西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

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西双版纳傣族自治州教育体育局

2024年预算公开目录


第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州教育体育局2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策,起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平,质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导高等教育发展与改革,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导各类继续教育。

7.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14.负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育与民族教育科、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、德育科、教育督导办公室、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、政策法规科(校外教育培训监管科)。

所属单位3个。其中,参公单位1个,是:西双版纳州招生考试委员会办公室。事业单位2个,分别是:西双版纳傣族自治州教育科学研究所;西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。

(三)重点工作概述

1.抓好党的建设,筑牢战斗堡垒。2024年全面推进中小学校党组织领导的校长负责制,形成权责边界清晰、制度建设完善、党教有机融合的改革经验,不断提升现代学校治理能力和办学水平,全州114所学校完成改革,完成率为99.10%13个学校党委成立纪检机构、217个党支部选配纪检委员,4所州属学校党委纪检科人员配备到位。认定5先进基层党组织。加强党组织建设覆盖面,对全州120所民办学校及67个校外培训机构派驻党建指导员。强化大中小学思想政治教育一体化建设,打造勐仑城子村大思政课实践教学基地。打响雨林教育大讲堂品牌,邀请中共二十大代表、全国政协委员等为师生作思政专题讲座4期,开展党课开讲啦”“学习身边榜样等活动,引导广大党员干部坚定拥护两个确立、坚决做到两个维护

2.抓教育投入,改善办学条件。2024年全州教育系统在库项目15个,累计完成固定资产投资23475万元。一是全力争取上级补助资金。2024年累计争取义务教育公用经费、中小学校舍维修改造长效机制资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、支持学前教育发展专项资金、改善普通高中办学条件资金、特殊教育补助资金、特岗教师和乡村教师综合奖补、营养改善计划等学生资助资金、体彩公益金等教育专项资金5.96亿元。二是加快推进教育项目建设。聚焦基础设施建设,全力改善办学条件。推进2024年省政府惠民实事项目,即新建、改扩建4所幼儿园,新增学位615个。抓快2024年州级教育惠民实事项目建设,新建、改扩建学校6所(小学5所、初中1所),新增学位1710个。加快推进景洪市五小、七小、七中建设,全面巩固“3周岁入园、6周岁入学成果。加快教育高质量发展三年行动计划23个项目建设,有效化解大班额大校额

3.抓学前教育,推进普及普惠。一是督促景洪市人民政府严格履行教育职责。下发提醒函督促景洪市及时采取有效措施提升景洪市普惠性幼儿园覆盖率,要求定期报送工作进展情况。督促指导景洪市制定出台普惠性幼儿园相关扶持政策和办法,动员宣传新办民办幼儿园登记为普惠性幼儿园,促进现有民办幼儿园积极申报转办为普惠性幼儿园。同时,进一步严格落实省、州关于城镇新建小区配套幼儿园建设相关规定,督促景洪市全面梳理景洪市新建小区配套幼儿园存量,明确到小区、到学校,最大限度增加普惠性幼儿园学位供给,力争将景洪市普惠性幼儿园覆盖率提升到85%以上。自20244月起,对景洪市教育体育局每半月督促1次有关提升普惠性幼儿园在园幼儿占比率的工作推进,每月对景洪市民办幼儿园的办园情况进行1次调研。二是通过调研对全州公办幼儿园学位情况进行全面摸排,盘点公办园招生情况和学位空余情况;组织召开基础教育重点工作部署会,压实属地责任,明确2024年公办幼儿园必须实现满额招生,逐步提升公办园在园幼儿占比;三是印发《西双版纳州学前教育集团化办园实施方案》,以西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳州机关幼儿园为龙头园,组建2个州直幼儿园教育集团,帮扶10所乡镇公办幼儿园,惠及学生2045人,通过集团化办园帮助乡镇薄弱幼儿园提升保教质量和水平,吸引更多幼儿就读。

