西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036401000
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度部门决算
公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦党建引领，构建高质量发展格局。一是健全领导机制。落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”，在全省率先开展县（市）、园区党委书记抓教育述职评议工作并延伸到乡镇，全面实行领导干部挂钩联系学校制度，2023年州级领导干部到挂钩联系学校开展调查研究10余次，打造“雨林教育大讲堂”宣讲品牌，指导推进学校党的建设、教育改革、教育投入各项任务落实。二是不断增强学校基层党组织政治功能和组织功能。健全教育系统党建工作责任落实体系，全覆盖开展各级各类学校基层党组织书记抓党建实地考核和述职评议；全面推开中小学党组织领导的校长负责制改革，111所公办学校党组织书记、校长职数配备及党务机构工作机构设置实现全覆盖，106所公办中小学校完成改革、完成率95.50%，在全省率先完成党委学校纪检机构设置及职数配备；按照“应建尽建”原则，76所有党组织的民办学校已完成党组织建设。三是不断推动学校思想政治工作和意识形态工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，州委、州政府主要领导到高校宣讲形势政策；成立大中小学思政课一体化建设指导委员会，开展“大学习、大培训、大练兵、大比武”系列活动，构筑思政课一体化共同体建设；推动思政课程和课程思政深度融合，荣获“云南省中小学德育特色课堂”5节，积极融入张桂梅思政大讲堂分课堂建设，举办西双版纳州教育系统2023年首场思政课堂，打洛中心小学书记、校长王思处的典型事迹在省教育电视台“张桂梅思政大讲堂”节目中推送播出；严格落实意识形态工作责任制，全州教育体育系统意识形态领域态势总体向好；创新教育宣传工作机制，做客“金色热线”“西双版纳热线”，举办专场新闻发布会，倾听群众呼声，解决群众难题。
2.聚焦教育投入，办学条件不断改善。一是保障学位供给。西双版纳是全省除省会外人口增幅最大的州市，过去十年增长16.8万人，增幅14.8%，随迁子女就读人数达34414人，占比达24.8%。针对人口净流入规模大、“二孩”入学高峰双重压力引发的办学条件不足、学位供给不足突出问题，紧扣省、州教育发展大会目标任务，坚持“项目为王”，统筹调度前期项目库、在建项目库、重大项目库、新开工项目库、招商引资项目库建设，新建改扩建20所学校，新增学位9680个，历史性解决“3周岁入园、6周岁入学”难题，建成31个乡镇公办中心幼儿园，全面实现“一乡一公办”，“一村一幼”覆盖率达92.38%。二是保障资金投入。争取上级项目补助资金8.6亿元，已全额下拨至县（市）、学校。2023年教育领域固定资产投资11.2亿元，增速180.5%，资助学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生资助20.09万人次，补助资金1.85亿元，确保“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”。三是保障资源共享。推进大中小学校全面接入教育专网，全州187所中小学校（含职高）完成教育专网改造，完成率100%；大力推广使用国家中小学智慧教育平台，全州注册用户达16.3万；在允景洪小学、布朗山中心小学、勐腊镇中心小学及下属4所村完小开展在线互动教学研究，实现一校带多校同步互动课堂。
3.聚焦教育改革，教育质量稳步提升。2022—2023学年，全州学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均高于全国平均水平。2022年全省综合绩效考核第11位，提升3位，高考提前两年甩掉落后垫底的帽子。2023年中高考成绩创十年新高，三县（市）均有突破提升，高考本科上线率47.75%，文、理科共有2名考生进入全省前50名；中考总分优秀率和及格率同比提高4.81%、21.07%。
一是坚持政策引领。守正创新、破立并举，认真落实西双版纳州深化教育综合改革意见及配套文件，全面实施教育振兴五年行动计划12个专项行动，印发实施教育高质量发展3年行动计划，谋划制定职业教育高质量发展、体育振兴2个三年行动计划。二是坚持合作促进。组织中小学校长、骨干教师先后到曲靖一中、会泽县、河南兰考焦裕禄干部学院、玉溪市考察学习；依托上海市松江区、昆明、曲靖等挂联帮扶机制，复制推广先进教育理念、管理模式、办学经验，与上海进才实验小学、华东师范大学松江实验中学、昆明市教体局、云南大学、玉溪师院等签订合作协议；引进云南民大附中、曲靖一中、八一中学、建水实验中学、长河集团、长水集团等优质教育资源。加快中小学集团化办学力度，深入推进集团化办学工作，已建立教育联合体（或集团）16个，涉及学校85所。三是坚持英才引进。用好名师名校长“请进来”政策举措，出台西双版纳州教育英才引进实施办法，从贵阳、楚雄、宣威引进名校长3名，通过教育英才专项招引、急需紧缺人才考核招聘等途径招聘教师749人，引进并认定教育英才11人。
4.聚焦“五育”并举，全面落实立德树人任务。坚持“德智体美劳”五育并举，推进“育德、启智、健体、尚美、乐劳”五大育人工程，着力培育担当民族复兴大任的时代新人。“育德”，推进大中小学校思政一体化建设，打造精品思政课程和课程思政，打洛中心小学书记、校长王思处的典型事迹入选“张桂梅思政大讲堂”，5节示范课荣获“云南省中小学德育特色课堂”；“启智”，持续做好“双减”工作，制定下发《西双版纳州义务教育课后服务指南》《关于进一步加强“五项管理”保障中小学生身心健康的通知》，督促指导各地各校落实“双减”责任，各项指标均达标准；“健体”，加强学生体质健康监测，全面开展心理健康普测，引进专职心理健康教师20人，全面助力心理健康教育。开齐开足上好体育课，全面把握“教会、勤练、常赛”的内涵与要求，合理安排学生校内、校外体育活动，着力保障义务教育阶段学生每天校内1小时体育活动时间，中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动。“尚美”，健全面向人人的学校美育育人机制，缩小城乡差距和校际差距，让所有在校学生都享有接受美育的机会，整体推进各级各类学校美育发展。举办西双版纳州中小学生第二届西子千训艺术展演活动，来自全州27所中小学校、1300余名学生参加，有69个舞台表演类文艺节目、340件美术书法艺术作品、6个学生艺术实践工作坊参展。“乐劳”，组织申报劳动教育典型案例和劳动教育示范校，9所学校入选“云南省中小学劳动教育示范校”。召开西双版纳州教育体育系统研学实践教育基地挂牌仪式，全力打造10个州级中小生研学实践教育基地，精心设计一批精品课程和路线。
