西双版纳傣族自治州第二中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036501000
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州第二中学主要职能为实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，州第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，积极推进素质教育，以提高教学质量为中心，深化课堂改革，不断优化各项工作，提高工作质量，提高课堂效益和管理效益。在州委的正确领导和州委组织部、州委教育工委、州教育体育局的关心、指导和帮助下，在全体教职工的努力下，我校圆满完成了各项目标任务和其他阶段性重点工作，学校党建、党风廉政建设和反腐败斗争、教育教学、定点帮扶等各项工作取得新进展，有了新进步。
1.抓领导班子建设，充分发挥党组织政治核心作用
加强学校领导班子建设是党建工作的关键，是学校各项事业健康发展的组织保证。学校党委始终坚持把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，不断健全党的全面领导的组织体系、制度体系和工作机制，不断提高领导班子办学治校能力。修订党委职责清单等3个职责清单，完善党委会议制度和议事规则等3项制度，夯实岗位设置等4个基础，抓实思想政治建设、党建与教学深度融合等4项工程；抓好民主生活会，积极开展批评与自我批评；研究问题时坚持民主集中制，避免主观意志办事，防止工作中的随意性、片面性；深入开展谈心谈话活动，遇到一些会议上不好说的问题，或者有意见分歧时，主要领导能够及时开展谈心，不让意见憋在心里；在生活上相互关心，工作上相互支持。通过抓领导班子建设，学校党委的政治核心作用得到了充分发挥，组织更加坚强有力，领导班子团结干事、务实进取、勇于开拓，共产党员的先锋模范作用更加突出，党群关系更加密切，各项工作更加卓有成效。
2.教学工作取得新进展。一是多途径多渠道，提升教研水平。充分运用大数据网络平台开展线上培训，积极实施“请进来、走出去”跟岗培训，实行师带徒老带新的传帮接带“青蓝工程”导师制，搭建教学技能竞赛平台，提升教师专业素养。2023年领导干部外出考察学习、培训交流13人次，教师参与上级部门组织的各级各类学习351人次，教职工参加网络学习人均约285学时；组织演讲比赛、试卷讲评课竞赛等教学技能竞赛，21人次参加州上组织的各项竞赛并取得优异成绩，王仕连老师在第二届“雨林英才”技能大赛中荣获“一等奖”。2023年9月，我校杨金春老师通过考核评比获得了“云南省优秀教师”称号；袁兴康老师、杨翠梅老师、田浩老师分别被州委州政府授予“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀教育工作者”荣誉称号；戴颖、蒲文杰两位老师在西双版纳州第三届雨林英才技能大赛中荣获佳绩；多位老师在高中联考、初中联考中被州教育体育局表扬通报。教师个人的提升，必然带动学校的发展；学校的整体发展，也必然带动教师的能力提升。
3.教育成果取得新进展。一是学校顺利晋升为云南省一级三等学校，被遴选为中小学党组织领导的校长负责制州级试点学校。我校初中男子组、初中女子组在景洪城区校园篮球周末联赛中荣获“冠军”，初中组舞蹈、高中戏剧组、初中组合唱组在西双版纳州第二届中小学生西子千训文化艺术节展演活动中荣获“二等奖”；在全州初中艺术展演活动中，绘画、书法获8个一等奖；专项艺术表演类101、99、96班节目获一等奖；女子足球队代表西双版纳州赴普洱市参加了全省联赛并取得优异成绩。学校教育教学质量进一步提升。2023年中考600分以上82人，全年级平均分达531.08分。同比2022年均有大幅提升。经过努力，学校继续保持了“云南省文明校园”“云南省平安校园”荣誉称号，被认定为“‘云岭红烛•育人先锋’党建工作示范校”“云南省民族团结进步示范校”“云南省文明交通示范学校”“云南省防震减灾科普示范校”“云南省中职和中小学校园文化建设示范学校”“云南省青少年‘美好生活 劳动创造’主题教育活动示范学校”等表彰。
4.反腐倡廉力度不断加强。一是深化“两个革命”，推动工作提速增效。认真贯彻落实省委、州委推进作风革命和效能革命的安排部署，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，努力做到任务一布置就马上抓落实，工作一部署就马上去推动。二是推行项目工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，明确党建、党风廉政建设、意识形态、纪检监察等工作目标、分管领导、责任科室、责任人员、完成时限等，制定的任务清单内容具体、切合实际、操作性强，任务层层细化、责任层层压实，形成“人人头上有责任，个个肩上有担子”的工作局面。三是坚持一线工作法。要求领导干部经常深入科室、年级、班级，深入师生，下沉一线，了解情况，倾听意见，收集建议，在一线发现问题，把问题化解在一线。四是践行“五比五看五争当”，一级做给一级看，一级带着一级干，以实际行动亮身份、践承诺、打头阵、当先锋。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整部分州属中小学校机构编制事项的批复》（西编复〔2023〕28号），我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办公室、德育科、教务科、教研科、安保科、总务科、纪检科，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州第二中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：西双版纳傣族自治州第二中学。
纳入西双版纳傣族自治州第二中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州第二中学2023年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1930人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度收入合计30426541.90元。其中：财政拨款收入29022094.31元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入820107.59元（含教育收费820107.59元），占总收入的2.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入584340.00元，占总收入的1.92%。
与上年相比，收入合计减少5273390.17元，下降14.77%。其中：财政拨款收入减少5578124.16元，下降16.12%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加62907.59元，增长8.31%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加241826.40元，增长70.60%。
