西双版纳傣族自治州体育中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006072601000
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担省、州重点体育项目的业余训练，反导州属学校重点体育项目的业余训练，选拨、培养、输送竞技体育人才；负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作；组织参加省级各类比赛，组织开展群众性体育活动和对外交流；负责体育场馆设施的管理、维护和使用；开展体育科研，做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作；完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，体育场馆免费低收费开放，核心区域1-12月份接待体育锻炼群众约22万人次，体育场外围篮球馆、羽毛球馆和陀螺馆接待体育锻炼群众约19万人次。截至12月，体育中心出租房屋、场地租金收入约160万元，完成年收入计划的100％；
开展了“除蟑螂”爱国卫生主题活动，清扫体育场内场地12000平米，喷洒了50公斤的蟑螂药水。组织了“消杀白蚁”爱国卫生主题活动，对体育场进行了“有害生物维护”作业。配合消防部门进行体育场馆消防器材安全大排查和场馆环境卫生集中整治活动。
协助开展了云南省第六届少数民族气排球公开赛（版纳赛区）暨“运动景洪·健康雨林”2023年体育文化节“谷润农业杯”气排球精英赛邀请赛，共有56个代表队和600余名运动员参加了比赛；协助开展了云南省煤炭电力化工工会“聚能杯”第五届职工气排球比赛，共有56个代表队和600余名运动员参加了比赛；协助开展了景洪市卫生健康系统首届“景康杯”职工篮球运动会；协助开展了西双版纳州中小学生青少年校园足球四级联赛暨校园足球啦啦操比赛等16余次相关赛事活动。
根据《云南省体育局 云南省教育厅关于印发2023年云南省青少年击剑等22个比赛项目竞赛规程的通知》要求，在州委州政府的大力支持下，西双版纳州教育体育局以州体育中心牵头，共派出19名领队教练、99名运动员参加篮球、田径、游泳、举重、拳击、武术散打共6个项目比赛，夺得5金6银10铜及多个项目前八名的好成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、竞赛训练办公室、群众体育办公室、体育产业办公室。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州体育中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州体育中心。
纳入西双版纳傣族自治州体育中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州体育中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度收入合计4,670,116.90元。其中：财政拨款收入4,670,116.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,159,671.40元，增长33.03%。其中：财政拨款收入增加1,159,671.40元，增长33.03%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。增长的主要原因：一是2023年工资水平提高，社会保障缴费提高，人员经费和公用经费收入增加；二是2023年开展了“国家级省级六个项目锦标赛”等比赛，项目经费收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度支出合计4,670,116.90元。其中：基本支出2,460,297.39元，占总支出的52.68%；项目支出2,209,819.51元，占总支出的47.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,159,671.40元，增长33.03%。其中：基本支出增加42,689.51元，增长1.77%；项目支出增加1,116,981.89元，增长102.21%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增长的主要原因：一是2023年工资水平提高，社会保障缴费提高，人员经费和公用经费支出增加；二是2023年开展了“国家级省级六个项目锦标赛”等比赛，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机构正常运转的日常支出2,460,297.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,374,933.39元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,364.00元，占基本支出的3.47％。人均支出情况分析：年末在职人数为9人，长期聘用人员3人，人均基本支出205,024.78元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,209,819.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西财教发〔2023〕558号2022年（中央）优秀竞技后备人才“选星计划”专项资金68,337.90元。主要用于选拔优秀竞技人才的食宿费、训练器材、途中差旅费支出。
2.西财教发〔2023〕289号（中央）免费低收费开放专项资金52,300.00元。主要用于体育场馆设备购置和电费支出。
3.西财教发〔2023〕558号（上级）西双版纳州体育中心中央体育场馆免费或低收费开放专项资金493,653.97元。主要用于体育场馆维修维护、购买专用材料、办公设备购置、水费、电费等支出。
4.西财教发〔2023〕558号本级—州体育中心保运转专项资金40,565.04元。主要用于保障体育中心人员运转支出。
5.西财教发〔2023〕454号体育场馆免费或低收费开放（经济科目调整）专项资金10,320.00元。主要用于体育场馆设备购置支出。
6.西财教发〔2023〕558号（上级）西双版纳州体育中心体育后备人才培养专项资金195,857.22元。主要用于购买专用材料、差旅费、劳务费、其他交通费等支出。
7.西财教发〔2023〕558号国民体质监测专项经费75,000.00元。主要用于国民体质检测设备购置、饮用水、广告宣传等支出。
8.西财教发〔2023〕558号2023年度国家级省级6个项目锦标赛比赛资金759,885.38元。主要用于参赛人员食宿费、交通费、体检费、服装费等支出。
9.西财教发〔2023〕239号公共体育场馆免费低收费开放专项经费67,900.00元。主要用于体育场馆委托业务费、办公设备购置、办公费登支出。
10.西财教发〔2023〕236号（省对下）竞技体育后备人才专项经费446,000.00元。主要用于组建西双版纳橄榄球服务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,057,136.40元,占本年支出合计的65.46%。与上年相比增加160,127.76元，增长5.53%,主要原因：一是2023年工资水平提高，社会保障缴费提高，人员经费和公用经费支出增加；二是2023年开展了“国家级省级六个项目锦标赛”等比赛，项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,272,406.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于体育场馆建设和群众体育保障支出。
8.社会保障和就业（类）支出429,851.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出205,048.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出149,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为25,362.70元，完成年初预算的42.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,812.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.83%，完成年初预算的49.63%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.17%，完成年初预算的5.50%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州体育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为25,362.70元，完成年初预算的42.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,812.70元，完成年初预算的49.63%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的5.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,277.53元，增长26.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加4,977.53元，增长25.09%；公务接待费支出决算增加300.00元，增长120.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付了2021年的公务用车修理费，导致公务用车运维费较上年增加；接待人数较上年增加4人，公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于选拨体育优秀学生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南大学体育学院到我州开展公益培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州体育中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州体育中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州体育中心资产总额7,532,486.59元，其中，流动资产234,145.02元，固定资产7,292,258.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6,083.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,588.30元，其中固定资产（净值）减少106,862.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,233平方米，账面原值10,150,000.00元，实现资产使用收入1,439,199.99元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，西双版纳傣族自治州体育中心政府采购支出总额53,600.00元，其中：政府采购货物支出53,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,600.00元，其中：授予小微企业合同金额36,600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006072601111
