西双版纳傣族自治州第一中学2022年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-28

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西双版纳傣族自治州第一中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度

(二)2022年度重点工作任务概述

学校坚持以教育教学工作为中心,发挥办学特色,提高教学质量,加强教学科研,不断提高教师的思想素质和业务水平,注重学生的全面发展,在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育,教学成果显著

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

西双版纳傣族自治州第一中学设8个内设机构,分别是:校工会、校团委、党政办、后勤处、教学处、研发处、学生处、安保处。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,为西双版纳傣族自治州第一中学,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州第一中学2022年末实有人员编制140人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制140人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员145人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人(离休0人,退休145人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2022年度收入合计65,438,374.25元。其中:财政拨款收入63,818,777.36元,占总收入的97.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,245,696.89元(含教育收费1,245,696.89元),占总收入的1.90%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入373,900.00元,占总收入的0.57%。与上年相比,收入合计增加27,306,994.28元,增长71.61%。其中:财政拨款收入增加26,231,577.27元,增长69.79%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加1,245,696.89元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少170,279.88元,下降31.29%。

收入增加的主要原因是本年增加改扩建项目资金:艺体教学楼、学生宿舍B 栋、学生宿舍A栋,另上年教育收费使用一般公共预算返还,本年调整为事业收入(保运转项目)。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2022年度支出合计65,064,474.25元。其中:基本支出30,425,738.87元,占总支出的46.76%;项目支出34,638,735.38元,占总支出的53.24%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加26,950,811.77元,增长70.71%。其中:基本支出增加126,661.65元,增长0.42%;项目支出增加26,824,150.12元,增长343.26%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

增加的主要原因是本年项目支出增加:改扩建项目支出-艺体教学楼、学生宿舍B栋、学生宿舍A栋,保运转项目。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构正常运转的日常支出30,425,738.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,598,875.89元,占基本支出的94.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,826,862.98元,占基本支出的6.00%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34,638,735.38元。其中:基本建设类项目支出27,784,458.00元。具体项目开支及开展情况为:(1)2021年结转项目—足球场塑胶跑道建设项目专项资金99,258.00元,用于学校足球场塑胶跑道建设;(2)义务教育薄弱环节改善与能力提升(艺体教学楼及学校设施设备)中央补助资金21,100,000.00元,用于艺体教学楼基础建设;(3)州一中学生宿舍A栋建设经费3,000,000.00元,用于学生宿舍A栋建设;(4)州一中学生宿舍B栋建设经费3,085,200.00,用于学生宿舍B栋建设;(5)西双版纳州第一中学改扩建项目学生宿舍A栋、艺体教学楼州级项目前期专项资金500,000.00元,用于艺体教学楼基础建设;(6)义务教育家庭经济困难学生生活补助4,712.50元、2021年结转项目—义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金1,537.50元,用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;(7)农村义务教育学生营养改善计划100,126.85元、2021年结转项目—城乡义务教育学生营养改善计划上级补助资金48,275.30元,用于开展城乡义务教育学生营养改善计划;(8)8个人口较少民族学生生活费2,750.00元、用于发放8个人口较少民族学生生活费;(9)特殊教育公用经费11,960.00元、用于开展在校残疾学生特殊教育;(10)义务教育生均公用经费-上级专项经费468,550元、2021年结转项目—初中生均公用中央和省级经费57,948.50元,用于开展义务教育教学常规工作;(11)城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金2,000,000.00元、用于开展校舍大型修善;(12)义务教育薄弱环节改善与能力提升(安防设备)补助资金1,530,000.00元、用于教学设施设备改善与能力提升;(13)2021年结转项目—城乡义务教育(校舍加固)中央直达补助资金74,317.84元、用于学生宿舍维修改造;(14)普通高中生均公用经费-上级专项经费287,500.00元、2021年结转项目—普通高中生均公用省级专项资金1,950.00元,用于开展高中教育教学常规工作;(15)普通高中免学杂费补助61,418.00元,用于开展高中教育教学常规工作经费补充;(16)普通高中国家助学金307,550.00元,用于发放普通高中学生国家助学金;(17)普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助125,200.00元,用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;(18)2021年结转项目—州一中教学设备采购专项资金24,784.00元;用于支付教学设备采购质量保证金;(19)本级专项经费-州一中保运转项目专项经费1,245,696.89元,用于用于开展教育教学常规工作经费补充;(20)科普省对下转移支付(州一中)专项资金40,000.00元,用于开展科普教育教学工作;(21)义务教育薄弱环节改善与能力提升(艺体教学楼及学校设施设备)中央补助资金460,000.00元,用于教学设施设备改善与能力提升。项目支出比上年增加26,824,150.12元,增长343.26%,增加的主要原因是本年新增改扩建(艺体教学楼、学生宿舍A栋)项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出63,818,777.36元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比增加26,231,577.27元,增长69.79%,主要原因是本年增加改扩建项目资金:艺体教学楼项目及其前期资金21,600,000.00元、学生宿舍B 栋3,085,200.00元,另学生宿舍A栋项目支出较上年增加1,200,000.00元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出55,327,997.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。主要是学校在职教职工工资发放、校园基本建设类项目开展,学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助及助学金等;

  6.科学技术(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展科普教育教学活动;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3,743,049.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳在职人员养老保险、离退休人员公用支出;

  9.卫生健康(类)支出2,559,169.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出2,148,561.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为21,340.00元,完成年初预算的42.68%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算15,990.00元,占总支出决算的74.93%;公务接待费支出决算5,350.00元,占总支出决算的25.07%,具体是国内接待费支出决算5,350.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为50000.00元,支出决算为21,340.00元,完成年初预算的42.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为15,990.00元,完成年初预算的53.30%;公务接待费支出决算为5,350.00元,完成年初预算的26.75%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年严格落实厉行节约,公务接待费用支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加11,240.00元,增长111.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加15,990.00元,增长100.00%;公务接待费支出决算减少4,750.00元,下降47.03%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因本年从西双版纳州机关事务局申请划拨了一辆公务用车,随即产生公务用车运行维护费15,990.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教学常规活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于结对帮扶对象(勐仑中学)来我校开展教研活动发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州第一中学2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州第一中学为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州第一中学资产总额93,465,968.11元,其中,流动资产1,149,597.46元,固定资产70,058,668.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程19,505,140.14元,无形资产2,752,562.28元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18,978,372.48元,其中固定资产增加2,099,683.40元。处置房屋建筑物864.02平方米,账面原值156,900.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值88,870.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋3,042.52平方米,账面原值4,302,756.60元,实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额4,471,417.00元,其中:政府采购货物支出1,381,417.00元;政府采购工程支出3,090,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,471,417.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

 

监督索引号53280006036301111
附件1:西双版纳傣族自治州第一中学2022年度部门决算公开表20230927112945379.xls