西双版纳职业技术学院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006066001000
西双版纳职业技术学院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据社会需要、办学条件和相关规定，合理确定办学规模。主要教育形式为全日制高等专科学历教育，兼办中等职业教育和成人教育，开展各类社会培训，发展外国留学生教育，拓展中外合作办学。
2.坚持社会主义办学方向，坚持“教育为经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，依法招收学生，对学生实施职业技术教育，落实立德树人根本任务，认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新以及国际交流合作等各项职能。
3.坚持“立足西双版纳，面向东南亚，辐射省内外”的办学定位，推行“团结建校、质量立校、特色活校、科研兴校、人才强校、依法治校”战略，不断完善留学生招收、培养机制，推进人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍、管理队伍国际化，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化。
4.通过多种方式积极为国家、行业和区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供人才保障、智力服务和科技支撑。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度学院重点工作如下：
1.落实全面从严治党要求，突出政治监督，党风廉政建设不断加强
一是全面加强党的建设。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的二十大精神、考察云南重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，深入学习领会习近平总书记关于民族团结、意识形态、教育等工作的重要论述并深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个责任”，建立健全学院党建工作责任制，形成了党委统一，一把手亲自抓，党支部抓落实的工作格局。二是严格实行党委领导下的校长负责制，坚持每周1次院领导会议、每月1次院长办公会、每月至少1次党委会，每月1次党组织书记例会，严格规范党委会议事规则，严格执行民主集中制，发挥党委领导核心作用，切实做到把方向、定决策、抓落实。三是加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制。学院党委书记落实第一责任人责任，全年讲授2次专题廉政党课；党委班子成员认真落实“一岗双责”，完成好全年党内谈话2轮74人次；学院党委召开全年2次党风廉政建设和反腐败工作暨清廉学校建设工作推进会议，对党风廉政建设和反腐败工作开展专题研究。学院制定印发了《2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《关于对2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见的整改方案》，细化分解责任抓落实；组织开展了春季学期“开学第一课”警示教育和暑期放假廉洁安全警示教育；启动“党风廉政建设月”活动，开展一次纪法专题学习、参观一期廉洁文化主题展览、上好一堂廉政教育党课等“六个一”系列；开展签订《廉洁承诺书》和《禁酒禁赌禁毒承诺书》工作，组织全学院335名教职工签订了承诺书。四是做好意识形态及宣传、统战工作。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，贯彻《云南省意识形态工作问责办法（试行）》等主要文件及会议精神，组织召开2023年宣传思想暨意识形态工作会议，专题学习意识形态相关文件精神。紧紧围绕立德树人根本任务，坚决防范和抵御宗教渗透，加强意识形态阵地日常建设和管理，维护网络意识形态安全，大力推进社会主义核心价值体系建设。五是强化政治理论学习。根据《党建工作要点》、《党员干部理论学习计划》，对全年的政治理论学习进行安排。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，进一步学习《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大报告、党内政策法规等，使党员们自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”。积极引导党员通过学习强国APP、云岭先锋学习、微信等进行个人自学，通过线上线下结合，切实在学懂弄通做实上下功夫，党员的思想政治意识得到有效提升。
2.坚持党要管党，从严治党的方针，扎实推进党的组织建设
一是全面实施全州基层党建高质量发展五年行动（2021—2025年），落实省、州关于加强党的基层组织体系建设的部署要求，不断优化党组织设置。二是以提升党支部规范化建设为抓手，持续开展好党组织示范选树工作。1个基层党组织被确定为全省基层党组织示范培育对象，2个支部被命名为“州级规范化建设示范党支部”；组织3个支部申报创建州级党建示范点、1个支部申报省级“云岭先锋红旗党支部”。三是创新开展“百名讲师上讲台，人人都是二十大宣讲员”活动，形成人人都能宣讲党的二十大精神的良好氛围，确保党的二十大精神学深学透、学出成效。党的二十大召开以来，学院组织“三会一课”学习249次，参加党员4122人次；主题党日学习105次，参加党员2510人次；举办万名党员进党校1期，覆盖党员208人；“党课大讲授”61次；“基层大宣讲”场次43场次，覆盖党员300人。四是注重提升党员领导干部政治能力。2名党委班子成员参加2023年度省委教育工委教育系统处级干部学习贯彻党的二十大精神示范培训班，10名州管干部参加西双版纳州处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研修班，举办2022年中层干部培训班1期，不断提升党员领导干部综合素质。同时认真开展理论学习，举办学院县处级以上领导班子和领导干部读书班2期，开展专题辅导2次、交流研讨2次；11名领导班子成员找出党课主题，形成专题党课提纲并在各基层党组织开展党课讲授。五是学院党委深入帮扶点开展“两节”送温暖走访慰问2次、开展调研座谈会1次、宣讲党的二十大精神1次、开展“消费帮扶”1次、开展强边固防工作队员慰问1次、开展校地结对帮扶1次。落实上级强边固防工作和乡村振兴工作要求，选派1名党员作为工作队员强边固防、1名党员作为驻村工作第一书记参与乡村振兴。
