西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

监督索引号53280006036400000

 

西双版纳傣族自治州教育体育局

2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策,起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平,质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导高等教育发展与改革,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导各类继续教育。

7.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14.负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:办公室人事科规划财务基建科基础教育与民族教育科职业教育与成人教育科学校安全管理科德育科教育督导办公室群众体育科体育卫生与艺术教育科教师工作科、政策法规科(校外教育培训监管科

所属单位3个。其中,参公单位1个,是:西双版纳州招生考试委员会办公室。事业单位2个,分别是:西双版纳傣族自治州教育科学研究所西双版纳傣族自治州学生资助管理中心

(三)重点工作概述

1、聚焦党建引领,构建高质量发展格局。一是健全领导机制。落实五级书记抓教育、党政同责办教育,在全省率先开展县(市)、园区党委书记抓教育述职评议工作并延伸到乡镇,全面实行领导干部挂钩联系学校制度,2023年州级领导干部到挂钩联系学校开展调查研究10余次,打造雨林教育大讲堂宣讲品牌,指导推进学校党的建设、教育改革、教育投入各项任务落实。二是不断增强学校基层党组织政治功能和组织功能。健全教育系统党建工作责任落实体系,全覆盖开展各级各类学校基层党组织书记抓党建实地考核和述职评议;全面推开中小学党组织领导的校长负责制改革,111所公办学校党组织书记、校长职数配备及党务机构工作机构设置实现全覆盖,106所公办中小学校完成改革、完成率95.50%,在全省率先完成党委学校纪检机构设置及职数配备;按照应建尽建原则,76所有党组织的民办学校已完成党组织建设。三是不断推动学校思想政治工作和意识形态工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,州委、州政府主要领导到高校宣讲形势政策;成立大中小学思政课一体化建设指导委员会,开展大学习、大培训、大练兵、大比武系列活动,构筑思政课一体化共同体建设;推动思政课程和课程思政深度融合,荣获云南省中小学德育特色课堂”5节,积极融入张桂梅思政大讲堂分课堂建设,举办西双版纳州教育系统2023年首场思政课堂打洛中心小学书记、校长王思处的典型事迹在省教育电视台张桂梅思政大讲堂节目中推送播出;严格落实意识形态工作责任制,全州教育体育系统意识形态领域态势总体向好;创新教育宣传工作机制,做客金色热线”“西双版纳热线,举办专场新闻发布会,倾听群众呼声,解决群众难题。

2、聚焦教育投入,办学条件不断改善。一是保障学位供给。西双版纳是全省除省会外人口增幅最大的州市,过去十年增长16.8万人,增幅14.8%,随迁子女就读人数达34414人,占比达24.8%。针对人口净流入规模大、二孩入学高峰双重压力引发的办学条件不足、学位供给不足突出问题,紧扣省、州教育发展大会目标任务,坚持项目为王,统筹调度前期项目库、在建项目库、重大项目库、新开工项目库、招商引资项目库建设,新建改扩建20所学校,新增学位9680个,历史性解决“3周岁入园、6周岁入学难题,建成31个乡镇公办中心幼儿园,全面实现一乡一公办一村一幼覆盖率达92.38%。二是保障资金投入。争取上级补助资金8.6亿元,已全额下拨至县(市)、学校。2023年教育领域固定资产投资11.2亿元,增速180.5%;资助学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生资助20.09万人次,补助资金1.85亿元,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学。三是保障资源共享。推进大中小学校全面接入教育专网,全州187所中小学校(含职高)完成教育专网改造,完成率100%;大力推广使用国家中小学智慧教育平台,全州注册用户达16.3万;在允景洪小学、布朗山中心小学、勐腊镇中心小学及下属4所村完小开展1+N在线互动教学研究,实现一校带多校同步互动课堂

3、聚焦教育改革,教育质量稳步提升。2022—2023学年,全州学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均高于全国平均水平。2022年全省综合绩效考核第11位,提升3位,高考提前两年甩掉落后垫底的帽子。2023年中高考成绩创十年新高,三县(市)均有突破提升,高考本科上线率47.75%,文、理科共有2名考生进入全省前50名;中考总分优秀率和及格率同比提高4.81%21.07%

