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西双版纳傣族自治州民族中学2022年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-28
监督索引号53280006036601000
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
全面执行贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展;坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,推行素质教育,关注学生个性的发展,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人;按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学;积极争取社会各方面的支持,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境,督促、协调、开展学校的教育教学工作;全面负责本校党建工作、思想政治教育、意识形态阵地建设工作,确保正确办学方向,维护师生的合法权益;建立健全安全制度和应急机制,对师生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。
(二)2022年度重点工作任务概述
(1)全面加强党的建设
一是抓思想,强化政治引领。持续推进“五强五好”党组织建设,将党史学习教育贯穿日常工作始终,成立理论学习中心组,开展集中学习10次,注重发挥思政课主渠道作用,推进党的二十大精神“进教案、进课堂、进头脑”;党组织书记、校长同上一堂思政课,师生通过大讨论、大调研,推动党的二十大学习活动走深走实;
二是抓机制,强化责任落实。修订领导班子成员抓党建工作责任清单、联系群众制度、舆情处置预案、“三重一大”议事决策、议事规则,严格落实党委会议“第一议题”制度,规范党内政治生活;多次组织领导班子、全体教职工学习中央关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的文件精神,严把发展党员关,重视在优秀青年教师中发展党员工作;落实乡村振兴责任,看望驻村队员及家属6次,实地走访4次,投入2.33万元建设带塑料围网的养鸡场地,实现有效帮扶;持续开展好党员“四双”服务和“我为群众办实事”活动,领导班子深入挂靠班级、年级,有效促教学质量提升,打造服务型党组织。
三是带领党群共建,筑牢统一战线。领导团委、少工委和关工委加强群团组织思想、组织、队伍建设,凝聚思想,形成统战工作合力。领导工会做好人文关怀,通过组织丰富多彩的文体活动,提升组织凝聚力。
2022年学校高考再创佳绩,自主培养600分学生13人,一本上线53人,一本优质生源培养率353.33%,本科上线率100%。学校获“云岭红烛·育人先锋”党建示范校荣誉,申报云南省一级二等完全中学,以957的高分通过州级复评。开展了40周年校庆系列活动。
(2)全面推进党风廉政建设工作
一是深入贯彻党中央重大决策部署。严格落实“四个第一议题”制度,年内召开党委会43次,班子成员以普通党员身份参加支部“三会一课”等组织生活;
二是切实履行党风廉政建设主体责任。召开党风廉政建设和反腐败工作会议暨推进作风革命、效能革命动员部署会,制定实施方案,聚焦“十种表现”“八类问题”,开展“四查四问”,班子成员落实“一岗双责”;
三是常态化开展警示教育。班子定期开展警示教育,纪检委员作党风廉政建设专题讲座。在节假日通过微信平台、手机短信向全体教职工发送廉洁提醒信息,建立节假日廉洁提醒常态化机制;
四是着力弘扬清正廉明、廉洁从教的校风。做好党务公开、校务公开,设立书记、校长信箱、“四风”、师德师风举报箱,广泛收集意见和问题线索,立查立改,设立“明廉”、“明责”石碑,化“廉、责”教育为无形;
五是抓整改,促发展。巡察指出的27个问题完成整改26个,基本完成1个,未完成0个;通过巡察整改,进一步规范管理,使全面从严治党向纵深发展,保障学校的健康发展。
(3)以思想建设为统领,筑牢意识形态阵地
一是完善意识形态工作机制。落实“第一责任人”责任,落实“一岗双责”要求,委员根据工作分工,抓实各分管领域的意识形态工作;
二是加强组织领导。制定宣传引导工作方案,班子每季度分析研判干部队伍意识形态情况,每半年向上级党委汇报一次意识形态工作情况;
三是加强意识形态阵地建设。加强对内部文件、报送信息及微信公众号的管理,妥善处理涉及网络舆情方面的矛盾纠纷,维护网络领域和谐稳定;
四是积极开展社会主义精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观,将党的意识形态主流思想,内化于心、外化于行。
(4)狠抓师德师风建设,打造名师团队
深入推进“五强五好”党组织建设,学习先进典型、选树师德标兵,使党支部成为涵养师德师风的重要平台。制定工作实施方案,与全体教师签订师德师风责任书、廉洁承诺书。班子成员常态化开展师德师风专题讲座,以年级组、教研组为单位,定期组织教师学习师德师风正面和负面案例并研讨,筑牢教师的教育初心;学校获州“三八红旗集体”荣誉,范文在第二届“雨林英才”技能大赛中荣获“一等奖”,李倩伶等4名初中教师成功创建州级名师工作室,评选了第二届校级骨干教师47名,带动学科建设,打造精品团队。
(5)推进校园法治建设、规范办学行为
我校严格按照教育法规,开展教育教学活动,尊重学生人格,维护师生合法权益,开展形式多样的“法治进校园”活动,学宪法、讲宪法,落实法律顾问制度,聘请法制副校长,开展形式多样的禁毒防艾宣传教育活动,承办了全州2022年校园禁毒防艾宣传周启动仪式。
(6)抓实疫情防控,维护校园安全稳定
一是严格执行校园疫情防控“六个从严”,动态修订“三案”“九制”,做好师生核酸抽检,落实一日三检,精确掌握师生健康状况和行动轨迹,紧盯防疫重点,守好门、管好人、做到闭环管理;
二是不断提升四防建设水平,抓实学生安全教育。年度工作重点是“防溺水”和“交通安全”,建立预防学生溺水工作网络体系,在学生集队时间常谈安全,重视防灾减灾宣传教育,每月组织应急疏散演练,提高学生安全意识;
三是推行“6T”管理,抓牢食品安全。持续做好校园食品安全管理工作,配备专职的食堂管理员,实行领导试餐配餐制度,厉行节约、反对浪费,食品安全工作制度化、规范化。
学校未发生安全责任事故,没有爆发传染病,守住了校园不发生疫情的底线。
(7)贯彻落实习近平生态文明思想,打造绿美校园
我校按照绿色校园、森林校园、花园式校园的标准规划建设,分区域种植各类亚热带植物,兴绿护绿,开展丰富的科普教育实践活动,开设“劳动实践基地”,种植药用植物,凸显生物多样性,持续做好师生生态文明教育,被定为州生物多样性“三进”试点单位,将重点打造“生态多样性小微植物园”,凸显景观功能和科普教育功能。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,分别是:办公室、教务科、教研科、德育科、安保科、总务科。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。其他事业单位为:西双版纳傣族自治州民族中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学2022年末实有人员编制247人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制247人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员240人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度收入合计67,766,368.51元。其中:财政拨款收入65,623,948.51元,占总收入的96.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,789,400.00元(含教育收费1,789,400.00元),占总收入的2.64%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入353,020.00元,占总收入的0.52%。与上年相比,收入合计增加7,275,777.09元,增长12.03%。其中:财政拨款收入增加5,217,552.63元,增长8.64%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加1,789,400.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加268,824.46元,增长319.29%。