3.以“实”为要，扎实开展主题教育
一是召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想动员部署会，并结合实际制定学院主题教育工作方案及领导小组。二是认真开展理论学习，举办学院县处级以上领导班子和领导干部读书班2期，开展专题辅导2次、交流研讨2次；11名班子成员形成讲授专题党课提纲并在各基层党组织开展党课讲授。各基层党支部结合实际制定主题教育工作计划，以“三会一课”、主题党日等形式组织党员学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，不断加强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解与领悟，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是开展调查研究。制定《西双版纳职业技术学院领导班子主题教育调研方案》，班子成员围绕党中央决策部署以及省委、州委工作安排，聚焦分管领域最突出、最迫切的问题，每人牵头1个课题，制定调研计划，明确选题背景和调研内容、时间、地点、方法，研究确定1个正面和1个反面典型案例。四是坚持为民办实事常态化。确定主题教育“领导班子成员为民办事清单”14项，完成民生实事2项。五是开展检视问题和专项整治，形成班子检视问题清单6件，确定专项整治项目1个、制定专项整治方案1个、形成专项整治典型案例1件。
4.稳步推进教育教学工作，深化课程建设
一是完善人才培养方案。在2019年修订各专业人才培养方案的基础上，结合国家近期对思政、英语、体育、劳动教育等通识课程的要求、对教学、实训、实习方面的新要求、经济、社会、行业的新发展，学院搬迁新校区后实训条件得到根本性改善等新情况，对标国家2019年发布的《高等职业学习专业教学标准》及2022版《职业教育专业简介》（2022年修订），学院所有专业人才培养方案进行四次全面审订修改工作，目前所有专业人才培养方案已审核完毕，纸质版人才培养方案将于12月完成编辑成册。二是与企事业单位洽谈合作稳步推进。学院党委书记和院长分别带队前往勐腊片区合作单位洽谈，加强实习合作力度，本期签署实习合作协议企事业单位6家，待签订实习合作企事业单位3家，截止目前共计签署实习合作协议76家单位。三是实验实训室规范化管理工作有序推进。今年由分管副校长带队实地检查，开展学院实验室实训室安全检查6次，并就检查发现的问题，督促责任部门落实整改：落实补齐配置消防器材140套；完成公共计算机实训室改造1件，正在改造2间；建设完成公共多功能阶梯教室2间。四是教育教学工作稳步推进。3月启动学院课程思政示范课程建设工作和在线精品课程建设工作，共计15个教学团队申报了课程思政示范课程建设工作，8个团队申报了在线精品课程建设工作。5月完成了学院首次“课程思政”优秀案例评选活动，共有32份案例参加评选，评出一等奖6份，二等奖10份，三等奖16份。5月—6月开展2023年西双版纳职业技术学院职业院校教师教学能力比赛，校赛结束后将优秀作品向云南省职业院校教师教学能力比赛进行上报，在省赛中，学院两个项目获云南省教学技能大赛三等奖。五是大力推进在数字化教育教学工作，数字化教学资源建设工作稳定有序。本学年，学院在线活跃课程达到960门，在线活跃教师433人次，周上线学生9602人。截止10月31日，学院累计建设使用在线课程2488门，上线教师296人，教学资源总量达到5208GB。六是学籍管理工作规范运转。按照毕（结）业证书发放流程，严格把关每一个环节工作。按时办理2023届学生毕、结业证共2894人（毕业2592人，结业302人；其中三年制大专毕业1946人，结业180人；五年制大专毕业646人，结业122人）。同时做好在校生学籍学年注册工作，认真核实2023级新生学籍信息，确保信息真实准确，按时注册到国家学籍网，目前2023级三年制大专新生共注册2783人；按省级要求做好2020级五年制学籍转段电子注册工作（588人）。七是质量工程有序推进。为加快推进学院2022年获批的应用英语、艺术设计、计算机应用技术、康复治疗技术、中药学、园艺技术及2023年获批的酒店管理七项云南省职业教育现代学徒制人才培养拟立项项目开展，召集各项目负责人进行项目规划、研讨，制定人才培养方案，并组织项目负责人分四个批次赴昆明交流学习。八是加快建设现代学徒制。学前教育专业163名学生赴全州中小学开展学徒制试点；积极启动校级专业群建设项目，各二级学院正积极有序申报校级专业群建设；“1+X”证书目前已有大数据与会计和中职护理两个专业开展实施，2023年4月，学院组织大数据与会计专业学生参加“财务共享（中级）”考试，105名学生中有101人顺利通过考试，通过率为96.19%。2023年3月现代物流专业新申报了“企业管理咨询（中级）”证书，报名学生共计66人，已全部通过考试，通过率为100%。九是有序开展教师培训进修工作。截止10月31日，各类培训安排813人次，含思政类培训82人次，信息化类培训305人次。其中参加云南省职业院校教师素质提升计划42人（国培），省级以上培训225人次，校级培训385人次，开展新教师入职培训及“传帮带”活动,42名新老教师、辅导员完成师徒结对。十是开展职业教育周活动。根据《中华人民共和国职业教育法》和《云南省教育厅关于印发2023年云南省职业教育活动周实施方案的通知》，推动现代职业教育建设改革，大力弘扬社会主义核心价值观，促进职业教育、产教融合、校企合作培养合格技术技能人才；促进学生就业创业，加快发展我院职业教育并服务当地产业，学院各教学部门围绕“技能——让生活更美好”为主题开展丰富多彩的职业教育活动。
