西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006066101000
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，州允景洪幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿身心发展规律，不断提高保育教育质量，努力办“社会满意、家长放心、教师阳光、孩子幸福”的高质量幼儿园，较好完成各项工作任务并取得了新进展具体如下：
一是党建领航，把稳园所品质发展“方向舵”。抓实第一议题学习，持续开展思想主题教育，确保习近平总书记重要讲话、重要指示和党中央决策部署落实落地，着力打造“阳光”党建品牌，有效破解党建与业务“两张皮”，全面推进清廉学校建设，严格落实意识形态工作责任制。二是科研赋能，注入保教质量提升“源动力”。强化主题引领，加强教科研管理，1项研究成果获“云南省基础教育成果二等奖”，成功举办全州学前教育美育研讨会，9月幼儿园荣获“云南省教育工作先进集体”“云南省民族团结示范单位”称号，多项经验做法被西双版纳发布、西双版纳报、西双版纳先锋等媒体宣传报道。三是办园条件有新改进。两园区购置幼儿桌椅、教学用触控一体机、LED显示屏、添置玩教具等，为开展保教工作提供物质保障，本部建盖食育馆、改造四楼展厅、安装消防喷淋系统，分园改造幼儿卫生间、更新教学楼玻璃窗、建盖消防泵房等，在促进幼儿园安全规范办园的基础上寻求特色发展。四是后勤服务有新推进。组织启用食堂综合管理平台，实现“互联网+明厨亮灶”智慧监管100%。发挥省级营养健康食堂的引领作用，承办全州营养食堂（餐厅）现场观摩活动。统筹推进幼儿食育工作，不定期组织开展市场调研，指导召开2次供货商食品安全会议，并与供货商签订食品安全责任书。持续落实好创文、创卫工作，加强饮用水管理，指导做好班级卫生消毒、传染病防治、传染病防控等各项工作，分园幼儿年龄别体重54.68%，比去年增加8.44%，年龄别身高53.24%，比去年增加0.16%，身高别体重50.12%，比去年增加8.89% ；本部年龄别身高63%，身高别体重40.3%，比去年增加0.3%，肥胖、贫血人数较比年分别减少1.2%和0.33%。五是保驾护航，切实绷紧校园防范“安全弦”。抓实安全三防建设，全园未发生舆情、校园责任事故和重大安全事故，幼儿园连续多年获评“云南省平安校园”称号；抓实传染病防控工作，通过完善“两案九制”、落实多方责任、坚持联防联控、加强应急演练、做好物资储备、重视入园排查、加强环境消毒、做好监测预警、活动管理等举措，落实传染病防控要求；抓实食品安全工作，发挥“云南省首批营养健康食堂”示范作用，强力推进厨房“6T”管理，全面启用食堂综合管理平台，成功举办全州营养健康食堂（餐厅）现场教学评审会。六是资源整合，凝聚教育合力联动“全覆盖”。充分发挥省级示范园引领作用，强化对口帮扶，接收见习生、实习生261人，较2022年增长161%，努力为学前教育培养人才；家园双向互动，共育双向提升，家长满意度测评分别为本部97.87%、分园99.28%；整合教育资源，共享优质教学资源，邀请多部门到园开展普法、交通安全、防恐、防震、健康、防溺水、科普等宣传教育活动，形成教育合力。七是激发活力，树立教师队伍成长“先锋旗。聚力转化应用，开展专题培训33次，专题教研活动28次，常规教研活动40次，课程审议教研4次，3人分别荣获州级优秀教育工作者、优秀教师及优秀班主任，评选园级“教坛名师”“教坛能手”“教坛新秀”，2名青年教师在西双版纳州第三届“雨林英才”技能大赛中分获全州第1名和第5名的好成绩，选派24名教职工到上海、杭州、昆明等地观摩学习。八是健全机制，塑造新时代幼儿教师“新形象”。制定印发《教师严管与厚爱措施》《师德违规行为通报曝光制度》。两园区共召开师德师风专题培训会14次，教职工会议78次，开展新时代幼儿园教师职业行为十项准则知识测试2次，签订师德师风承诺书、严禁酒驾承诺书197份。常态化开展师德警示教育，通报违反师德师风典型案例76起，开展廉政谈话50人次，提醒谈话9人次，全年教职工未发生违反师德师风问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室、德育处、保教处、教研组、门卫室,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园。
纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
年末其他人员73人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员73人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度收入合计25,518,296.29元。其中：财政拨款收入25,518,296.29元，占总收入的100.00%；上级]补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少323,739.89元，下降1.25%。其中：财政拨款收入减少323,739.89元，下降1.25%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入减少的主要原因是：项目支出较上年减少1,479,120.38元，下降21.27%，主要为本年度支持学前教育发展中央专项资金为2022年结转资金，无新增项目，此项目资金合计较去年减少703,037.27元，其次分园修建修缮项目类资金合计较上年减少287,022.98元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度支出合计25,518,296.29元。其中：基本支出20,043,936.87元，占总支出的78.55%；项目支出5,474,359.42元，占总支出的21.45%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少323,739.89元，下降1.25%。