西双版纳傣族自治州体育中心2024年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州体育中心2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州体育中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州体育中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州体育中心2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州体育中心2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州体育中心属于西双版纳傣族自治州教育体育局的下属科级公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：
1.承担省、州重点体育项目的业余训练，指导州属学校重点体育项目的业余训练，选拔、培养、输送竞技体育人才。
2.负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作。
3.组织参加省级各类比赛，组织开展群众性体育活动和对外交流。
4.负责体育场馆设施的管理、维护和使用。
5.开展体育科研，做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作。
6.完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政办、竞训办、群体办、体育产业办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2024年中心的重点工作是：积极完成州教体局交办的各项工作任务；协助局机关认真组织2024年西双版纳州中小学生篮球、田径运动会；加强场地管理，保障训练和比赛，做好对外免费或低收费开放，提升场地质量；加强财务管理，严格成本核算，把好支出关口，降低支出成本，提高各场馆的社会效益；积极全面开展全民健身活动，协办和承办好各单位、行业、系统运动会，不断提高群众体育竟技运动水平，振奋民族精神；在运动训练和竞技比赛中，继续开展好各项目的日常竞赛训练工作，改善训练环境，提高训练水平加强体育后备力量挖掘、培养优秀体育人才。继续开展假期青少年体育技能培训班，关注全州体育人才的升学及流动情况，做好少体校招生的准备工作。加大各训练项目的训练，为我州带领篮球、举重、游泳、武术散打和拳击各代表队参加云南省第十七届运动会预赛和决赛做好充分的准备。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入302.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.55万元，政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少4.06万元，下降1.32%，减少原因主要是财政全额保障人员净减少1人，减少人员工资、社会保障缴费和人员公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入302.55万元，其中：本年收入302.55万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.55万元，政府性基金预算财政拨款50.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少4.06万元，下降1.32%，减少的原因主要是财政全额保障人员净减少1人，减少人员工资、社会保障缴费和人员公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出302.55万元。财政拨款安排支出302.55万元，其中：基本支出239.33万元，与上年对比减少34.56万元，下降12.62%，减少的原因主要是财政全额保障人员净减少1人，减少人员工资、社会保障缴费和人员公用经费；项目支出63.22万元，与上年对比增加30.50万元，增长93.22%，增加的原因主要是预算项目新增2个，增加项目预算资金50.00万元，原项目1个增加项目预算资金6.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育189.81万元，主要用于体育中心在职人员工资及公用经费保障日常工作开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18.48万元，主要用于保运转退休人员发放统筹外工资费用及退休人员工资及公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.89万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元，主要用于主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.09万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.73万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于在职职工缴纳大病保险、工伤保险费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.20万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出25.50万元，主要用于西双版纳州体育中心体育后备人才培养及西双版纳州体育中心体育场馆免费低收费开放工作开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.00万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为15次，共计接待150人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目3个，涉及金额63.22万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.本级—州体育中心保运转专项资金项目：财政安排资金13.22万元。该项目年度绩效目标为：一是提供公共服务，着力推进全民健身。充分利用场馆的场地设施，因地制宜，更多地向人民群众提供公共体育服务，将场馆打造成为场地设施先进、服务优良、健身氛围浓厚，深受群众喜爱的全民健身示范站点。二是增强场馆活力，提高场馆综合效益。在确保场馆的社会效益，最大限度为人民群众提供公共体育服务，深入挖掘场馆资源，努力提高场馆综合效益。三是加强科学管理，确保国有资产增值保值。坚持把管理好、维护好场馆作为衡量国有资产不受损失，人民群众持久享有体育服务成果的重要标准。不断总结场馆管理运行的有效经验，及时转化为科学完善的管理制度，最大限度地降低场馆的损耗，做到长用不衰，确保场馆保值增值。
2.本级—西双版纳州青少年体育后备人才培养专项经费项目：财政安排资金45.00万元。该项目年度绩效目标为：通过参加省级年度系列比赛，提高青少年学生身体素质和健康水平，促进各级各类学校业余训练工作的开展，选拔培养优秀体育后备人才，提高我州青少年体育竞技水平，为上级体育部门输送体育人才。州教育体育局整体支出目标：2024年完成参加省级比赛5项，使服务对象满意度达到90%以上。
3.本级一西双版纳州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：一是提供公共服务，着力推进全民健身。充分利用场馆的场地设施，因地制宜，更多地向人民群众提供公共体育服务，将场馆打造成为场地设施先进、服务优良、健身氛围浓厚，深受群众喜爱的全民健身示范站点。二是增强场馆活力，提高场馆综合效益。在确保场馆的社会效益，最大限度为人民群众提供公共体育服务，深入挖掘场馆资源，努力提高场馆综合效益。三是加强科学管理，确保国有资产增值保值。坚持把管理好、维护好场馆作为衡量国有资产不受损失，人民群众持久享有体育服务成果的重要标准。不断总结场馆管理运行的有效经验，及时转化为科学完善的管理制度，最大限度地降低场馆的损耗，做到长用不衰，确保场馆保值增值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州体育中心2024年日常公用经费9.56 万元，比上年减少1.51万元，下降13.64%，减少的原因是职工人数减少，相应的日常公用比遇随之减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州体育中心资产总额753.25万元，其中，流动资产23.41万元，固定资产729.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，受托代理资产0.61万元。与上年相比，本年资产总额增加19.50万元，其中固定资产增加5.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入143.92万元，其中出租资产2300平方米，资产出租收入143.92万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280006072600111