5.教育引导学生思想道德、行为规范，开拓实践教学活动
一是全面贯彻落实全国大学生思想政治工作会议精神，充分发挥思想政治课主渠道作用，加强对学生的思想道德、行为规范进行教育引导，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育。学院开展法制进校园、安全教育宣传工作、组织反恐知识讲座等活动，不仅丰富了全院师生校园文化生活，也增强了全院师生的安全意识，对广大师生树立法制观念起到了积极作用。学院在学生禁毒、预防艾滋病、身心健康教育、普法教育上取得一定成绩：学院在2022年全国《青春健康高校项目》获得全国优秀项目表彰，并成功申报到2023年项目；申报了云南省青春健康教育基地；与州强制戒毒所成功签订警校共建协议，有效提升了禁毒防艾工作实绩，更好地服务校园“无毒”及安全稳定；完成了一站式学生社区一期建设项目的辅导员工作室、学生党团活动多功能室；创建了“一站式”学生社区自管委员会。同时学院修订劳动教育的实施方案和各项管理措施，在全院师生中推进劳动教育各项工作的开展，并取得了一定的成效；二是学院教师结合课堂理论教学，开展了一系列实践教学活动。如爱国主义主题电影放映，爱国主义、人生理想、人生价值等主题演讲，课堂讨论和辩论活动。积极加强同红色文化基地的联系和沟通，开拓思政课实践教学基地，准备与勐仑镇城子村的红色文化基地签订为思政实践教学基地。以党支部活动为契机组织全体教师观看主题教育影片—《望道》，不断筑牢思想防线，提高政治自觉和党性修养。三是严格落实征兵工作政策，全州征兵工作总结动员会议结束后，学院迅速制定了2023年度征兵工作方案，成立了征兵工作领导小组，并按州征兵会议精神及相关文件要求将我院2023年度春季征兵工作任务合理分解到各二级学院，并组建了由学院武装部专武干部、廉洁征兵员、各二级学院主要领导、相关班级的班主任、辅导员参与的征兵工作群。利用假期期间，对学生进行细致的摸底排查，掌握了学生应征入伍意愿强烈、意愿一般、无应征意愿等情况并且超额完成了省、州两级分配给学院的征兵指标任务，在全省范围内学院实际应届毕业生应征入伍人数为62人（其中含3名直接招收军士），省征兵办对学院下达的应届毕业生年度征兵任务数为20人，305%完成了省征兵办下达的年度征兵目标任务；州征兵办下达的征兵任务数为40人，据统计学院实际在州内应征入伍的应届毕业生数为51人（其中含3名直接招收军士），127.5%完成了州征兵办下达的年度征兵工作任务。四是以校园文化活动为载体，打造活力共青团。学院注册登记的各类学生社团共计33个，学生社团总人数约4000余人，学院依托重大节日和重要时间节点，开展了主题特色鲜明、内容丰富、形式灵活多样的校园文化艺术活动。学院开展“奋斗的丰碑”寻访体验活动7次，参与人次700余人；打造“奋斗的青春”话剧团课《红岩》，观看人次800余人次；组织“奋斗的底色”绘画书法摄影比赛，参赛选手600余人次；暑假期间为缓解版纳机场服务压力，派出4批文旅志愿者到机场开展志愿公益活动，下半年，积极和社区、单位合作，协助团州委开展“扬帆基金”启动仪式，协助花卉园社区开展敬老节和“创文创卫”各项活动。学院“一部手机做志愿”一部手机做志愿志愿者人数达到6724人次，累计志愿时长3924小时。截止2023年11月1日，全院共计开展活动4366次，其中思想成长类活动1350次，文体类活动1285次，创新创业类活动444次，实践实习类活动85次，志愿公益类活动1101次，参与总人次达210951。
6.加强组织领导，严格遵守招生纪律，全力做好招生就业工作
一是做好招生宣传工作。学院高度重视招生录取工作，成立了以书记、院长为组长的双组长、分管副院长为副组长，招生人员和纪检人员组成的招生工作领导小组。领导小组及时研究招生录取中招生计划、招生宣传、单招考试、录取及报到等各项重大事宜，协调各部门工作，保证了招生录取工作顺利开展。2023年三年制大专计划招生专业40个，实际招生专业40个，计划招生人数3365人，五年制直升644人，三年制大专录取3365人，实际报到了2799人，报到率达到83.17%；其中单独招生计划招生专业16个，实际招生专业16个，报名考试24042人，实际参加考试21739人，实际录取1487人，报到1178人，报到率达到79.21%。专升本报名考生1859人，录取747人。五年制大专计划招生和实际专业均为13个，计划招生人数1000人，截止到10月31日前，录取892人，实际报到621人，有379人的指标没有完成，报到率为62.1%，五年制各专业学生报到率比2022年大幅下降。三年制中专计划招生和实际专业均为10个，计划招生人数725人，截止到10月31日前，录取647人，计划完成率为89.24%，中职各专业学生报到率比2022年略有下降，其中往届生来我校确认点报名103人，录取97人。二是做好毕业生就业工作。学院领导坚持带头开展访企拓岗，先后走访企业163家，拓展就业岗位3100余个。进一步深化校企合作、校政合作，加强与人社、工信、工商联等部门的沟通协调，分专业、分区域、有针对性地开拓就业市场，帮助毕业生尽早实现就业。同时通过就业微信公众号、毕业生就业微信群、毕业生就业网、电子大屏幕，印制毕业生就业工作手册等渠道大力宣传国家和省政府出台的高校毕业生就业优惠政策，落实好学费代偿、一次性求职创业补贴、创业“贷免扶补”等政策，让毕业生人人知晓就业政策，用好就业政策，尽早实现就业。据统计，学院2023届大专毕业生共2894人，截止11月1日，已落实毕业去向2462人，毕业去向落实率为85.07%。其中协议和合同就业1590人，占比54.94%，升学744人，占比25.71%，灵活就业108人，占比3.73%，自由职业42人，占比1.45%；自主创业20人，占比0.69%，待就业432人，占比14.93%。