收入减少的主要原因是本年减少教学楼和学生宿舍楼建设项目支出250万元、运动场维修改造项目支出165万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度支出合计30701341.50元。其中：基本支出28237230.33元，占总支出的91.97%；项目支出2464111.17元，占总支出的8.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少4656076.97元，下降13.17%。其中：基本支出增加1244107.21元，增长4.61%；项目支出减少5900184.18元，下降70.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出减少的主要原因：本年减少教学楼和学生宿舍楼建设项目支出250万元、运动场维修改造项目支出165万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28237230.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26688868.70元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1548361.63元，占基本支出的5.48％。人均支出情况分析：年末在职人员134人，年末学生人数1930人；人均基本支出13680.83元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2464111.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助—上级专项经费：205700.00元；2.西财教发〔2023〕293号、西财教发〔2023〕123号、西财教发〔2023〕48号义务教育生均公用经费—上级专项经费：846296.00元；3.西财教发〔2023〕088号上年结转学生营养膳食补助专项经费：15300.00元；4.西财教发〔2023〕168号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费：700.00元；5.西财教发〔2023〕168号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费：237.50元；6.西财教发〔2023〕320号义务教育阶段开学扩班设备项目资金：202680.00元；7.西财教发〔2023〕482号（上级）优秀教师奖励专项资金：10000.00元；8.西财行发〔2023〕561号州二中篮球场围墙维修经费：9940.00元；9.西财教发〔2023〕150号学生营养膳食补助—本级专项经费：36300.00元；10.西财教发〔2023〕088号上年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费：5000.00元；11.西财教发〔2023〕017号本级—校舍及附属设施修缮工程项目专项经费：17400.00元；12.西财教发〔2023〕088号上年结转普通高中国家助学金专项经费：14550.00元；13.西财教发〔2023〕315号、西财教发〔2023〕165号、西财教发〔2023〕061号普通高中国家助学金—上级专项经费：143200.00元；14.西财教发〔2023〕357号、西财教发〔2023〕087号本级—西双版纳州第二中学保运转项目专项经费：589743.59元；15.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费：37275.00元；16.西财教发〔2023〕061号、西财教发〔2023〕165号普通高中免学杂费补助—上级专项经费：43700.00元；17.西财教发〔2023〕165号普通高中免学杂费补助—本级专项经费：1300.00元；18.西财教发〔2023〕113号普通高中生均公用经费—上级专项经费：221800.00元；19.西财教发〔2023〕315号、西财教发〔2023〕165号普通高中国家助学金—本级专项经费：4400.00元；20.西财教发〔2023〕154号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—本级专项经费：10300.00元；21.西财教发〔2023〕017号本级—塑胶跑道和人造草坪足球场改造工程项目专项经费：48289.08元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出28973805.23元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比减少3978793.36元，下降12.07%,支出下降的主要原因：本年减少教学楼和学生宿舍楼建设项目支出250万元、运动场维修改造项目支出165万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出21230832.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3638046.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出；
9.卫生健康（类）支出2164777.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1940149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我单位未产生“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位2022年、2023年皆无“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州第二中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州第二中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州第二中学资产总额44144668.92元，其中，流动资产308587.60元，固定资产43829678.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产6402.13元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少2356150.93元，其中固定资产（净值）减少2231088.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值30700.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额685950.00元，其中：政府采购货物支出242430.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出443520.00元。授予中小企业合同金额631450.00元，其中：授予小微企业合同金额631450.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036501111
