督促、协调、开展学校的教育教学工作;全面负责本校党建工作、思想政治教育、意识形态阵地建设工作，确保正确办学方向，维护师生的合法权益；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）2023年度重点工作任务概述
学校领导班子在州委州政府的坚强领导下，在州教育体育局的正确领导下，在全体教职员工的鼎力支持下，团结协作，锐意进取，踔厉奋发，坚持以高质量发展为目标，以党建引领为基石，以提高教学质量为主线，以深化教育改革为动力，以筑牢安全防线为保障，以全员德育为抓手，全方位地打造育人平台，办品牌学校，建绿美校园。经全体教职工的不懈努力，学校各项工作齐头并进，教学质量和办学水平得到教育系统及社会各界的一致认可，现将工作总结如下：
（1）坚持党的全面领导，不断推进党的建设
学校贯彻落实党中央重大决策部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把习近平总书记系列讲话精神纳入理论中心组学习、领导班子集中学习的重要选题内容。高标准推进主题教育，抓实第一议题学习，认真落实“四个一”制度，班子成员带头学，读原文悟原理，年内召开42次党委会，8次理论中心组集中学习，2次参加读书班，常态化以学促干；党政主要负责人讲授党课3次，其他班子成员讲授党课1次，加强了党员干部职工对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。班子成员以“双重身份”参加支部组织生活会1次，带头落实谈心谈话，自觉接受党组织和党员的教育管理和监督，推进双重组织生活制度化。推进“五强五好”党组织建设，坚持正确用人导向，严格按照制定的干部选拔工作方案，完成了6名内设机构正科级的选拔任用，着力建设了一支肯干事、能干事的高素质干部队伍。
领导班子坚持问题导向，大兴调研之风，沉到一线，深入师生，听到实话，察到实情，获得真知，收到实效。围绕云南省和西双版纳州教育高质量发展三年行动计划的难点、热点、堵点，聚焦学校发展的各个方面，确定5个选题，完成5个调研报告，制定学校教育高质量发展三年行动计划。较好地把学习成果转化为维护核心、对党忠诚的政治品格，转化为拒腐防变、清正廉洁的自觉追求，从思想根源上增强廉洁从政的政治定力。
2023年，学校党组织被云南省教育厅列为云南省基层党组织示范点培育单位，高中文科党支部荣获州级“规范化建设党支部”称号。党建带群建，带出新活力，学校成立了首届妇女联合会，工会创建成为“六有”基层工会，学校团委被评为2022年度州“五四红旗团委”“青少年文明号”，组织教职工参加景洪城区第二十八届天立杯职工篮球运动会，获女子组第四名。
（2）加强党风廉政建设，建设清廉学校
作为全州廉洁文化建设示范点，学校把党风廉政建设和反腐败工作与各项工作同研究、同部署、同落实、同考核。一是落实主体责任，强化组织实施。制定清廉学校建设方案，党政主要负责人与班子成员、支部书记等逐级签订《党风廉政建设责任书》，每半年召开1次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，开展廉洁风险排查防控，上半年排查出28个风险点、制定了37项防控措施。班子成员认真践行“四个亲自”要求，落实“一岗双责”，及时部署、督促分管科室、挂靠年级组工作，落实廉政谈话制度，如实填报个人有关事项报告，形成层层抓落实的工作格局；二是开展系列活动，强化思想认识。推动清廉文化进校园、进课堂、进头脑，开展“廉润校园·廉育桃李”廉洁文化系列活动。组织一次师生廉洁书画比赛、编印一批《清廉教育》内部读物，出一期“崇清尚廉”主题黑板报，召开一堂“崇清尚廉”“诚信守法”主题班会，开展一次“清廉文化”知识竞赛，把清廉教育融入校园德育工作的方方面面，充分发挥学校育人功能；三是聚焦政务管理，抓牢常规动作。稳妥推进中小学校党组织领导的校长负责制试点各项工作，全年召开42次党委会议共议定182个重要事项；召开“作风整顿年”暨“八破八立”解放思想大讨论工作部署会，制定任务清单，推进整治工作。深化作风革命效能革命及景洪市健康证“办证难”以案促改工作。开展“躺平式”干部专项整治，切实整改。开展师德师风专项整治，建立师德师风负面清单，制定考核办法，建立师德档案，抓实师德专题培训，组织观看警示教育片，铺开纪法教育。规范管理“意见箱”，公布举报方式，畅通监督渠道；四是建设廉洁阵地，以廉润心。在校园广场、走道，设立清廉文化宣传展板，在教学科研楼两侧设置“明廉”“明责”的石碑，广大师生受廉洁之风熏陶。学校公众号“编印清廉教育读本”被州委宣传部、州纪委州监委各推送1次。
学校近3年没有出现师德失范和违法违纪的教职工。张祖斌被授予“云南省教育工作者”，谢蓉殳被授予“云南省最美教师”，文勇评为“州优秀教育工作者”，李贵萍评为“州优秀教师”，李景操评为“州优秀班主任”。李倩伶、余波被评为州“雨林名师”，范文在第二届“雨林英才”技能大赛中荣获“一等奖”，评为技术能手；李倩伶等4名初中教师创建州级名师工作室，评选了第二届校级骨干教师47名，文化学科名师10名，名班主任3名，带动学科建设，打造精品团队。
（3）提高政治站位，做好意识形态工作
学校领导班子严格落实意识形态工作责任制，列入理论中心组学习内容，每半年专题研究1次意识工作，班子成员按照“一岗双责”要求抓好分管领域意识形态工作，当好执行者和推动者。开展网络舆情处置工作，与网信、宣传、公安等部门沟通协作，及时高效办理，化解风险。开展“三化”等专项行动，全面排查。加强宣传文化阵地管理，校报、官微执行“三审三校”制度，遴选2名网评员，推进信息发布审核工作的制度化和规范化管理。组织开展“万名党员进党校”培训，持续推进“四双服务”，深化“我为群众办实事”实践活动，落实全民国防教育工作任务。开展社会主义精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观，将党的意识形态主流思想，内化于心、外化于行。牢牢把握意识形态阵地，确保意识形态安全。
（4）推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚
学校积极选派政治素质好、有担当精神的驻村工作队员和强边固防工作队员，先后派出倪健林到景洪市曼点村驻村，派出岩叫到勐腊县易武镇刮风寨抵边值守，并做好关心慰问队员工作。乡村振兴工作点在勐养镇昆格村委会曼坝老、曼坝药、曼蚌汤村，200多户，396人，重点监测户（曼坝药41户、曼坝老22户、曼蚌汤35户），5户包保户。学校定期到帮扶点开展走访、慰问和调查。年内看望驻村队员和家属 3次；年内制定帮扶工作方案，实地走访4次，召开座谈会2次，开展政策宣传和帮扶，共计投入13856元为村民购买坚果苗、肥料和生活用品等帮扶物资。全年无履行主体责任、监管责任不力，无工作严重滞后的现象。
（5）抓实生态文明建设、积极创建绿美校园
学校深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，抓紧抓实生态文明建设各项任务。年内积极创建“绿美校园”，充分发挥生态景观的科普教育功能和育人功能，着力打造“园林式校园”。年度内多次迎接了州级、省级部门的检查，获得好评。拟认定为“云南省生态环境教育实践基地”，省内中小学仅有1所入选。
（6）加强法治校园建设，构建和谐平安学校
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想、法治思想为指引，按照国家的法律法规规范办学行为。推进国家《青少年法治教育大纲》的贯彻落实，聘请有资质的律师为法律顾问，强化依法行政。开展形式多样的“法治进校园”活动，法治副校长、法官定期到校开展“防性侵”“防校园欺凌”的普法宣传教育，开展形式多样的禁毒防艾宣传教育活动，多措并举，加强青少年法治教育，增强教职工法治意识。
完善安全管理制度，落实安全责任，重视过程管理。做好学生安全教育工作，建立预防学生溺水工作网络体系，开展学生心理疏导和矛盾排查，加强防灾减灾宣传教育，定期开展应急疏散演练，积极提升四防建设水平。落实晨午检制度、因病缺勤缺课追踪与登记制度、传染病疫情报告制度等，做到传染病疫情早预防，早发现，早报告，早处置，坚持疫情监测与报告，切实保护师生生命安全和身体健康。
学校食堂实行“6T管理”，承办州属学校食堂综合管理平台建设现场推进会，多次接受上级领导检查，获得好评。学校在2023年青少年防灾减灾救灾知识竞赛中荣获团体“二等奖”。学校没有安全责任事故发生，没有发生疫情，没有爆发传染病。
（7）坚持“五育并举”，发展素质教育
学校积极构建“五育并举”人才培养体系，加强德育、智育、体育、美育、劳育等内容的相互渗透与融合，形成教育合力。充分发挥好思想政治建设是落实立德树人根本任务的关键，不断推进党的创新理论进教材、进课堂、进学生头脑，拓宽教育载体。规范教学常规、落实双减，力促双升。抓实三年备考，完善管理制度，加强走动管理，创新管理模式，抓好校本教研，加强质量监控，努力提高教育质量。
2023年中、高考再创佳绩，连续六年保持“低进高出、高进优出”良好态势。2020年中考录取时全州前400名生源37人，其中，优质生源仅14人。一本上线人数由2022年的53人提升至68人（无委培生、无保留学籍、无补习生），其中文科一本上线33人，理科一本上线35人，一本生源培养率283.33%。本科上线437人，本科生源培养率113.21%。中考继续保持均衡发展的良好出口态势：参考人数：320人，参考率100%；优秀率41.88%、良好率78.75%、及格率97.19%；总分平均分601.58；学校高考一本、本科培养率、完成率居州内第一。
学校荣获州第七届“彩云杯”德育主题活动国学经典诵读大赛和知识竞赛初中组一等奖；州青少年“中华魂”（中华好家风）主题教育征文活动先进集体。被评为青少年阅读基地、家庭教育创新实践基地、性别平等教育示范学校。被认定为“第二批全国学校急救教育试点学校”，“云南省中小学劳动教育试点示范校”。参加景洪市青少年校园足球四级联赛，荣获高中男子组第二名，初中女子组第一名。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、办公室、教务处、教研科、德育科、安保科、总务科、纪检监察科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：西双版纳傣族自治州民族中学。
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学2023年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员242人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3138人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度收入合计57672520.94元。其中：财政拨款收入53848635.59元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2353235.11元（含教育收费2353235.11元），占总收入的4.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1470650.24元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计减少10093847.57元，下降14.90%。其中：财政拨款收入减少11775312.92元，下降17.94%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加563835.11元，增长31.51%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1117630.24元，增长316.59%。
财政拨款收入减少主要原因是本年减少了西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金9500000.00元；事业收入增加主要原因是本年编外人员经费增加；其他收入增加主要原因是本年课后服务费为两学期，2022年仅一学期。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度支出合计57864644.32元。其中：基本支出52595797.55元，占总支出的90.89%；项目支出5268846.77元，占总支出的9.11%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9813985.35元，下降14.50%。其中：基本支出增加4791163.04元，增长10.02%；项目支出减少14605148.39元，下降73.49%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