财政拨款收入增加主要原因是本年增加西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金9,500,000.00元;事业收入增加主要原因是本年将教育收费纳入事业收入;其他收入增加主要原因是本年新增课后服务费353,020.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度支出合计67,678,629.67元。其中:基本支出47,804,634.51元,占总支出的70.63%;项目支出19,873,995.16元,占总支出的29.37%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加6,927,184.91元,增长11.40%。其中:基本支出增加1,103,540.23元,增长2.36%;项目支出增加5,823,644.68元,增长41.45%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
基本支出增加的主要原因是:本年调增基本工资,并新增10人,人员经费相应增加;项目支出增加的主要原因是:本年增加西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金支出9,500,000.00元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机构正常运转的日常支出47,804,634.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,630,174.81元,占基本支出的93.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,174,459.70元,占基本支出的6.64%。与上年相比,基本支出增加1,103,540.23元,增长2.36%。增长主要原因是本年调增基本工资,新增10人,人员经费相应增加。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,873,995.16元。其中:基本建设类项目支出0.00元。上年项目支出14,050,350.48元,同比上年增加5,823,644.68元,增长41.45%。具体项目开支及开展工作情况:
1、西财教发〔2022〕018号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费78,937.50元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;
2、西财教发〔2022〕095号2021年结转义务教育营养改善计划项目(上级)专项资金505,100.00元,主要用于支付学生营养餐;
3、西财教发〔2022〕095号2021年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助(上级)专项资金709,012.50元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;
4、西财教发〔2022〕116号城乡义务教育补助校舍安全保障中央直达专项资金3,185,440.19元,主要用于支付篮球场及围墙改造工程款;
5、西财教发〔2022〕121号中央下达义务教育薄弱环节改善与能力提升(考试考场建设)补助资金330,587.00元,主要用于支付考试考场建设款;
6、西财教发〔2022〕150号、116号义务教育生均公用经费—上级专项经费905,348.67元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
7、西财教发〔2022〕382号8个人口较少民族学生生活费—上级专项经费11,500.00元,主要用于发放8个人口较少民族学生生活补助;
8、西财教发〔2022〕018号学生营养膳食补助—本级专项经费51,761.00元,主要用于支付学生营养餐;
9、西财教发〔2022〕116号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费70,175.00元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;
10、西财教发〔2022〕095号2021年结转8个人口较少民族学生生活补助资金3,000.00元,主要用于发放8个人口较少民族学生生活补助;
11、西财教发〔2022〕116号学生营养膳食补助—上级专项经费31700.00元,主要用于支付学生营养餐;
12、西财教发〔2022〕197号普通高中生均公用经费—上级专项经费488,000.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
13、西财教发〔2022〕526号州民族保运转项目(调整经济科目)专项经费17,700.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
14、西财教发〔2022〕079号、226号、283号普通高中国家助学金—上级专项经费733,900.00元,主要用于发放普通高中国家助学金;
15、西财教发〔2022〕079号、226号、283号普通高中免学杂费补助—上级专项经费173,100.00元,主要用于支付学校日常工作保运转经费;
16、西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金9,500,000.00元,主要用于支付教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目建设款项;
17、西财教发〔2022〕142号、322号2022年高中省定民中寄宿生生活补助—上级专项资金1,934,700.00元,主要用于发放高中省定民中寄宿生生活补助;
18、西财教发〔2022〕018号普通高中免学杂费补助—本级专项经费4,851.00元,主要用于支付学校日常工作保运转经费;
19、西财教发〔2022〕018号普通高中国家助学金—本级专项经费22,740.00元,主要用于发放普通高中国家助学金;
20、西财教发〔2022〕018号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—本级专项经费47,400.00元,主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;
21、西财教发〔2022〕153号、423号本级—西双版纳州民族中学保运转项目专项经费666,930.30元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