一是坚持政策引领。守正创新、破立并举,认真落实西双版纳州深化教育综合改革意见及1+N个配套文件,全面实施教育振兴五年行动计划12个专项行动,印发实施教育高质量发展3年行动计划,谋划制定职业教育高质量发展、体育振兴2个三年行动计划。二是坚持合作促进。组织中小学校长、骨干教师先后到曲靖一中、会泽县、河南兰考焦裕禄干部学院、玉溪市考察学习;依托上海市松江区、昆明、曲靖等挂联帮扶机制,复制推广先进教育理念、管理模式、办学经验,与上海进才实验小学、华东师范大学松江实验中学、昆明市教体局、云南大学、玉溪师院等签订合作协议;引进云南民大附中、曲靖一中、八一中学、建水实验中学、长河集团、长水集团等优质教育资源。加快中小学1+N集团化办学力度,深入推进集团化办学工作,已建立教育联合体(或集团)16个,涉及学校85所。三是坚持英才引进。用好名师名校长请进来政策举措,出台西双版纳州教育英才引进实施办法,从贵阳、楚雄、宣威引进名校长3名,通过教育英才专项招引、急需紧缺人才考核招聘等途径招聘教师749人,引进并认定教育英才11人。

4聚焦五育并举,全面落实立德树人任务。坚持德智体美劳五育并举,推进育德、启智、健体、尚美、乐劳五大育人工程,着力培育担当民族复兴大任的时代新人。育德,推进大中小学校思政一体化建设,打造精品思政课程和课程思政,打洛中心小学书记、校长王思处的典型事迹入选张桂梅思政大讲堂5节示范课荣获云南省中小学德育特色课堂启智,持续做好双减工作,制定下发《西双版纳州义务教育课后服务指南》《关于进一步加强五项管理保障中小学生身心健康的通知》,督促指导各地各校落实双减责任,各项指标均达标准;健体,加强学生体质健康监测,全面开展心理健康普测,引进专职心理健康教师20人,全面助力心理健康教育。开齐开足上好体育课,全面把握教会、勤练、常赛的内涵与要求,合理安排学生校内、校外体育活动,着力保障义务教育阶段学生每天校内1小时体育活动时间,中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动。尚美健全面向人人的学校美育育人机制,缩小城乡差距和校际差距,让所有在校学生都享有接受美育的机会,整体推进各级各类学校美育发展举办西双版纳州中小学生第二届西子千训艺术展演活动,来自全州27所中小学校、1300余名学生参加,有69个舞台表演类文艺节目、340件美术书法艺术作品、6个学生艺术实践工作坊参展。乐劳,组织申报劳动教育典型案例和劳动教育示范校,9所学校入选云南省中小学劳动教育示范校召开西双版纳州教育体育系统研学实践教育基地挂牌仪式,全力打造10州级中小生研学实践教育基地,精心设计一批精品课程和路线。

5聚焦高质量发展,各类教育协调发展。学前教育普及普惠,落实普惠性民办幼儿园认定扶持政策,确保奖补经费规范、足额发放,提高普惠性幼儿园覆盖率。压实(县)市人民政府主体责任。下发《西双版纳州人民政府教育督导委员会关于普惠性幼儿园覆盖率不达标的预警函》,要求景洪市人民政府、勐海县人民政府针对普惠性幼儿园覆盖率过低的情况制定整改实施方案,加大经费投入,通过政府购买服务、以奖代补、结对帮扶等方式,给予民办园政策扶持,促进均衡发展,确保2年内实现普惠性幼儿园覆盖率达到85%。加强义务教育,深入实施《西双版纳州教育高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,印发《西双版纳州教育高质量三年行动计划考评指标细则》,制定分年度重点工作任务清单,全面推进三年行动计划落实落地;大力推进集团化办学工作,全州已建立教育联合体(或集团)16个,其中:学前教育3个、小学7个、初中4个、普通高中2个,涉及学校85所。允景洪小学与勐腊县教育体育局签订集团化办学协议,跨区域组建教育集团。铸牢中华民族共同体意识,创建州级民族团结进步示范学校17所,省级民族团结进步示范单位2提升普通高中教育,以西双版纳州第一中学综合改革引领全州教育教学改革,与云南民族大学附属中学签订合作办学协议,引进4名民大附中优秀管理团队到校开展工作。推进高考综合改革,对高考综合改革政策、高考照顾加分政策进行全覆盖宣传。制定印发《西双版纳州2023年高中阶段招生办法》,州级两所优质高中和县市一中按照70%招生计划数实施指标到校进一步促进城乡优质教育均衡发展和教育公平。加快发展职业教育,印发西双版纳州职业学校办学条件达标工作实施方案,安排3544万元现代职业教育质量提升计划资金,分级分类实施办学条件达标工程,撤销3所教师进修学校和1所条件不达标的民办职业学校,成立西双版纳中等职业教育中心;优化产教融合机制,景洪市职业高级中学成立西双版纳州现代旅游康养服务产教融合共同体勐海县职业高级中学成立西双版纳州普洱茶现代产业产教融合共同体优化对外交流合作,主动服务一带一路建设,积极开展与南亚东南亚、环印度洋国家和地区的国际交流与合作,搭建合作交流平台,2023年,全州各级教育行政部门、学校派出因公出访团组进行招生工作并签订合作备忘录19个,派出留学交流学生127名,新招收留学生60名,职业学校(院)共有外籍学生634人。