基本支出增加主要原因是本年调增基本工资，并新聘用人员增减10人，人员经费相应增加；项目支出减少主要原因是本年减少西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金支出9500000.00元，减少西财教发〔2022〕095号2021年结转田径场改造工程建设项目专项资金57722.00元，减少西财教发〔2022〕116号城乡义务教育补助校舍安全保障中央直达专项资金3185440.19元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52595797.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48745015.64元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3850781.91元，占基本支出的7.32％。增长主要原因是本年调增基本工资，新聘用人员增加10人，人员经费相应增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5268846.77元。其中：基本建设类项目支出95670.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.西财教发〔2023〕092号结转2022年民族中学高中寄宿学生生活费补助经费17100.00元，主要用于发放高中寄宿学生生活补助；
2.西财教发〔2023〕092号结转2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助经费21450.00元，主要用于发放普通高中经济困难学生生活补助；
3.西财教发〔2023〕092号结转2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费454500.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；
4.西财教发〔2023〕092号结转2022年义务教育生均公用经费—上级专项经费2546.52元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
5.西财教发〔2023〕092号结转2022年普通高中生均公用经费—上级专项经费48600.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
6.西财教发〔2023〕048号、123号、293号、532号义务教育生均公用经费—上级专项经费1097800.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
7.西财教发〔2023〕018号义务教育薄弱环节改善与能力提升(食堂设备）项目资金—上级专项资金564554.00元，主要用于购买学校食堂设备；
8.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助——本级专项资金86400.00元，主要用于支付学生营养餐；
9.西财教发〔2023〕168号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费395275.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；
10.西财教发〔2023〕018号城乡义务教育补助校舍安全保障中央直达专项资金95670.00元，主要用于支付篮球场及围墙改造工程项目质保金；
11.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助—上级专项经费366925.00元，主要用于支付学生营养餐；
12.西财教发〔2023〕113号、532号、551号普通高中生均公用经费—上级专项经费475978.25元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
13.西财教发〔2023〕150号、168号义务教育家庭经济困难学生生活补助——本级专项资金18475.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；
14.西财教发〔2023〕061号、165号、315号普通高中国家助学金—上级专项经费380700.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；
15.西财教发〔2023〕061号、165号普通高中免学杂费补助—上级专项经费101200.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费；
16.西财教发〔2023〕433号云南省2023年全国学校体育改革试验区建设专项资金37589.00元，主要用于支付“七彩云南”足球体育项目支出款项；
17.西财教发〔2023〕154号普通高中省定民中寄宿生生活补助—上级专项资金610500.00元，主要用于发放高中省定民中寄宿生生活补助；
18.西财教发〔2023〕165号普通高中免学杂费补助——本级专项资金3100.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费；
19.西财教发〔2023〕165号普通高中国家助学金——本级专项资金11800.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；
20.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助——本级专项资金62600.00元，主要用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；
21.西财教发〔2023〕417号、532号本级—西双版纳州民族中学保运转项目专项经费113919.41元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