22、西财教发〔2022〕140号、189号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费326,350.00元,主要用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;
23、西财教发〔2022〕018号特殊教育公用经费—本级专项经费540.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
24、西财教发〔2022〕116号、150号特殊教育公用经费—上级专项经费17,500.00,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;
25、西财教发〔2022〕095号2021年结转田径场改造工程建设项目专项资金57,722.00元,主要用于支付田径场改造工程建设项目质保金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出65,566,226.51元,占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加7,555,607.41元,增长13.02%,增加的主要原因是增加西财债发〔2022〕34号本级—教学科研楼、合班教室、消防水池和水泵房等项目专项资金9,500,000.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出53,521,724.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展相关支出情况;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出5,321,524.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况;
9.卫生健康(类)支出3,349,807.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位医疗(基本医疗保险缴费支出)、公务员医疗补助相关支出情况;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出3,373,171.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,400.00元,支出决算为24,408.67元,完成年初预算的114.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算23,448.67元,占总支出决算的96.07%;公务接待费支出决算960.00元,占总支出决算的3.93%,具体是国内接待费支出决算960.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
2023年9月发现财政拨款“三公”经费支出年初预算数错填为2023年预算批复数21,400.00元,年初预算数正确应为预算一体化填报审核77,000.00元,支出决算为24,408.67元,故正确应为完成年初预算的31.70%。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元,支出决算为24,408.67元,完成年初预算的31.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为23,448.67元,完成年初预算的40.43%;公务接待费支出决算为960.00元,完成年初预算的5.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则,控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,191.33元,下降39.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少16,551.33元,下降41.38%;公务接待费支出决算增加360.00元,增长60.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则,控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于景洪市五中到我校参加九年级备考交流活动1批次16人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学2022年机关运行经费支出0元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州民族中学为公益二类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州民族中学资产总额37,032,634.92元,其中,流动资产6,407,827.16元,固定资产30,295,312.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产329,494.91元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加189,711.94元,其中固定资产增加791,489.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
2023年6月发现三个项目应资本化误费用化处理共计金额17,486,240.19元,分别为:1、2022年度篮球场翻新工程项目1,599,000.00元;2、2022年度围墙建设项目1,586,440.19元;3、教学科研楼和合班教室建设项目2020年度支出4,800,800.00元及2022年度支出9,500,000.00元,共计14,300,800.00元。根据财政部门相关要求账务调整于2022年12月,故调整后固定资产总额为47,781,553.04元,资产总额为54,518,875.11元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,政府采购支出总额3,784,606.97元,其中:政府采购货物支出455,024.00元;政府采购工程支出3,325,182.97元;政府采购服务支出4,400.00元。授予中小企业合同金额3,784,606.97元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年6月发现三个项目应资本化误费用化处理共计金额17,486,240.19元,分别为:1、2022年度篮球场翻新工程项目1,599,000.00元;2、2022年度围墙建设项目1,586,440.19元;3、教学科研楼和合班教室建设项目2020年度支出4,800,800.00元及2022年度支出9,500,000.00元,共计14,300,800.00元。根据财政部门相关要求账务调整于2022年12月,故调整后固定资产总额为47,781,553.04元,资产总额为54,518,875.11元。
2023年9月发现财政拨款“三公”经费支出年初预算数错填为2023年预算批复数21,400.00元,年初预算数正确应为预算一体化填报审核77,000.00元,支出决算为24,408.67元,故正确应为完成年初预算的31.70%。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006036601111
西双版纳傣族自治州民族中学2022年度部门决算公开表20230926065142131.xls