西双版纳州机关幼儿园2024年度预算公开说明
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西双版纳州机关幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳州机关幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳州机关幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳州机关幼儿园2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳州机关幼儿园2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、智、体、美、劳的全面发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，即：西双版纳州机关幼儿园万达校区。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号）、《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基〔2001〕20号）和教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》以及全国、全省、全州教育工作会议精神，转变教育观念，落实教育行为；规范制度管理、强化内涵建设；提升园舍功能，优化育人环境；挖掘自身资源、强化教师培训；激活内部机制、凸显本园特色，使各项工作有章可循、有据可依，使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平。
制定实施幼儿园民族团结进步教育高质量发展行动计划：一是结合幼儿园实际，整合资源，优化布局，制定民族团结进步教育实施方案，形成幼儿园民族团结进步教育课程特色；二是运用省级课题、节气活动、节庆日活动推动民族团结进步教育活动的深入开展。
加强教师队伍建设：一是持续开展师德师风整顿行动、学习活动，分层次增加教师培训的机会；二是实施培养一批教育新秀，一批骨干教师，一批学科带头人，加强教研队伍建设。
课程建设：一是对教师进行专题培训；二是初步形式课程方案；三是推进班本课程实施。
家庭教育实践基地：一是细化工作清单；二是认真落实实践基地工作。
校园安全工作：持续完善供货商准入和推出机制，加强食堂6T管理，充分发挥食品安全总监、食品安全管理员和食堂负责人职责，落实好日管控、周排查、月调度机制，提升膳食管理水平，抓好校园食品安全工作；定期召开校园安全会议，提高安保人员思想责任意识，不断完善校园三防建设，积极排查校园及周边安全隐患，努力创设校园和谐稳定育人环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制96名。在职实有99人，其中：财政全额保障 99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年西双版纳州机关幼儿园财务总收入2733.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2733.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加129.22万元，增长4.96%，增加的原因主要是：1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加；2. 公办幼儿园保教费有调增，一级一等园每月每生320元调整到每月每生510元，一级二等园每月每生280元调整到每月每生460元，由此财政核定我园申报的西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费、机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费比上年增加92.34万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年西双版纳州机关幼儿园财政拨款收入2733.68万元，其中：本年收入2733.68万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2733.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年西双版纳州机关幼儿园财政拨款收入与上年对比增加129.22万元，增长4.96%，增加的原因主要是：1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加；2. 公办幼儿园保教费有调增，一级一等园每月每生320元调整到每月每生510元，一级二等园每月每生280元调整到每月每生460元，由此财政核定我园申报的西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费、机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费比上年增加92.34万元。
四、预算单位支出情况
2024年西双版纳州机关幼儿园预算总支出2733.68万元。财政拨款安排支出2733.68万元，其中：基本支出2313.12万元，与上年对比增加36.88万元，增长1.62%，增加的原因主要是：在职在编人员的基本工资、津贴补贴有调增，养老保险、职业年金、医疗保险、公积金基数随之增加，相应的费用也随之增加；项目支出420.56万元，与上年对比增加92.34万元，增长28.13%，增加的原因主要是：公办幼儿园保教费有调增，一级一等园每月每生320元调整到每月每生510元，一级二等园每月每生280元调整到每月每生460元，由此财政核定我园申报的西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费161.95万元、机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费258.39万元，共计420.34万元，与上年对比增加92.34万元，增长28.15%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—学前教育2133.42万元，主要用于在职事业人员工资及本单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费金等相关保障性支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.76万元，主要用于我园退休人员的公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出197.65万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出98.83万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗85.24万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.25万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.43万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险、生育保险费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金148.11万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额30.09万元，其中：政府采购货物预算30.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.5万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为4次，共计接待25人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额161.95万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费项目：财政安排资金161.95万元。该项目年度绩效目标为：保障幼儿园工作正常运转，促进幼儿园教育教学发展，为幼儿园教育教学活动提供可靠的物质保障，完成日常开支费用保障。通过实现此项目支出的资金保障，才能够不断改善幼儿园办学条件，优化教育环境。保运转项目专项经费主要用于幼儿教学专用材料、教师培训费、教学设备购置、园内零星维修、物业管理费、水费、电费、幼儿校方责任保险等幼儿园开展各项工作必须支付的款项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州机关幼儿园2024年日常公用经费81.37万元，比上年减少6.54万元，下降7.44%，减少的原因是：幼儿在园人数比上年减少，相应的日常公用经费随之减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额3673.33万元，其中，流动资产48.67万元，固定资产3624.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加101.68万元，其中固定资产增加63.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280006036200111
