西双版纳傣族自治州第二中学2024年部门预算公开说明
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西双版纳傣族自治州第二中学2024年预算
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州第二中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州第二中学2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第二中学2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）机构设置情况
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整部分州属中小学校机构编制事项的批复》（西编复〔2023〕28号），我校共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办公室、德育科、教务科、教研科、安保科、总务科、纪检监察科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
西双版纳傣族自治州第二中学坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，落实党的教育方针和《国家中长期教育规划纲要》，以教育教学为中心，以“巩固”“提升”为基础，以“创新”“发展”为主线，坚持稳中求变、变中求进，狠抓落实、攻坚克难，在困难面前抢机遇，在困境之中求发展，全面提升办学质量；抓教师队伍建设，维持学校可持续发展；抓学生的养成教育，为学生的终生幸福奠基；推进校园文化建设，开展丰富多彩的校园活动。实现高考完成上线人数指标、中考优秀率及格率人数提高、校风校纪明显好转、硬件设施明显改进、社会满意度进一步提升。
西双版纳傣族自治州第二中学总体工作思路是“稳中求进，内涵发展”。在确保安全的前提下，重点放在努力改善办学条件、规范内部管理、提升教育教学质量上。2024年重点工作具体为：
1.进一步加强校园安全管理工作，创新安全管理方式，落实落细管理工作。一是完善安全管理制度，根据最新文件精神和相关工作要求，及时调整方案预案，明确工作职责，落实到人。二是着力推进内部控制规章制度建设、流程规范建设、关键部门和关键岗位职责完善以及内部控制信息化建设，不断提升学校办学治校水平，保障学校健康、高速发展。三是借助社区、辖区派出所力量，加大校园内外安全隐患排查力度，切实消除校园及周边各类安全隐患，净化校园及周边治安环境，确保校园安全稳定。四是争取安全管理资金投入，加大人防、技防、物防工作力度。确保师生安全，全学年无安全责任事故。
2.建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的教师队伍。一是深入推进高效课堂改革，规范课堂模式各个环节，逐步形成高效自主学习模式，教师积极参与，学生主动学习。二是全面推行听课制度，采取组内内相互听课、学校推门听课制度，并根据教学实际及时开展学生学情调查，召开学生座谈会，针对教师在推行课改中存在的问题及时调研反馈。三是继续完善课堂巡视及监测制度，对课堂质量不高、教学秩序混乱的课堂进行限期整改。四是建立领导班子实践引导、名师骨干教师示范跟进、老教师集体展示、青年教师赛课，帮助教师解决课程改革中的困惑和问题。
3.“德育为先、以人为本”进一步加强“三风”建设，营造健康和谐的育人环境。
4.优化管理，稳步提升教育教学质量。高考完成上线人数指标、中考优秀率、及格率人数在上学年的基础上有所提高。围绕学校教学管理目标要求，完善落实各项管理制度，狠抓良好校风、教风、学风的养成，关注教学质量，关注教学过程，关注师生情感，关注师生成长，力争使我校的教育教学质量有新的突破。
5.强化教研教改，提高新课堂创建水平。从加强教师队伍管理、教师教学常规管理、新课改走课模式、学生学习常规管理、教学评价、学风和考风建设、改进工作作风等方面入手，采取得力措施，增强管理服务意识，提高管理效能，构建高效课堂，利用智慧课堂（未来课堂）、直播课堂打造名师队伍，使学校的各项工作沿着低耗高效的道路健康和谐发展。
6.继续加强党建和党风廉政建设，加强“党建带团建”工作，争创“优秀基层党组织”“先进团委”；充分发挥工会作用，不断推进学校民主建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制145名。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3444.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3219.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入78.5万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入146.77万元。
与上年对比增加475.71万元，增长16.02%，增加的原因主要是：1.本年预算137人，上年预算实有133人，同比增加4人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤等人员社会保障支出；2.本年新增教学楼和学生宿舍楼建设项目专项资金预算383.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3219.05万元，其中：本年收入3219.05万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3219.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加516.99万元，增长19.13%，增加的原因主要是：1.本年预算137人，上年预算实有133人，同比增加4人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤等人员社会保障支出；2.本年新增教学楼和学生宿舍楼建设项目专项资金预算383.24万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3444.32万元。财政拨款安排支出3219.05万元，其中：基本支出2828.54万元，与上年对比增加141.04万元，增长5.25%，增加的原因主要是本年预算137人，上年预算实有133人，同比增加4人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤等人员社会保障支出；项目支出390.51万元，与上年对比增加375.95万元，增长2582.07%，增加的原因主要是本年新增教学楼和学生宿舍楼建设项目专项资金预算383.24万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育1315.60万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
2.教育支出—普通教育—高中教育1032.08万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.54万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出282.18万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出141.09万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123.65万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助87.78万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.88万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、大病医疗补充开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金211.46万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
10.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴12.79万元，主要用于离退休职工以及工龄满25年，未参加过福利性实物分房，以及参加过福利性实物分房，但住房面积未达到住房补贴面积标准的职工，给予相应标准的住房补贴。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额12.54万元，其中：政府采购货物预算12.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待255人次。
减少的原因主要是厉行节约，压缩三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因主要是厉行节约，压缩三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额50.70万元。重点项目年度绩效目标如下：
本级—西双版纳州第二中学保运转项目专项经费：财政安排资金50.70万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。保运转项目将主要用于校舍维修、多媒体教学设备维修；保安和保洁服务费、垃圾处置费、绿化管理费等物业管理费；教师临时代课劳务费、临时聘用人员劳务费；水费、电费、消耗性体育用品（学生教学）、校园水电材料；广告宣传、校方责任保险、学生意外伤害保险、贫困学生助学金等学校开展各项工作必须支付的款项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州第二中学2024年日常公用经费150.09万元，比上年增加11.99万元，增长8.68%，增加的原因是义务教育阶段学生人数增加，义务教育生均公用经费开支日常公用经费（商品和服务支出等）同比上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州第二中学资产总额4414.47万元，其中，流动资产30.86万元，固定资产4382.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.64万元。与上年相比，本年资产总额减少235.61万元，其中固定资产减少223.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值3.07万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280006036500111