5.聚焦高质量发展，各类教育协调发展。学前教育普及普惠，落实普惠性民办幼儿园认定扶持政策，确保奖补经费规范、足额发放，提高普惠性幼儿园覆盖率。压实（县）市人民政府主体责任。下发《西双版纳州人民政府教育督导委员会关于普惠性幼儿园覆盖率不达标的预警函》，要求景洪市人民政府、勐海县人民政府针对普惠性幼儿园覆盖率过低的情况制定整改实施方案，加大经费投入，通过政府购买服务、以奖代补、结对帮扶等方式，给予民办园政策扶持，促进均衡发展，确保2年内实现普惠性幼儿园覆盖率达到85%。加强义务教育，深入实施《西双版纳州教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，印发《西双版纳州教育高质量三年行动计划考评指标细则》，制定分年度重点工作任务清单，全面推进三年行动计划落实落地；大力推进集团化办学工作，全州已建立教育联合体（或集团）16个，其中：学前教育3个、小学7个、初中4个、普通高中2个，涉及学校85所。允景洪小学与勐腊县教育体育局签订集团化办学协议，跨区域组建教育集团。铸牢中华民族共同体意识，创建州级民族团结进步示范学校17所，省级民族团结进步示范单位2个。提升普通高中教育，以西双版纳州第一中学综合改革引领全州教育教学改革，与云南民族大学附属中学签订合作办学协议，引进4名民大附中优秀管理团队到校开展工作。推进高考综合改革，对高考综合改革政策、高考照顾加分政策进行全覆盖宣传。制定印发《西双版纳州2023年高中阶段招生办法》，州级两所优质高中和县市一中按照70%招生计划数实施指标到校，进一步促进城乡优质教育均衡发展和教育公平。加快发展职业教育，印发西双版纳州职业学校办学条件达标工作实施方案，安排现代职业教育质量提升计划资金，分级分类实施办学条件达标工程，撤销3所教师进修学校和1所条件不达标的民办职业学校，成立西双版纳中等职业教育中心；优化产教融合机制，景洪市职业高级中学成立西双版纳州现代旅游康养服务产教融合共同体，勐海县职业高级中学成立西双版纳州普洱茶现代产业产教融合共同体；优化对外交流合作，主动服务“一带一路”建设，积极开展与南亚东南亚、环印度洋国家和地区的国际交流与合作，搭建合作交流平台，2023年，全州各级教育行政部门、学校派出因公出访团组进行招生工作并签订合作备忘录19个，派出留学交流学生127名，新招收留学生60名，职业学校（院）共有外籍学生634人。
6.聚焦队伍建设，师资水平不断提高。一是强化从严管理。执行教师严管10条新规，指导62所学校完善绩效分配方案、调整教师岗位（高职低聘）11个；作为全州事业单位选调样板，开展公开选调；对往年查处的违反师德师风案件进行动态跟踪、定期约谈，防止不正之风反弹回潮，实施“五个一批”人才工程，统筹抓好校长、班主任、教师、教研、督学“五支队伍”。二是强化激励表彰。成立教育发展基金会，设立西双版纳州边疆教师能力提升奖励计划，解决资金和政策两个瓶颈，对人民教师荣誉上激励、经济上奖励、培训上鼓励，大力营造尊师重教浓厚氛围。全面落实乡村教师生活补助“500+”差别化政策，激发基层教师重教爱教工作热情。做好评先评优，2023年全州荣获全国模范教师、全国优秀教师、全国教学名师、全国五一劳动奖章、全国先进工作者、全国体育系统先进工作者称号各1人，荣获省级优秀教师称号6人，云南省乡村学校从教20年以上优秀教师44人，评选州级优秀教师354人；以“三名工程”建设为抓手，评选“雨林名师”“雨林教育人才”19名，营造良好的人才发展环境。三是强化素质提升。建立全国教学名师“研修+”共同体1个，成立覆盖高中、初中、小学各学段的州级名师工作室33个，引领全州1200余名城乡教师“抱团成长”；覆盖培训教师5.82万人次，遴选900名优秀教师参加“万名校长培训计划”、青年骨干教师等后备人才培训。积极开展送教送培、访谈座谈、复习备考等教研活动420余场次，组织368人次教师、教研员开展教学基本功劳动竞赛、课堂教学竞赛和“教研员大练兵”等比赛，深入学校听课评课200余节，培训教师1万余人次，全面助力教师在实践中提升业务能力；全面实施“县管校聘”“局管校用”，全州城镇学校、优质学校教师交流轮岗人数113人。
7.聚焦平安建设，校园安全不断稳固。强化安全责任，坚持“一切事故都可预防”的理念，抓严抓牢抓实校园安全，让每一个家庭安心、放心。深入推进平安校园建设工作，“校园安全专职保安员配置率、视频监控系统和公安机关联网率、一键式报警与公安联网率、中小学封闭化管理”4个100%建设全部达标，创建“平安校园”134所；全面推行“1530”学校安全教育模式，100%配备中小学校法治、卫生副校长；开展校园食品安全“大起底大排查大整治”专项行动，组织冬春季食品安全、食物中毒防控、“迎大会、保安全”三个“百日行动”，及时排查处置风险隐患；自主研发启用“西双版纳州中小学（幼儿园）食堂综合管理平台”，覆盖学校193所，实现学校午托食品安全、资金安全、营养健康三大管理功能，为全国校园食品安全管理工作提供“西双版纳经验”，得到教育部、省教育厅的肯定，安徽、四川、陕西等5个省市到西双版纳学习。抓实控辍保学工作，落实“双线四级六长”工作机制，推动依法控辍“四步法”（宣传教育、责令改正、行政处罚、强制执行或提起诉讼）落实到位，开展好“四查三比对”，做好辍学学生劝返复学工作，降低辍学学生发生安全事故的风险。目前针对疑似辍学和辍学学生共开展排查42次，累计劝返70人次。截至2023年11月，全州现有辍学学生22人（本地户籍10人，外地户籍12人）。
8.聚焦体育工作，体教融合不断深入。2023年，西双版纳重点打造热带雨林体育产业发展新热地，逐步形成具有“雨林魂”“民族韵”“国际范”的西双版纳体育发展新格局。群众体育活动不断丰富。全州积极开展全民健身系列活动，为30个乡镇文化站加挂“社会体育指导员指导站”的牌子，社会体育指导员有3372人，每千人口拥有2.25名，经常参加体育锻炼人口比例达39.52%，涌现出3个“全国群众体育先进单位”、2个“全国群众体育先进个人”、1个“全国体育系统先进工作者”。坚持开展少数民族民间传统体育项目，全州开展约23多项少数民族民间传统体育项目。其中，陀螺项目开展最为广泛，有700多个村居小组建有陀螺场。快体教融合，推动学校体育，建立三级青少年体育后备人才训练机制，加强竞技体育后备人才梯队建设，州体育中心从全州学校选拔129余名体育“苗子”加以培养，8名教练员进入学校开展教学活动每年每人不少于150次；竞技体育快速发展，打造6个精品赛事、3个精品项目、8条精品线路，荣获省评体育旅游精品项目3个，省评体育文化优秀项目1个。采取“省队州建”模式组建橄榄球队，代表云南省参加全运会荣获全国第10名，今年再次代表云南省参加全国青少年U系列英式15人制橄榄球冠军赛并勇夺全国冠军。
二、部门基本情况
西双版纳州教育体育局下设西双版纳州招生考试委员会办公室、西双版纳傣族自治州教育研究所、西双版纳傣族自治州学生资助管理中心未独立核算，由州教育体育局统一核算统一编制决算。
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、教师工作科、政策法规科（校外教育培训监管科）。
所属单位3个（不含本级），分别是：