4.抓基础教育,扩大优质资源。一是开展阳光招生专项行动。印发《西双版纳州教育体育局关于印发义务教育阳光招生专项行动2024实施方案的通知》《西双版纳州2024年普通高中招生方案》,指导各地各校做好中小学招生工作。二是开展规范管理年行动。下发《西双版纳州教育体育局关于印发西双版纳州基础教育规范管理年行动实施方案的通知》,全力提升我州基础教育学校管理能力和水平。三是深入推进普通高中三新改革,组织开展2024新课标、新教材、新高考培训,共培训高三年级教师300余人;联合玉溪师范学院开展新高考9门学科送教工作,共组织相关学科专家开展线下送教4次,线上送教9次,将送教工作提格至州教育体育局统筹,同时将州直学校纳入到送教范围中,选派12名骨干教师到西南大学参加新高考培训;四是大力推进义务教育学区制管理和基础教育集团化办学,制定印发《西双版纳州关于加强基础教育优质资源辐射引领实施方案》,加大组建、考核、激励、动态监测与调整力度,深化丰富一长多校、委托管理、兼并融合、结对提升集团化教学管理模式,2024年,全州共建立教育联合体(集团)18个,覆盖学校96所。

5.抓教研培训,提高教学质量。一是修订和完善各类教研、培训管理办法,促进教学教研常规工作和教师培训工作有序、高质量开展,从政策层面促进教研员、教师上下齐心,保障教研教学相互促进。二是加强培训。2024年组织国培29个项目,派出教师944人参训;组织省培1个项目,派出参训教师8人;安排参加全国党组书记、校长培训,派出参训党组书记、校长160人,2024年,派出参训教师1112人。三是举办西双版纳州首届教育高质量发展论坛,邀请省内专家开展专题讲座,州内部分优秀校长就教学管理等进行经验分享,搭建区域内校际交流平台,共享先进的教育理念和管理经验,促进全州各中小学校共同进步与发展。组织学习考察团赴保山市、腾冲市、安宁市开展铸牢中华民族共同体意识教育边境行活动。考察团实地调研了滇西抗战纪念馆、国殇墓园、艾思奇故居、和顺图书馆等地,调研腾冲、保山、安宁部分学校,了解了三地教育高质量发展、教育科研、联片教研、教师培训等工作情况,双方就相关问题进行了交流研讨,就集团化办学、深化基础教育改革、教师培养培训、推进县域普通高中质量提升、义务教育实验区创建等工作进行深入探讨。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位2个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63名,其中:行政编制 25名,工勤人员编制1名,事业编制37名(含参公11名)。在职实有56人,其中:财政全额保障 56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人,其中: 离休 0人,退休 49人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2528.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1979.91万元,政府性基金预算财政拨款收入127万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入97万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入324.66万元。

与上年对比增加1007.45万元,增长66.23%,增加的原因主要是:增加低海拔训练中心项目推进前期专项资金、云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2106.91万元,其中:本年收入2106.91万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1979.91万元,政府性基金预算财政拨款127万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加699.88万元,增长49.74%,增加的原因主要是:增加云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2528.56万元。财政拨款安排支出2106.91万元,其中:基本支出1442.22万元,与上年对比增加120.61万元,增长9.13%,增加的原因主要是:人员增加、五险相应增加;人员调整工资。

项目支出664.69万元(含政府性基金支出127万元),与上年对比增加579.27万元,增长678.14%,增加的原因主要是:增加云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费、校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费和西双版纳州青少年橄榄球专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.教育支出教育事业管理行政运行614.44万元,主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。

2.教育支出教育事业管理其他教育管理事务支出394.98万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资及一般公用经费等基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2.16万元,主要用于局机关行政退休人员的公用经费。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.78万元,主要用于州教育研究所退休人员的公用经费。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出130.90万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险。