22.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费100950.00元，主要用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；
23、西财教发〔2023〕293号特殊教育公用经费——本级专项资金200.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
24.西财教发〔2023〕293号特殊教育公用经费—上级专项经费5800.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；
25.西财行发〔2023〕564号西双版纳州民族中学党建文化建设专项资金85000.00元，主要用于支付党建文化建设项目质保金。
26.西财预发〔2023〕44号遗属补助专项经费216.00元，主要用于发放遗属补助；
27.西财教发〔2023〕072号2022年中华民族共同体意识教育补助资金99998.59元，主要用于开展中华民族共同体意识教育项目支出；
28.西财教发〔2023〕482号（上级）优秀教师和优秀教育工作者奖励补助资金10000.00元，主要用于发放优秀教育工作者奖励金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出53848635.59元,占本年支出合计的93.06%。与上年相比减少11717590.92元，下降17.87%,减少的主要原因是本年减少西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金9500000.00元，减少西财教发〔2022〕095号2021年结转田径场改造工程建设项目专项资金57722.00元，减少西财教发〔2022〕116号城乡义务教育补助校舍安全保障中央直达专项资金3185440.19元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出39992393.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展相关支出情况；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出6428505.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；
9.卫生健康（类）支出3633826.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出3793910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，决算为27415.45元，完成年初预算的35.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为26275.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.84%，完成年初预算的45.30%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.16%，完成年初预算的6.00%，具体是国内接待费支出决算1140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，支出决算为27415.45元，完成年初预算的35.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为26275.45元，完成年初预算的45.30%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1140.00元，完成年初预算的6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3006.78元，增长12.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2826.78元，增长12.06%；公务接待费支出决算增加180.00元，增长18.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度较上年减少疫情影响，下基层工作增加，且公务用车使用年限较长，导致公务用车运行维护费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年未发生相关经济业务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐腊民族中学到我校交流学习座谈会及邀请金太阳到校培训工作2批次19人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学2023年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳报社为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额36419292.57元，其中，流动资产7510544.97元，固定资产28894941.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产13806.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少613342.35元，其中固定资产减少1400371.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额687713.93元，其中：政府采购货物支出663985.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出23728.93元。授予中小企业合同金额687713.93元，其中：授予小微企业合同金额687713.93元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036601111