1.西双版纳州招生考试委员会办公室
2.西双版纳傣族自治州教育研究所
3.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州教育体育局
2.西双版纳州招生考试委员会办公室
3.西双版纳傣族自治州教育研究所
4.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
纳入西双版纳傣族自治州教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度收入合计30201162.22元。其中：财政拨款收入28571738.22元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1629424.00元，占总收入的5.40%。与上年相比，收入合计增加11898054.27元，增长65.01%。其中：财政拨款收入增加10984555.27元，增长62.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加913499.00元，增长127.60%。主要原因是：1.增加西财教发〔2023〕515号云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费；2.增加西财行发〔2023〕209号2023年州教育体育局工作专项经费；3.增加西财教发〔2023〕558号本级—基础教育校长职级制一二级评定补助经费。4.增加西财教发〔2023〕558号（本级）西双版纳州专门学校维修改造项目补助资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度支出合计30145087.30元。其中：基本支出13701774.20元，占总支出的45.45%；项目支出16443313.10元，占总支出的54.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11749734.07元，增长63.87%。其中：基本支出增加475810.19元，增长3.60%；项目支出增加11273923.88元，增长218.09%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.增加西财教发〔2023〕515号云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费；2.增加西财行发〔2023〕209号2023年州教育体育局工作专项经费；3.增加西财教发〔2023〕558号本级—基础教育校长职级制一二级评定补助经费。4.增加西财教发〔2023〕558号（本级）西双版纳州专门学校维修改造项目补助资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13701774.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12378264.08元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1323510.12元，占基本支出的9.66％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16443313.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体目支项目开支及开展工作情况：
西双版纳州教育体育局2023年项出明细表
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合 计 |
16443313.10 |
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西财教发〔2023〕558号本级—各类教育招生考试项目专项资金 |
859,565.00 |
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西财教发〔2023〕197号上级资金—举办体育旅游精品赛事活动专项经费 |
600,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—普通话测试工作专项经费 |
78,837.00 |
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西财教发〔2023〕558号（自有资金）云南睿藻文化传播公司转入名师工作室初中英语专用工作经费 |
5,871.53 |
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西财教发〔2023〕541号上级资金—2022体彩公益项目绩效管理专项经费 |
20,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—铸牢中华共同体意识与提升民族教育质量工作上级补助经费 |
149,455.00 |
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西财教发〔2023〕184号省对下—配建全民健身路径体彩公益金专项资金 |
400,000.00 |
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西财教发〔2023〕457号（自有资金）云南省高中毕业生复习统一检测工本经费 |
15,485.00 |
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西财金融发〔2023〕75号创业担保贷款奖补专项资金 |
2,856.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—州老体协体育健身系列活动经费 |
399,999.36 |
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西财教发〔2023〕419号省级公费师范生培养计划（职教）—上级专项经费 |
74,970.00 |
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西财教发〔2023〕545号本级—云南省校园足球最佳阵容比赛专项经费 |
46,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号（本级）西双版纳州专门学校维修改造项目补助资金 |
499,896.00 |
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西财教发〔2023〕515号云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费 |