7.深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展
一是学院各级各类科研课题或项目申报共计30项，批准立项的各级各类课题或项目合计18项，共获得经费支持达20.8万元。其中，组织申报2023年度教育部人文社会科学研究基金项目1项；推荐上报2023年度云南省社会科学规划科普项目1项；推荐上报2023年度云南省哲学社会科学规划“三边三好”研究专项获立项1项，获3万元经费支持；推荐上报2023年度云南省“双百双进”活动调研项目（思想政治理论课教师专项）2项，获立项1项，获2万元经费支持；推荐上报2023年度云南省哲学社会科学规划项目（省社科研究基地项目）5项，获培育项目立项1项，获1万元经费支持；推荐上报2023年度云南省教育厅科学研究基金项目有8项获得立项，获学院经费支持10万元；推荐上报2023年度云南省教育科学规划单位资助项目有1项获得立项，获学院经费支持1万元；组织申报2023年度西双版纳职业技术学院院级科学研究基金项目7项，获得立项6项，获学院经费支持3.8万元；目前，正在推荐上报2023年度云南省教育科学规划课题4项，组织申报2023年度云南省哲学社会科学规划智库项目。现学院共有15项各级各类课题顺利通过验收结题，其中，云南省哲学社会科学规划项目1项；云南省教育厅科学研究基金项目结题11项；院级课题结题3项，学院课题评审验收工作稳步推进。二是学院学术委员会全体会议主要评审推荐2023年度云南省教育科学规划课题和云南省教育厅科学研究基金项目12项，讨论并通过院级科学研究基金项目立项申请6项；三是科技创新团队建设实现新突破。学院主持完成云南省哲学社会科学规划项目1项；主持完成云南省教育厅科学研究基金项目1项；主持立项云南省教育厅科学研究基金项目1项；在研云南省哲学社会科学规划项目1项；主持编写出版《西双版纳导游词》1部；公开发表论文3篇，内刊2篇。
8.立足区域，以国家、省、州战略为依托，进一步拓展对外合作交流工作
2023年，学院对外合作交流科始终坚持聚焦和服务国家战略及外交大局，认真落实《西双版纳州主动服务和融入建立中国—东盟全面战略伙伴行动（2022—2025年）》文件精神，并制定了《西双版纳职业技术学院教育国际化发展三年行动计划（2023—2025）》，立足区域发展需求，强化学院对外合作交流工作的使命担当，加强国际培养与合作并发挥桥梁纽带作用，扎实推进 “走出去”和“引进来”工作，加强与东南亚国家的教育合作与交流，提升学院的教育辐射能力，为学院的改革、发展、建设积极贡献力量。2023年，学院派出4个教育交流团组分别到老挝、泰国开展教育合作与交流工作；与泰国清迈大学、老挝国立大学等7所境外高校、1所华校、1个教育体育厅及国内勐腊县教育体育局、昆明理工大学国际学院、广东食品药品职业技术学院签署留学生培养或国际合作备忘录及框架性协议，共搭建了13个国际合作平台，建立教学合作交流机制。送出127名泰语、老挝专业学生到泰国、老挝短期留学及实习。招收72名老挝留学生来校学习，加在籍留学生，目前学院留学生共有114名。接洽国外到校访问团组5个，分别为泰国南邦市议会议员及市长一行、清莱皇家大学传统与替代医学学院院长一行、清莱皇家大学校董事会及校长一行、老挝波乔省教育体育厅副厅长一行、老挝教育部师范司副司长及老挝八所师范学院校领导一行共计61人。开展各类涉外活动及培训5次，分别为“西双版纳职业技术学院第一期线上短期汉语培训班”“西双版纳职业技术学院校园开放日”“上合组织国家青年文化交流周”“青春在一带一路上飞扬活动”“华文教育培训班”等活动。
9.全力强化安全管理，确保师生安全，构建平安校园
一是强化安全管理，确保师生安全，构建平安校园。学院根据创卫、上级部门消杀工作要求安排，指导病媒消杀工作组开展区域网格消杀灭蚊工作。截止11月，共安排网格全区域消杀24次，常规防控每周室内消杀2次共计72次，出动196人次进行消杀，清理垃圾死角200余处，截止到11月消杀费用达30余万元，喷酒药物面积达500000余平方米；两校区药物喷洒（84消毒药）150公斤，出动86人/700次；登革热药物（高校氯化氢菊酯）喷洒20公斤，出动90人/96次；清运校园垃圾5000吨；投放鼠药、蛇药、蚂蚁药30次。学院根据《中国学校防控结核病指南》规定，新生入学应进行结核病筛查，并将体检结果纳入学生健康档案的要求。2023年10月24日开展了2023级新生肺结核筛查，2023级新生两校区总人数为3575人，两校区2023级新生结核筛查率为100%。2023年更换灭火器530具，同时邀请勐腊县公安局反诈中心到校进行反诈宣传、邀请景洪市蓝天救援队到校进行防溺水宣传，开展消防演练累计6次，组织开展了消防应急疏散演练，通过演练，增强了广大师生消防安全意识，学习和掌握了消防自救知识。学院建立了“校园110”学生报警、服务平台，为学生提供24小时报警、求助、咨询等服务，方便学生及时处理突发问题。并建立应急响应机制，对学生报警、求助、咨询等问题进行及时响应和处理，有效提高“校园110”服务的效率和准确性。定期督查评估“校园110”服务效果，对服务质量和效果进行评估和反馈，及时发现和解决存在的问题。二是高度重视食品卫生安全工作。学院在校园食品安全管理工作中认真贯彻落实（云教发〔2023〕49号）《云南省教育厅等九部门关于规范高等学校食堂运行的意见》文件精神和《食品安全法》等相关法律法规。组织联合检查组走进学校新景洪校区各食堂，查看经营许可证、从业人员健康证、食品采购票据台账等，并对餐饮用具的清洗、消毒及食堂的卫生环境等进行了仔细检查，经检查，学校食品安全总体情况良好，针对发现的问题，检查组逐一提出了改要求，并要求各食堂要严格落实学院制定的各项食品安全制度，把控好采购、储存、加工制作等各环节，要求食堂专管员要强化日常监管，加大督导力度，全面提升食品安全水平，保障广大师生群众“舌尖上的安全”。学院景洪校区食堂于2019年全部达标“六T”食堂；学院勐仑校区四家食堂正在推进“六T”申报工作中，省教育厅将于6月底前到勐仑校区各食堂进行“六T”食堂进行评定工作。按照“明厨亮灶”管理要求，优化场所布局，新景洪校区所有食堂操作间已全部安装视频监控，可以让师生通过视频看到后厨操作过程，把食品加工操作、食品仓库、食品留样等环节和区域进行公开。主动接受群众监督，做到门窗有窗纱、防蝇帘，原料有货架、消毒有设施，达到清洁、明亮、干净、安全的要求。三是建立健全食品安全相关工作制度。完善校园食品安全管理制度，大宗食品公开招标和集中定点采购制度、食品原料进货查验制度、食堂承包经营准入和退出机制、食品留样制度、应急处置预案等。按照（云教发〔2023〕49号）《云南省教育厅等九部门关于规范高等学校食堂运行的意见》文件精神，又重新修订完善了西双版纳职业技术学院自主经营食堂管理办法（试行）、西双版纳职业技术学院自主经营食堂实施细则（试行）等制度。