6.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金支出机关事业单位职业年金缴费支出65.45万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳职业年金。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗37.31万元,主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗29.92万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助57.82万元,主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助管理中心在职人员的公务员医疗保险。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.50万元,主要用于州教育体育局长期聘用人员的社会保障缴费。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金103.33万元,主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心所有在职人员的住房公积金。

12.住房保障支出住房改革支出住房补贴0.63万元,主要用于州教育体育局机关、州学生资助中心在职人员的住房补贴。

13.教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出10万元,主要用于普通话测试工作专项经费。

14.教育支出普通教育高中教育512万元,主要用于云南民族大学附属中学教育集团合作办学管理经费。

14.教育支出普通教育高等教育15.69万元,主要用于学生资助管理中心生源地国家助学贷款风险补偿金。

15.其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出127万元,主要用于2024年各种体育赛事。

五、州对下专项转移支付情况

1.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市学前教育幼儿资助专项经费5.91万元,主要用于学前教育幼儿资助工作。

2.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费42万元,主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.教育共同财政事权转移支付支出本级对县市学生营养膳食补助专项经费75.33万元,主要用于学生营养膳食补助。

4.高等教育本级对县市优秀贫困学子学费奖励专项经费39万元,主要用于优秀贫困学子学费奖励。

 5.教育共同财政事权转移支付支出本级义务教育公用经费43.58万元,主要用于义务教育公用经费。

6.高中教育普通高中脱贫家庭困难学生生活补助专项经费1.2万元,主要用于普通高中脱贫家庭困难学生生活补助。

7.教育共同财政事权转移支付支出公费师范生和地方优师补助资金(县市)本级专项经费1.26万元,主要用于公费师范生和地方优师补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2024年政府采购预算9.8万元,其中:政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。比2023年增加1.53万元,增长18.5%,增加的主要原因是2024年较上年增加购买办公用复印纸。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计40万元,较上年增加4万元,增长11.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为5万元,较上年增加4万元,增长400%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国6人次。

增加的原因主要是为建立西双版纳州与老挝、泰国等地教育领域的交流合作机制,积极开展西双版纳州与周边国家多层次教育和人才培养合作与交流活动,推进职业教育融入一带一路建设,加快西双版纳州职业教育国际化进程。预计2024年安排16人的出国事宜。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为15万元,较上年持平,国内公务接待共计批次为10次,共计接待60人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费20万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额512.00万元。重点项目年度绩效目标如下:

本级——与云南民族大学附属中学教育集团合作办学项目:财政安排资金512.00万元。该项目年度绩效目标为:合作期内,在乙方的全面管理下实现学校办学理念、文化建设、教育教学质量、学校等级提升等综合实力明显提升。(一)高中逐年扩大招生规模每届达600人,高中总规模1800人,初中控制招生规模每届达200人,初中总规模600人。(二)6年内学校晋级升等为云南省一级一等学校,进入云南省有影响的优质学校行列。(三)在2023年一本率24%的基础上。2024年一本率不低于30%2025年一本率不低于38%2026年一本率不低于43%。自2026年开始,每年均有达到清华北大录取线的学生。(四)2027年高考开始,一本率以70%为起点,每年提高5%直至一本率达90%及其以上。即一本率:2027年达70%2028年达75%2029年达80%2030年达85%2031年达90%2032年后保持每年在90%以上。(五)初中教育教学质量水平达到全州同级同类学校前列。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(如果单位还有其他专业性较强的名词解释,请补充填写。)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明:

西双版纳傣族自治州教育体育局2024年机关运行经费96.48 万元,比上年增加3.35万元,增长3.60%,增加的原因是:行政人员调入2人,退休1人,净增1人导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:

西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2024年日常公用经费24.59 万元,比上年增加1.23万元,增长5.27%,增加的原因是一般公用经费较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额708.66万元,其中,流动资产329.90万元,固定资产378.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加9.42万元,其中固定资产增加28.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产56项,账面原值18.44万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280006036400111

 西双版纳傣族自治州教育体育局2024年度预算公开表格20240129104821784.xlsx.xlsx