西双版纳国际度假区中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036701000
西双版纳国际度假区中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，校风是“厚德刚毅，笃正博雅”；校训是“思方行圆，矩正致远”；教风是“淡泊为师，矩正育人”；学风是“静心读书，矩正成人”。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，西双版纳国际度假区中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，不断加强党对学校工作的全面领导。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，弘扬“厚德刚毅，笃正博雅” 校风，致力师资队伍建设，全校上下精诚团结，合力攻坚，迎难而上。学校全年无一起安全责任事故，无一例违法乱纪现象，校园平安和谐，奋力提升教育教学成绩。2023年我校毕业生参加初中学业水平考试取得优异成绩，实现低进高出、中进优出的目标，超额完成《西双版纳州教育局对西双版纳国际度假区中学2023年度目标管理责任书》相关教育教学目标任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳国际度假区中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳国际度假区中学。
纳入西双版纳国际度假区中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳国际度假区中学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生994人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳国际度假区中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2023年度收入合计16,824,260.74元。其中：财政拨款收入16,127,868.74元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入244,350.00元（含教育收费244,350.00元），占总收入的1.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入452,042.00元，占总收入的2.69%。与上年相比，收入合计增加1,662,699.96元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加1,236,947.96元，增长8.31%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加244,350.00元，上年无此项收入；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加181,402.00元，增长67.03%。增加的主要原因：一是在职人员岗位、薪级晋升，社保、住房公积金等缴费基数上调，本年增加“本级专项经费—改善办学条件专项经费”项目经费收入，财政拨款收入较上年增加；二是本年较上年增加州财政局返还缴入财政专户的高中学费、住宿费收入，事业收入较上年增加；三是本年收取的义务教育阶段学生课后服务较上年增加，其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2023年度支出合计16,824,260.74元。其中：基本支出14,119,419.40元，占总支出的83.92%；项目支出2,704,841.34元，占总支出的16.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,703,217.86元，增长11.26%。其中：基本支出增加1,007,525.82元，增长7.68%；项目支出增加695,692.04元，增长34.63%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因：一是在职人员岗位、薪级晋升，社保、住房公积金等缴费基数上调，义务教育学生课后服务费预算支出增加，初中生均公用经费补助标准提高，基本支出上年增加；二是本年增加“本级专项经费—改善办学条件专项经费”项目支出，项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳国际度假区中学机构正常运转的日常支出14,119,419.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,567,797.89元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,621.51元，占基本支出的3.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳国际度假区中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,704,841.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2023〕048号、西财教发〔2023〕293号、西财教发〔2023〕295号、西财教发〔2023〕486号、西财教发〔2023〕553号、西财教发〔2023〕123号义务教育生均公用经费—上级补助经费682,344.13元；2.西财教发〔2023〕071号结转2022年8个人口较少民族学生生活补助上级资金250.00元；3.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助—上级专项经费285,900.00元；4.西财教发〔2023〕071号结转2022年义务教育生均公用经费上级补助资金61,968.00元；5.西财教发〔2023〕048号、西财教发〔2023〕150号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费170,100.00元；6.西财教发〔2023〕071号结转2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助上级资金84,562.50元；7.西财教发〔2023〕071号结转2022年义务教育学生营养膳食补助上级资金62,537.71元；8.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费4,300.00元；9.西财教发〔2023〕071号结转2022年普通高中生均公用经费上级补助资金19,000.00元；10.西财教发〔2023〕071号结转2022年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助上级资金2,500.00元；11.西财教发〔2023〕071号结转2022年普通高中国家助学金上级资金43,750.00元；12.西财教发〔2023〕061号、西财教发〔2023〕165号普通高中免学杂费补助—上级补助经费19,600.00元；13.西财教发〔2023〕113号普通高中生均公用经费—上级补助经费68,262.00元；14.西财教发〔2023〕048号、西财教发〔2023〕123号、西财教发〔2023〕293号特殊教育公用经费—上级补助经费11,600.00元；15.西财教发〔2023〕235号、西财教发〔2023〕437号本级专项经费-保运转项目专项经费169,992.00元；16.西财社发〔2023〕177号艾滋病防治工作经费10,000.00元；17.西财教发〔2023〕150号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费13,775.00元；18.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—本级专项经费700.00元；19.西财教发〔2023〕165号普通高中免学杂费补助—本级补助经费700.00元；20.西财教发〔2023〕167号、西财教发〔2023〕431号本级专项经费—改善办学条件专项经费942,600.00元；21.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助—本级专项经费50,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16,127,868.74元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比增加1,236,947.96元，增长8.31%,主要原因：一是在职人员岗位、薪级晋升，社保、住房公积金等缴费基数上调，人员类财政拨款支出增加；二是本年增加“本级专项经费—改善办学条件专项经费”项目支出，项目类财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出12,626,322.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,670,879.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出；
9.卫生健康（类）支出915,794.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出914,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金相关支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务接待费支出决算数与2022年相比无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳国际度假区中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳国际度假区中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳国际度假区中学资产总额9,758,190.78元，其中，流动资产57,989.94元，固定资产9,455,114.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程227,868.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产17,218.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,033,165.25元，其中固定资产减少1,029,153.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额218,895.00元，其中：政府采购货物支出218,895.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,996.00元，其中：授予小微企业合同金额9,996.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036701111