10.以学生心理健康为中心，促进学生心理健康发展
一是持续加强校、院、班、宿舍四级心理健康教育工作网络建设，及时培训、指导二级学院心理联络员、大学生心理健康协会、班级心理委员、宿舍信息员开展日常心理健康工作，保障校园心理健康教育工作网络正常运转。其中心理委员培训9场，培训内容有“心理委员入职培训”、“团体心理辅导工作技巧”、“心理危机的识别与干预”等。二是开展心理实践活动。共开展健康教育系列活动共计有1247场，其中心理讲座10场，心理沙龙8场，团体心理辅导19场，电影赏析12场，读书会8场，班级心理主题活动1190场，活动覆盖面广，参与受众超过八千余人，反响热烈。三是开展学生个案咨询与心理危机干预，完成线下心理咨询个案146人次，团体心理辅导28场，处理心理危机状况57人次。四是开展许多学生喜闻乐见的心理健康教育活动，比如手作汪汪队选拔赛、防疫抗郁健心跑、“心亦有香”香囊手工沙龙、“镜头”心理微视频征集。截止目前，本年度校心协开展活动共计104场。五是举办了以“戏剧人生，治愈心灵”为主题的学院第七届校园心理剧大赛，激发了同学们关注心理、学习心理的热情与动力。六是开展了以“培育积极心态 争做时代新人”为主题的“5•25”大学生心理健康教育月系列活动，引导校园人人关注心理健康，积极创建健康文明和谐校园。七是开展2023级新生心理健康状况建档普测工作，第一轮心理普测已完成，三年制大专新生参加测评人数是2798人，完成率97.32%，筛查出严重心理危机是305人，占比11.2%，一般心理问题571人，占比21%，潜在心理困扰是589人，占比21.6%，无心理困扰1258人，占比46.2%。第二轮心理普测对象是五年制大专和中专新生，计划11月中下旬完成建档普测工作，并开始心理访谈和约谈工作。八是开展以“沟通理解关爱，心理和谐健康”为主题的2023年“世界精神卫生日”系列活动，为全校师生奉上心灵的盛宴，帮助学生释放负面情绪和心理压力，营造良好的校园心理文化氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置28个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察科、组织部、宣传部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科（教师工作部）、审计科、保卫科、资产管理科、科研科、国际交流学院（对外合作交流科）、师范学院（公课部）、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、中等职业教育中心、马克思主义学院、体育部、网络信息中心、继续教育学院（开放学院）、图书馆、招生就业科、团委、工会（老干科）、老干办。
所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳职业技术学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是：西双版纳职业技术学院。
纳入西双版纳职业技术学院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳职业技术学院2023年末实有人员编制435人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制435人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员435人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员248人（离休0人，退休248人）。
年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生12291人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳职业技术学院2023年度收入合计258,770,777.95元。其中：财政拨款收入178,358,686.81元，占总收入的68.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入57,428,361.62元（含教育收费56,538,850.82元），占总收入的22.19%；经营收入10,843,808.66元，占总收入的4.19%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,139,920.86元，占总收入的4.69%。与上年相比，收入合计增加12,104,934.16元，增长4.91%。其中：财政拨款收入减少5,640,498.15元，下降3.07%；上级补助收入增加0.00元，上级补助收入与上年持平；事业收入增加5,780,835.93元，增长11.19%；经营收入增加10,843,808.66元，上年无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,120,787.72元，增长10.17%。