9,200,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—中小学教师职称评审经费 |
186,900.00 |
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西财教发〔2023〕558号（自有资金）国开行转入资助中心贷款工作代理费补助经费 |
129,053.45 |
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西财教发〔2023〕527号（自有资金）课堂教学竞赛专项经费 |
15,000.00 |
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西财教发〔2023〕519号本级—普通高中毕业证购买经费 |
18,200.00 |
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西财教发〔2023〕419号省级公费师范生培养计划（职教）—本级专项经费 |
13,230.00 |
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西财教发〔2023〕298号健身圈补短板健身路径安装工程经费 |
600,000.00 |
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西财教发〔2023〕313号中等职业教育免学费补助（经济管理职业学校）—上级专项经费 |
26,600.00 |
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西财教发〔2023〕539号本级—生源地国家助学贷款风险补偿专项经费 |
161,300.50 |
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西财教发〔2023〕015号（自有资金）浙江千训爱心慈善基金会转入西子千训艺术节经费 |
11,310.10 |
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西财教发〔2023〕558号本级—西双版纳州中小学生球类运动会项目经费 |
162,120.00 |
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西财教发〔2023〕313号本级（经费经济管理学校）—中等职业教育免学费补助专项经费 |
800.00 |
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西财教发〔2023〕015号本级—青少年体育活动（省对下）补助经费 |
112,100.00 |
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西财教发〔2023〕508号（自有资金）教育临时救助学生资助资金 |
10,000.00 |
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西财教发〔2023〕525号（自有资金）教育部考试中心转入教师资格面试补助资金 |
289,814.00 |
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西财教发〔2023〕524号（自有资金）普通高等学校招生艺术类专业统一考试专项经费 |
20,000.00 |
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西财教发〔2023〕140号（自有资金）中国工商银行少数民族贫困大学生公益计划补助资金 |
20,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—中小学教师国考面试经费 |
34,217.00 |
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西财综发〔2023〕62号上级经费—彩票公益金支持老年人活动场所建设项目资金 |
100,000.00 |
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西财预报〔2023〕1号本级—校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费 |
362,442.16 |
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西财预报〔2023〕1号本级—西双版纳州中小学生田径运动会项目经费 |
158,701.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—基础教育校长职级制一二级评定补助经费 |
261,825.00 |
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西财教发〔2023〕015号本级—州直老体协体育健身系列活动经费 |
100,000.00 |
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西财教发〔2023〕483号（自有资金）教师资格下半年笔试考试专项资金 |
157,480.00 |
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西财教发〔2023〕517号本级—中小学教学质量监测补助专项经费 |
356,000.00 |
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西财行发〔2023〕209号2023年州教育体育局工作专项经费 |
50,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号上级资金—体彩公益金资助项目绩效管理专项经费 |
16,542.00 |
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西财教发〔2023〕558号本级—全民健身系列活动专项经费 |
653,373.00 |
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西财教发〔2023〕312号2022年结转中等职业教育免学费上级补助资金 |
21,600.00 |
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西财金融发〔2023〕75号创业担保贷款奖补专项资金 |
2,000.00 |
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西财教发〔2023〕558号（自有资金）教育部考试中心转入2022年上半年教师资格面试补助资金 |