6、聚焦队伍建设,师资水平不断提高。一是强化从严管理。执行教师严管10条新规,指导62所学校完善绩效分配方案、调整教师岗位(高职低聘)11个;作为全州事业单位选调样板,开展公开选调;往年查处的违反师德师风案件进行动态跟踪、定期约谈,防止不正之风反弹回潮,实施五个一批人才工程,统筹抓好校长、班主任、教师、教研、督学五支队伍。二是强化激励表彰。成立教育发展基金会,设立西双版纳州边疆教师能力提升奖励计划,解决资金和政策两个瓶颈,对人民教师荣誉上激励、经济上奖励、培训上鼓励,大力营造尊师重教浓厚氛围。全面落实乡村教师生活补助差别化政策,激发基层教师重教爱教工作热情。做好评先评优,2023年全州荣获全国模范教师、全国优秀教师、全国教学名师、全国五一劳动奖章、全国先进工作者、全国体育系统先进工作者称号各1人,荣获省级优秀教师称号6人,云南省乡村学校从教20年以上优秀教师44人,评选州级优秀教师354人;三名工程建设为抓手,评选雨林名师”“雨林教育人才19名,营造良好的人才发展环境。三是强化素质提升。建立全国教学名师研修+”共同体1个,成立覆盖高中、初中、小学各学段的州级名师工作室33个,引领全州1200余名城乡教师抱团成长覆盖培训教师5.82万人次,遴选900名优秀教师参加万名校长培训计划、青年骨干教师等后备人才培训。积极开展送教送培、访谈座谈、复习备考等教研活动420余场次,组织368人次教师、教研员开展教学基本功劳动竞赛、课堂教学竞赛和教研员大练兵等比赛,深入学校听课评课200余节,培训教师1万余人次,全面助力教师在实践中提升业务能力;全面实施县管校聘”“局管校用,全州城镇学校、优质学校教师交流轮岗人数113人。

7、聚焦平安建设,校园安全不断稳固。强化安全责任,坚持一切事故都可预防的理念,抓严抓牢抓实校园安全,让每一个家庭安心、放心。深入推进平安校园建设工作,校园安全专职保安员配置率、视频监控系统和公安机关联网率、一键式报警与公安联网率、中小学封闭化管理”4100%建设全部达标,创建平安校园134所;全面推行“1530”学校安全教育模式,100%配备中小学校法治、卫生副校长;开展校园食品安全大起底大排查大整治专项行动,组织冬春季食品安全、食物中毒防控、迎大会、保安全三个百日行动,及时排查处置风险隐患;自主研发启用西双版纳州中小学(幼儿园)食堂综合管理平台,覆盖学校193所,实现学校午托食品安全、资金安全、营养健康三大管理功能,为全国校园食品安全管理工作提供西双版纳经验,得到教育部、省教育厅的肯定,安徽、四川、陕西等5个省到西双版纳学习。抓实控辍保学工作,落实双线四级六长工作机制,推动依法控辍四步法(宣传教育、责令改正、行政处罚、强制执行或提起诉讼)落实到位,开展好四查三比对,做好辍学学生劝返复学工作,降低辍学学生发生安全事故的风险。目前针对疑似辍学和辍学学生共开展排查42次,累计劝返70人次。截至202311月,全州现有辍学学生22人(本地户籍10人,外地户籍12人)。

8聚焦体育工作体教融合不断深入。2023西双版纳重点打造热带雨林体育产业发展新热地,逐步形成具有雨林魂”“民族韵”“国际范西双版纳体育发展新格局。群众体育活动不断丰富。全州积极开展全民健身系列活动,为30个乡镇文化站加挂社会体育指导员指导站的牌子,社会体育指导员有3372人,每千人口拥有2.25名,经常参加体育锻炼人口比例达39.52%,涌现出3全国群众体育先进单位2全国群众体育先进个人1全国体育系统先进工作者。坚持开展少数民族民间传统体育项目,全州开展约23多项少数民族民间传统体育项目。其中,陀螺项目开展最为广泛,有700多个村居小组建有陀螺场。快体教融合,推动学校体育,建立三级青少年体育后备人才训练机制,加强竞技体育后备人才梯队建设,州体育中心从全州学校选拔129余名体育苗子加以培养,8名教练员进入学校开展教学活动每年每人不少于150竞技体育快速发展,打造6个精品赛事、3个精品项目、8条精品线路,荣获省评体育旅游精品项目3个,省评体育文化优秀项目1个。采取省队州建模式组建橄榄球队,代表云南参加全运会荣获全国第10今年再次代表云南省参加全国青少年U系列英式15人制橄榄球冠军赛并勇夺全国冠军