增加的主要原因是本年度对我校食堂实行自主经营，经营收入增加；云南省学生资助管理中心拨入学生资助较上年增加导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳职业技术学院2023年度支出合计256,637,224.16元。其中：基本支出96,306,820.73元，占总支出的37.53%；项目支出150,052,005.88元，占总支出的58.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10,278,397.55元，占总支出的4.01％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,655,264.06元，增长3.91%。其中：基本支出增加14,283,502.19元，增长17.41%；项目支出减少14,906,635.68元，下降9.04%；上缴上级支出增加0.00元，上缴上级支出与上年持平；经营支出增加10278397.55元，上年无此项收入；对附属单位补助支出增加0.00元，对附属单位补助支出与上年持平。
增加的主要原因是本年度对我校食堂实行自主经营，经营支出增加；在编在职人员增加导致基本工资、津贴补贴等基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96,306,820.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,668,118.62元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,638,702.11元，占基本支出的4.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,052,005.88元。其中：基本建设类项目支出104,232,829.42元。具体项目开支及开展工作情况：
1.西财教发〔2023〕61号、509号中等职业教育免学费补助——上级专项经费用于旅游财经学院实训室建设300,700.00元。
2.西财教发〔2023〕22号本级——高校生均专项经费用于心理咨询室建设180,000.00元。
3.西财教发〔2023〕506号西双版纳职业技术学院新校区还本付息经费44,450,000.00元。
4.西财教发〔2023〕443号中等职业教育奖学金——上级专项经费20,000.00元。
5.西财行发〔2023〕433号建立基层立法联系点项目经费8,241.30元。
6.西财教发〔2023〕022号（自有资金）党员党课学习活动经费2,915.00元。
7.西财教发〔2023〕116号本级——（科目修改）高校生均专项经费497,264.66元。
8.西财教发〔2023〕22号中等职业教育免学费补助——上级专项经费237,006.22元。
9.西财教发〔2023〕22号高校生均经费——上级专项经费65,235.17元。
10.西财教发〔2023〕022号留学专项经费60,000.00元。
11.西财教发〔2023〕22号结转2022年高职助学金及追加——上级自有专项经费302,420.00元。
12.西财教发〔2023〕22号2022年第二批现代职业教育质量提升高职改善办学条件经费4,952,660.00元。
13.西财教发〔2023〕194号、355号中等职业教育免学费补助——省级专项经费997,230.89元。
14.西财教发〔2023〕194号本级——中等职业教育国家助学金专项经费77,000.00元。
15.西财教发〔2023〕22号高等职业教育国家助学金——上级自有专项经费7,833,540.00元。
16.西财教发〔2023〕022号（自有资金）助学贷款工作经费20,000.00元。
17.西财教发〔2023〕22号2022年第二批现代职业教育质量提升高职生均奖补经费552,918.54元。
18.西财教发〔2023〕61号、194号中等职业教育国家助学金——上级专项经费1,982,800.00元。
19.西财教发〔2023〕314号第二批中等职业教育免学费补助——上级专项经费169,900.00元。
20.西财教发〔2023〕194号、314号本级——中等职业教育免学费补助专项经费185,600.00元。
21.西财教发〔2023〕22号2022年第二批现代职业教育质量提升中职改善办学条件经费840,565.00元。
22.西财社发〔2023〕94号贷免扶补创业小额贷款服务补助经费1,000.00元。
23.西财教发〔2023〕502号（自有资金）思想政治理论课专项资金94,780.00元。
24.西财教发〔2023〕95号、200号、208号、249号、506号、549号本级——职院新校区还本付息经费25,862,129.42元。
25.西财教发〔2023〕352号本级——追加职院新校区还本付息经费21,000,000.00元。
26.西财教发〔2023〕22号（自有资金）学生活动经费6,828.47元。
27.西财教发〔2023〕22号（自有资金）征兵工作经费7,200.00元。
28.西财社发〔2023〕177号（艾滋病、毒品综合防治）学生活动经费重大传染病防控省级结算经费19,323.51元。
29.西财教发〔2023〕61号、509号中等职业教育免学费补助——上级专项经费用于发放助学金、购置设备等2,944,207.43元。
30.西财教发〔2023〕072号中华民族共同体意识教育专项经费100,000.00元。
31.西财教发〔2023〕22号、472号现代职业教育质量提升计划——上级专项经费491,255.08元。
32.西财教发〔2023〕249号本级——西双版纳职业技术学院新校区还本付息经费3,440,000.00元。
33.西财教发〔2023〕22号（自有资金）云南开放大学双学历提升项目经费520,357.00元。
34.西财教发〔2023〕22号结转2022年（自有资金）学生活动经费10,000.00元。
35.西财教发〔2023〕22号本级——高校生均专项经费用于购置设备、办公费等7,137,678.00元。