39,770.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出26093833.70元,占本年支出合计的86.56%。与上年相比增加10641490.74元，增长68.87%,主要原因是：1.增加西财教发〔2023〕515号云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费；2.增加西财行发〔2023〕209号2023年州教育体育局工作专项经费；3.增加西财教发〔2023〕558号本级—基础教育校长职级制一二级评定补助经费。4.增加西财教发〔2023〕558号（本级）西双版纳州专门学校维修改造项目补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
5.教育（类）支出21031218.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于西双版纳州教育体育局局机关和事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1253373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于健身圈补短板健身路径安装工程经费及全民健身系列活动专项经费。
8.社会保障和就业（类）支出1704006.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1181879.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助、事业单位医疗补助和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他普惠金融发展支出及创业担保贷款贴息及奖补。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出918500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于单位职工全年的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为31560.00元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为25600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.01%，完成年初预算的12.80%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为5960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.99%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算5960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为31560.00元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为25600.00元，完成年初预算的12.80%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为5960.00元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，规范管理车辆，车辆费用持续下降。二是2023年公务出差活动减少，车辆使用率下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102840.00元，下降76.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少102800.00元，下降80.06%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降0.67%元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车辆运行费用大部分用招生办教育收费项目支出，2023年招生办收费未列入一般公共预算，列事业收入管理，导致由一般公共预算开支的车辆运行费较上年大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西双版纳州教育体育局机关、州招生考试办公室、州教育科学研究所和州学生资助管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市教育体育局、云南开放大学、云南教育科学研究所、中央民族大学、云南省政府调研组到我州开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年机关运行经费支出1323510.12元，比上年增加155689.47元，增长13.33%，主要原因一是教育体育局机关增加教师工作科和政策法规科（校外教育培训监管科），科室增加导致机关运行经费增加。二是为落实教育三年行动计划，单位机关运转费用增加。单位机关运行经费主要用于局机关、参照公务员法管理的事业单位招生考试办公室的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
至2023年末，西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额7086568.72元，其中，流动资产3299002.33元，固定资产1796962.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值0元），其他资产0元（净值0元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94172.70元，其中固定资产增加287945.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值184404元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额155530元，其中：政府采购货物支出73530元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82000元。授予中小企业合同金额95530元，其中：授予小微企业合同金额92850元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036401111
西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度部门决算公开表.xlsx