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63,其中:行政编制 25工勤人员编制1名,事业编制37(含参公11名)。在职实有56人,其中:财政全额保障 56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人,其中: 离休 0人,退休 49人。

车辆编制4辆,实有车辆4,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2528.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1979.91万元,政府性基金预算财政拨款收入127万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入97万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入324.66万元。

与上年对比增加1007.45万元,增长66.23%增加的原因主要是增加低海拔训练中心项目推进前期专项资金、云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2106.91万元,其中本年收入2106.91万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1979.91万元,政府性基金预算财政拨款127万元,国有资本经营预算拨款0万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加699.88万元,增长49.74%增加的原因主要是增加云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2528.56万元。财政拨款安排支出2106.91万元,其中:基本支出1442.22万元,与上年对比增加120.61万元,增长9.13%增加的原因主要是人员增加、五险相应增加;人员调整工资。

项目支出664.69万元(含政府性基金支出127万元),与上年对比增加579.27万元,增长678.14%增加的原因主要是增加云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.教育支出教育事业管理行政运行614.44万元,主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。

2.教育支出教育事业管理其他教育管理事务支出404.98万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资及一般公用经费等基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2.16万元,主要用于局机关行政退休人员的公用经费。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.78万元,主要用于州教育研究所退休人员的公用经费。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出130.90万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险。

6.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金支出机关事业单位职业年金缴费支出65.45万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳职业年金。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗37.31万元,主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗29.92万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助57.82万元,主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助管理中心在职人员的公务员医疗保险。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.50万元,主要用于州教育体育局长期聘用人员的社会保障缴费。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金103.33万元,主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心所有在职人员的住房公积金。

12.住房保障支出住房改革支出住房补贴0.63万元,主要用于州教育体育局机关、州学生资助中心在职人员的住房补贴。

13.教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出10元,主要用于普通话测试工作专项经费

14.教育支出普通教育中教育512万元,主要用于云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费

14.教育支出普通教育高等教育15.69万元,主要用于学生资助管理中心生源地国家助学贷款风险补偿金

15.其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出127万元,主要用于2024年各种体育赛事。

五、对下专项转移支付情况

1.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市学前教育幼儿资助专项经费5.91万元,主要用于学前教育幼儿资助工作。

2.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费42万元,主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市学生营养膳食补助专项经费75.33万元,主要用于学生营养膳食补助。

4.高等教育本级对县市优秀贫困学子学费奖励专项经费39万元,主要用于优秀贫困学子学费奖励。

    5.教育共同财政事权转移支付支出本级义务教育公用经费43.58万元,主要用于义务教育公用经费。

6.教育普通高中脱贫家庭困难学生生活补助专项经费1.2万元,主要用于普通高中脱贫家庭困难学生生活补助。

7.教育共同财政事权转移支付支出公费师范生和地方优师补助资金(县市)本级专项经费1.26万元,主要用于公费师范生和地方优师补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2024年政府采购预算9.8万元其中:政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元2023年增加1.53万元,增长18.5%,增加的主要原因是2024年较上年增加购买办公用复印纸

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计40万元,较上年增加4万元,增长11.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为5万元,较上年增加4万元,增长400%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国6人次。

增加的原因主要是为建立西双版纳州与老挝、泰国等地教育领域的交流合作机制,积极开展西双版纳州与周边国家多层次教育和人才培养合作与交流活动,推进职业教育融入一带一路建设,加快西双版纳州职业教育国际化进程。预计2024年安排16人的出国事宜。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为15万元,较上年持平,国内公务接待共计批次为10次,共计接待60人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费20万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(如果单位还有其他专业性较强的名词解释,请补充填写。)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州教育体育局2024年机关运行经费96.48 万元,比上年增加3.35万元,增长3.60%,增加的原因是:行政人员调入2人,退休1人,净增1人导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:

西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2024日常公用经费24.59 万元,比上年增加1.23万元,增长5.27%增加的原因是一般公用经费较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额708.66万元,其中,流动资产329.90万元,固定资产378.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加9.42万元,其中固定资产增加28.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产56项,账面原值18.44万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280006036400111

西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度预算公开表格20240129104821784.xlsx