36.西财教发〔2023〕22号、472号现代职业教育质量提升计划——上级专项经费12,836,878.64元。
37.西财教发〔2023〕482号2023年优秀教师奖励专项资金10,000.00元。
38.西财行发〔2023〕394号组建西双版纳橡胶产业委员工作室经费30,000.00元。
39.西财教发〔2023〕22号（自有资金）各项考试考务费经费212,604.73元。
40.西财教发〔2023〕22号高等职业教育奖学金——上级自有专项经费1,634,000.00元。
41.西财教发〔2023〕22号结转2022年（自有资金）个人所得税代扣手续费返款项目经费427.72元。
42.西财教发〔2023〕121号结转2022年中等职业教育免学费补助——上级专项经费390,100.04元。
43.西财教发〔2023〕352号本级资金——职院新校区还本付息经费9,000,000.00元。
44.西财教发〔2023〕22号、西财预发〔2023〕44号遗属补助专项经费6,570.00元。
45.西财教发〔2023〕447号（自有资金）科研经费7,100.00元。46.西财教发〔2023〕121号结转2022年中等职业教育国家助学金——上级专项经费402,200.00元。
47.西财教发〔2023〕22号现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金77,388.00元。
48.西财教发〔2023〕022号结转2022年（自有资金）服兵役学生资助资金42,800.00元。
49.西财教发〔2023〕22号（自有资金）个人所得税代扣手续费返款项目经费28,375.79元。
50.西财教发〔2023〕022号结转2022年（自有资金）各项考试考务费经费1,290.27元。（部分涉密项目不公开）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出169,358,686.81元,占本年支出合计的65.99%。与上年相比增加44,238,702.79元，增长35.36%,主要原因是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出增加；新校区建设还本付息资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出144,237,374.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于高等教育60,000.00元，中等职业教育19,211,455.87元，高等职业教育124,965,918.84元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出11,920,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于其他就业补助支出1,000.00元，事业单位离退休138,600.00元，死亡抚恤537,562.80元，机关事业单位职业年金缴费支出3,747,403.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7,496,003.68元。
9.卫生健康（类）支出6,932,994.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于突发公共卫生事件应急处理1,515.00元，事业单位医疗3,890,877.93元，公务员医疗补助2,740,371.83元，其他行政事业单位医疗支出280,905.83元，重大公共卫生服务19,323.51元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出6,267,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于住房公积金6,105,097.00元，购房补贴162,651.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为675,000.00元，决算为188,117.72元，完成年初预算的27.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为130,000.00元，决算为91,334.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.55%，完成年初预算的70.26%；公务用车购置费支出年初预算为430,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为69,491.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.94%，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为27,292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.51%，完成年初预算的60.65%，具体是国内接待费支出决算27,292.00元（其中：外事接待费支出决算11,560.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为675,000.00元，支出决算为188,117.72元，完成年初预算的27.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为130,000.00元，决算为91,334.36元，完成年初预算的70.26%；公务用车购置费支出年初预算为430,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为69,491.36元，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为27,292.00元，完成年初预算的60.