其中：基本支出增加1,155,380.49元，增长6.12%；项目支出减少1,479,120.38元，下降21.27%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是人员经费其他工资福利支出较上年增加742,431.17元，增长11.93%，主要为调增分园在职在编人员工资、晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、职业年金缴费、医疗、工伤、生育保险等，公用经费较上年增加86,668.34元，增长21.04%，由于疫情放开，水费、电费、差旅费、培训费等费用增加；项目支出减少的主要原因是本年度支持学前教育发展中央专项资金为2022年结转资金，无新增项目，此项目资金合计较去年减少703,037.27元，其次分园修建修缮项目类资金合计较上年减少287,022.98元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,043,936.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,545,323.37元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,613.50元，占基本支出的2.49％。年末在职人员为66人，长期聘用其他人员73人，人均基本支出144,200.98元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,474,359.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.西财教发〔2023〕371号本级—度假区学前教育生均公用经费专项资金253,800.00元，主要用于支付西双版纳旅游度假区幼儿园日常工作保运转公用经费；
2.西财教发〔2023〕318号学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—上级专项经费5,800.00元，主要用于发放西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳旅游度假区幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助。
3.西财教发〔2023〕318号学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—本级专项资金200.00元，要用于发放西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳旅游度假区幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助。
4.西财教发〔2023〕558号本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目专项资金1,635,921.03元，主要用于西双版纳州允景洪幼儿园日常工作保运转开支。
5.西财教发〔2023〕558号本级—度假区学前教育保运转经费项目专项资金1,165,410.37元，主要用于西双版纳旅游度假区幼儿园日常工作保运转开支。
6.西财教发〔2023〕558号本级—度假区改善办园条件修缮建设项目经费专项资金1,573,228.02元，主要用于西双版纳旅游度假区幼儿园园区卫生间、顶面、玻璃窗、消防泵房等改善幼儿园条件修缮建设项目。
7.西财教发〔2023〕558号西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金446,000.00元，主要用于支持幼儿园学前教育发展食育馆建设项目。
8.西财教发〔2023〕558号本级——西双版纳旅游度假区幼儿园保运转项目专项资金294,000.00元，主要用于西双版纳旅游度假区幼儿园日常工作保运转开支。
9.西财教发〔2023〕072号铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点补助专项资金100,000.00元，主要用于西双版纳州允景洪幼儿园打造铸牢中华民族共同体意识教育示范幼儿园创建试点工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出25,518,296.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少323,739.89元，下降1.25%,减少的主要原因是本年度支持学前教育发展中央专项资金为2022年结转资金，无新增项目，此项目资金合计较去年减少703,037.27元，其次分园修建修缮项目类资金合计较上年减少287,022.98元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出21,730,953.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,739,691.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费等支出；
9.卫生健康（类）支出1,079,265.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出968,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变动，我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额30,054,582.88元，其中，流动资产46,199.26元，固定资产30,008,381.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,613,727.41元，其中固定资产增加26,346,879.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产229项，账面原值193,839.00元，实现资产处置收入256.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,198,368.02元，其中：政府采购货物支出571,140.00元；政府采购工程支出1,411,228.02元；政府采购服务支出216,000.00元。授予中小企业合同金额2,030,509.35元，其中：授予小微企业合同金额1,953,109.35元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006066101111
