监督索引号53280006036201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美、劳的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的建设

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

（2）推动党建工作全面提质增效

（3）加强党风廉政建设，深入推进“清廉学校”建设

（4）进一步完善德育工作体系，完善幼儿园思政课建设严格落实意识形态工作责任制

（5）完善党建带群建工作机制，促进各项工作稳步推进

（6）创新活动方式，推进党建工作创新

2. 提高幼儿园科学管理水平

（1）完善幼儿园各项规章制度，探索工作精细化管理方法。

（2）在幼儿园现有基础之上凝聚力量，进一步凝练幼儿园办园理念和办园特色，凸显幼儿园文化建设。

3.全面提升幼儿园保教质量

（1）严格遵循《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》，扎实做好日常保教工作，提升保教质量。

（2）持续开展幼儿健康与体育运动，不断增强幼儿身体素质。

（3）充分结合西双版纳州本地丰富资源，积极探索开展具有特色的园本课程。

（4）全力推动课题研究，为幼儿园发展注入新活力。

（5）深入扎实开展中华民族共同体意识教育工作，培养幼儿的民族认同感和爱国情怀。

4.夯实教职工队伍建设

（1）建立“一师一案”师德档案，确保应建必建、不漏一人。

（2）常态化推进师德师风学习教育，因地制宜地探索适用于本园的师德师风建设新模式。

（3）开展师德师风专项整治工作，制定专项整治工作实施方案，细化3个阶段的11项整治措施，进一步严格规范教师从教行。 

（4）用好教师荣誉表彰，开展以“对标先进塑师德，争做四有好教师”为主题的师德师风学习讨论活动。

5.筑牢后勤保障

（1）建立健全健康教育制度，拓展健康教育课程资源，将食品安全、节约粮食、疾病防控、健康运动、护齿护眼、心理健康等纳入健康教育内容。定期开展医生进班组织健康活动，保健室落实疫苗接种排查和补种工作，加强园区传染病防治宣传，监督教师及保健人员每日卫生保洁与消毒工作，确保一个干净卫生整洁的校园环境。

（2）推进食堂6T管理：按照“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的管理模式，深入推广“6T＂模式，实施食堂精细化管理。严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求，执行进货查验、集中用餐、信息公开和食品留样等制度，规范食品加工制作过程，确保提供的餐点符合食品安全的要求。实施“明厨亮灶”,加强对食品制作监督全过程的监管。

（3） 让安全工作看得见：不断完善各种安全制度、预案，让规章制度符合时代发展的需要，按时开展各类应急演练，认真落实预防为主的工作机制，加强安全排查，落实1530安全教育模式，为师幼构筑平安屏障，使幼儿园发展行稳致远。

6.积极推进三位一体教育联动工作

（1） 有效利用幼儿园公众号、视频号、抖音号、幼儿园小报、班级家长微信群、家长培训学校等多种沟通渠道，广泛宣传优秀家长育儿经验，同时转变家长幼小衔接观念。

（2）高效整合家长资源，精心组织开展丰富多彩的亲子活动和研学活动。增进亲子关系，同时激发他们的学习兴趣和探索精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳州机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。所属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,是西双版纳州机关幼儿园万达校区。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州机关幼儿园2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳州机关幼儿园；

2.西双版纳州机关幼儿园万达校区。

纳入西双版纳州机关幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州机关幼儿园2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员98人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员82人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员82人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州机关幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2023年度收入合计26434667.66元。其中：财政拨款收入26434667.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加161275.72元，增长0.61%。其中：财政拨款收入增加161275.72元，增长0.61%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出912185.03元；生均公用经费较上年增加162087.13元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州机关幼儿园2023年度支出合计26434667.66元。其中：基本支出23239215.22元，占总支出的87.91%；项目支出3195452.44元，占总支出的12.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161275.72元，增长0.61%。其中：基本支出增加1074272.16元，增长4.85%；项目支出减少912996.44元，下降22.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

支出增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出912185.03元；生均公用经费较上年增加162087.13元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23239215.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22292560.84元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费946654.38元，占基本支出的4.07％。人均支出情况分析：年末在职人员98人，长期聘用人员82人，人均基本支出支出129106.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3195452.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财教发〔2023〕501号结转学前教育家庭经济困难资助项目经费支出12750.00元。

2.西财教发〔2023〕065号、西财教发〔2023〕354号、西财教发〔2023〕410号、西财教发〔2023〕453号、西财教发〔2023〕558号本级—西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费支出1263739.3元。

3.西财教发〔2023〕065号、西财教发〔2023〕354号、西财教发〔2023〕558号本级—机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费支出1916713.14元。

4.西财教发〔2023〕318号学前教育幼儿资助—本级专项资金支出400.00元。

5.西财教发〔2023〕318号学前教育幼儿资助—上级专项资金支出1850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出26434667.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161275.72元，增长0.61%，增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出912185.03元；生均公用经费较上年增加162087.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出20789686.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：

学前教育基本支出17594234.17元，其中：1.工资福利支出16670979.59元；2.商品和服务支出919654.58元；3.对个人和家庭的补助3600.00元。

学前教育项目支出3195452.44元，其中：1.商品和服务支出2549662.02元；2.对个人和家庭的补助15000.00元；3.资本性支出630790.42元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2553805.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：

事业单位养老支出2521381.96元，其中：1.商品和服务支出（离退休公用经费）26999.80元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1662921.44元；3.机关事业单位职业年金缴费支出831460.72元；4.死亡抚恤金32424.00元。

9.卫生健康（类）支出1674549.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：1.事业单位医疗990023.62元；2.公务员医疗补助618094.82元；3.其他行政事业单位医疗支出66430.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1416626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我园积极响应中央八项规定，控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因是：2023年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年未发生相关经济业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2023年未发生相关经济业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州机关幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳州机关幼儿园资产总额14977951.99元，其中，流动资产486763.02元，固定资产14491188.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578301.39元，其中固定资产增加630790.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额383410.00元，其中：政府采购货物支出383410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额342710.00元，其中：授予小微企业合同金额342710.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280006036201111

西双版纳州机关幼儿园2023年度部门决算公开表20240924081612552.xlsx