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，且本年度未购置公务用车；严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定预算总额，实行接待费支出总额控制制度。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加121,133.72元，增长180.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加91,334.36元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加6,837.36元，增长10.91%；公务接待费支出决算增加22,962.00元，增长530.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为加强国际培养与合作并发挥桥梁纽带作用，我单位派出多个教育交流团组分别到老挝、泰国开展教育合作与交流工作;我单位全口径经费公务接待285人次，比上年同期增加225人次。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组4个，累计13人次。开展内容包括：深化学术领域合作，加强其他领域交流与合作，签订教育合作备忘录；护送学生安全赴老挝合作院校学习实习。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待8批次），接待人次285人（其中：外事接待人次96人）。主要用于接待省教育厅督导组一行11人；昆明理工大学一行5人；内蒙古乌海职业技术学院一行5人；云南民族大学一行6人；省教育厅督导组一行6人；5月份接待勐腊县教体局一行6人；云南开放大学一行7人；泰国南邦市一行5人；6月份接待云南省热带作物科学院一行11人；州国安局一行4人；清莱皇家大学一行24人；省委党校第50期干部培训一行8人；州委、县委机要和保密局一行8人；云南省教育厅一行4人；云开大开放教育一行4人；上教委、省教育厅、州体局一行11人；云中医一行6人；广东食品药品职业学院一行2人；云现代职院楚雄技师学院一行6人；勐海县职业高级中学一行2人；云南工业技师学院一行4人；昆理工大一行3人；老挝乌多姆赛省教育厅一行2人；老挝波乔省教育厅一行5人;老挝波侨省职业技术学院一行2人;老挝琅南塔师范学院一行24人;对外经济贸易大学一行5人;西双版纳州图书馆一行7人；泰国南邦市政府代表团一行5人；云南开放大学一行3人；广东食品药品职业学院一行2人；清莱皇家大学一行29人；职称评审专家一行15人；省教育厅专题调研组一行8人；澜湄网络文学论坛一行30人发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳职业技术学院为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳职业技术学院资产总额1,044,733,129.73元，其中，流动资产57,053,414.95元，固定资产176,772,172.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程809,700,164.78元，无形资产1,111,229.32元（净值），其他资产96,148.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,236,162.37元，其中固定资产增加12,532,422.40元。处置房屋建筑物760平方米，账面原值120,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产315项，账面原值2,180,085.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额15,235,816.99元，其中：政府采购货物支出10,023,734.00元；政府采购工程支出157,580.66元；政府采购服务支出5,054,502.33元。授予中小企业合同金额15,235,816.99元，其中：授予小微企业合同金额15,235,816.99元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
其他重要事项情况说明：2023年度政府财务报告反映的商品和服务费用比决算报告反映的商品和服务支出多5.17万元，该差异主要是由于：2023年我单位收到外单位使用我校新校区用水用电量表，新校区本年水费我部门已支付，且尚未收回外单位占用水费，故根据权责发生制的要求，财务会计借记“单位管理费用”科目，预算会计未做处理，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额多5.17万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
〔部门决算〕各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
〔一般公共预算拨款收入〕指财政当年拨付的一般公共预算资金。
〔政府性基金预算拨款收入〕指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
〔事业收入〕是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
〔基本支出〕指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
〔项目支出〕指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006066001111
